00:10:00
問題已解決
老師您好，2022年的企業(yè)所得稅的年度申報表 ，我查了當(dāng)時有交所得稅，今年調(diào)整了沖回成本，并調(diào)整了未分配利潤，這個涉及到改2022年的所得稅匯算清繳的表么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，這個是涉及修改匯算報表的
2024 12/19 16:22
84784957 
2024 12/19 16:35
也就是說要補(bǔ)稅 對吧，但是整體到目前來說 企業(yè)虧十幾萬了
宋生老師 
2024 12/19 16:35
你好嗯，你如果是虧損的，就看虧損的金額跟你調(diào)整的金額哪個大，如果最終盈利的話就需要補(bǔ)稅。
84784957
2024 12/19 16:42
幾年下來整體是虧的，老師這個更正2022年企業(yè)所得稅表，在什么時候做比較好，因為要去大廳改
宋生老師
2024 12/19 16:42
你現(xiàn)在做就可以了。可以現(xiàn)在做。
84784957
2024 12/19 16:46
老師當(dāng)時2022年交了5千多的所得稅
宋生老師
2024 12/19 16:48
你好，你現(xiàn)在減成本的話需要補(bǔ)稅。
84784957
2024 12/19 17:07
或者，直接沖減2024年的主營業(yè)務(wù)成本33萬 ，來增加24年當(dāng)年的利潤，這樣可以么
宋生老師
2024 12/19 17:07
你好，可以的，操作沒問題。
84784957
2024 12/19 17:19
這樣就不我用改22年的所得稅年報了么。老師
宋生老師
2024 12/19 17:21
你如果是修改22年的話，是不能夠直接沖減24年的成本的。
84784957
2024 12/19 17:31
我不修改22年的，直接把紅字成本發(fā)票做到24年，這樣可以嗎
宋生老師
2024 12/19 17:32
你好，不可以的，不能這樣子。
84784957
2024 12/19 17:32
不可以的，不能這樣子
宋生老師
2024 12/19 17:32
你好，是的，你這樣做沒有意義呀，稅務(wù)局查到他還是會讓你去改之前的。
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
485
意見反饋
