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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，利潤(rùn)表跟科目余額表的數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)一般是因?yàn)槭裁磫?wèn)題呢？當(dāng)月沒(méi)有做年度損益調(diào)整科目
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是否存在費(fèi)用貸方，沒(méi)有用借方紅字
2024 12/31 10:16
m336811066 
2024 12/31 10:27
看到有管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出放在貸方的，是這些出現(xiàn)問(wèn)題嗎？需要怎么調(diào)整呢
文文老師 
2024 12/31 10:31
比如沖減管理費(fèi)用，應(yīng)借記管理費(fèi)用（紅字）
而賬上做了貸：管理費(fèi)用(正數(shù)）
m336811066
2024 12/31 10:36
好的，那我現(xiàn)在要讓利潤(rùn)表跟科目余額表數(shù)據(jù)對(duì)上的話，我是不是要紅沖原來(lái)錯(cuò)誤的憑證，重新做一張正確的憑證就可以
文文老師
2024 12/31 10:42
是 的，要紅沖原來(lái)錯(cuò)誤的憑證，重新做一張正確的憑證就可以
m336811066
2024 12/31 10:48
好的，謝謝老師??！
文文老師
2024 12/31 10:54
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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