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100元(含稅,下同)商品,成本70元,商場為增值稅一般納稅人,為促銷采用購物滿100送20元購物券,假定企業(yè)銷售100元商品,如何增值稅、所得稅?

aa| 提問時間:2024 11/30 17:47
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,大概按如下算法 (100+20)/1.13*0.13-70/1.13*0.13-20/1.13*70%*13%
2024 11/30 17:55
MI 娟娟老師
2024 11/30 17:57
100/1.13*0.13-70/1.13*0.13-20/1.13*70%*13% 這個更準(zhǔn)確些,因為100元收入要在商品和贈送品之間分?jǐn)?/div>
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