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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的小規(guī)模公司23年的年審報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅不符，我的增值稅在前三個(gè)季度申報(bào)錯(cuò)了多申報(bào)了12萬多，不過沒個(gè)季度都沒超過30萬！到了第四個(gè)季度超了30萬合計(jì)是290多萬！但是申報(bào)第四季度的本年免稅收入就是前三個(gè)季度的多了12萬！我現(xiàn)在把前三個(gè)季度的增值稅重新更正申報(bào)了，就是第四個(gè)季度它本年累計(jì)免稅金額還是之前那個(gè)錯(cuò)誤的多出12萬多，這個(gè)我不知道在哪里改了！
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找到 2023 年第四季度增值稅申報(bào)記錄，選擇進(jìn)行更正申報(bào)操作。
在申報(bào)頁面中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出前期累計(jì)數(shù)據(jù)，但由于你已經(jīng)更正了前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)，這里可能不會(huì)自動(dòng)更新第四季度的累計(jì)免稅金額。你需要手動(dòng)將第四季度本年累計(jì)免稅金額調(diào)整為正確的數(shù)據(jù)，即減去之前多計(jì)的 12 萬多。
仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確保修改后的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，特別是與前三個(gè)季度更正后的數(shù)據(jù)能夠銜接上。
完成數(shù)據(jù)修改后，提交更正后的第四季度增值稅申報(bào)表。
2024 11/28 08:50
84784987 
2024 11/28 08:52
第四季度的本年累計(jì)金額改不了，它是自動(dòng)生成的灰色的格子沒發(fā)改！
樸老師 
2024 11/28 08:55
那你就只能每個(gè)季度更正申報(bào)
只要多申報(bào)了就更正申報(bào)
84784987
2024 11/28 09:00
前三個(gè)季度我已經(jīng)更正申報(bào)了呀
樸老師
2024 11/28 09:02
同學(xué)你好
那第四個(gè)季度出來的就是正確的了
不會(huì)再多了
84784987
2024 11/28 09:03
問題是 現(xiàn)在第四個(gè)季度它本年累計(jì)免稅金額還是之前那個(gè)錯(cuò)誤的多出12萬多，所以我不知道問題出在哪里，我現(xiàn)在要解決的就是這個(gè)問題
樸老師
2024 11/28 09:04
現(xiàn)在還不到季度申報(bào)的時(shí)候
系統(tǒng)還沒反饋過最新數(shù)據(jù)來
等你季度申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)就是正確的了
一般需要等幾天才會(huì)變更過來
84784987
2024 11/28 09:08
那意思我不用管第四季度的本年累計(jì)金額，直接申報(bào)！它完了自己會(huì)變過來是吧！[捂臉][捂臉]
樸老師
2024 11/28 09:10
現(xiàn)在還不到第四季度申報(bào)的時(shí)候呀
一月的時(shí)候才報(bào)呢
等你申報(bào)的時(shí)候就變過來了
樸老師
2024 11/28 09:10
你可以過幾天再看看然后如果沒變過來就找稅局
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