00:10:00
問題已解決
老師 跨月收到紅沖貨物發(fā)票 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
假設(shè)原賬務(wù)處理如下：
借：應收賬款 113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應交稅費-應交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應為：
借：應收賬款 -113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100
應交稅費-應交增值稅 -13
2024 11/12 11:21
venus老師 
2024 11/12 11:21
假設(shè)原賬務(wù)處理如下：
借：應收賬款 113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應交稅費-應交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應為：
借：應收賬款 -113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100
應交稅費-應交增值稅 -13
venus老師
2024 11/12 11:21
假設(shè)原賬務(wù)處理如下：
借：應收賬款 113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應交稅費-應交增值稅 13
紅沖后的賬務(wù)處理應為：
借：應收賬款 -113
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100
應交稅費-應交增值稅 -13
閱讀 427
描述你的問題，直接向老師提問
1307
意見反饋
