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請問差旅費(fèi)補(bǔ)貼根據(jù)報銷發(fā)給員工，還是放在工資中給他們呢
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若無發(fā)票，放在工資中給他們
2024 11/11 10:43
賬1 
2024 11/11 10:44
老師之前都是放在報銷表給的他們，從這個月開始改可以嗎
文文老師 
2024 11/11 10:47
從這個月開始改可以的
賬1
2024 11/11 10:49
老師之前這個差旅費(fèi)補(bǔ)貼都入到銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)科目里面了，這個需要改嗎
文文老師
2024 11/11 10:52
以前的，都不做修改了
賬1
2024 11/11 10:55
老師之前的也將差旅費(fèi)補(bǔ)貼入到工資里面了，如果賬里面的還是銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)，會不會有影響呀
文文老師
2024 11/11 10:56
將差旅費(fèi)補(bǔ)貼入到工資里面，要按工資入賬了
賬1
2024 11/11 10:58
老師怎么改呢
賬1
2024 11/11 10:58
23年的也入到工資里面了
文文老師
2024 11/11 11:00
以前年度的，不管了。
24年做調(diào)整分錄 借：管理費(fèi)用-工資 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)（紅字）
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