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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年度凈利潤(rùn)900萬(wàn)，2023年度匯算清繳退回所得稅90萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)提取法定盈余公積的基數(shù)是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
2024年按照900*10%
假設(shè)之前年度沒(méi)有虧損。
01/02 09:17
紅蕾 
01/02 10:31
只與當(dāng)年度凈利率有關(guān)？退回上年度所得稅90萬(wàn)，不用與當(dāng)年凈利潤(rùn)900加總?cè)缓笥?jì)提嗎？
郭老師 
01/02 10:40
對(duì)的是的，他和當(dāng)年的凈利潤(rùn)有關(guān)系
在十二月份計(jì)提，但是你這個(gè)退回來(lái)的企業(yè)所得稅是明年了
紅蕾
01/02 15:49
2024.4月退回2023年度所得稅90萬(wàn)，2024年度凈利潤(rùn)900萬(wàn)，計(jì)提2024年度法定盈余公積，（900+90）*10%=99萬(wàn)對(duì)嗎？
郭老師
01/02 15:50
之前年度沒(méi)有虧損的可以。
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