国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
2022年收到的進(jìn)項發(fā)票異常,增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出,稅局說現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報,具體是所得稅年報納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價,對應(yīng)核算出來所得稅和滯納金就可以嗎?賬務(wù)處理需要再怎么做?麻煩老師詳細(xì)說一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#建筑#
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 調(diào)整企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納滯納金: 借:營業(yè)外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業(yè)所得稅前扣除。若涉及調(diào)整盈余公積,按比例調(diào)整 “盈余公積” 和 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價調(diào)增應(yīng)納稅所得額,算補(bǔ)繳所得稅和滯納金;業(yè)務(wù)真實可不調(diào)所得稅,不真實則需調(diào)增。
?閱讀? 66
?收藏? 0
個體戶注銷時對賬務(wù)有什么要求,如存貨有結(jié)余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
?閱讀? 49
?收藏? 0
施工工程,按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報企業(yè)所得稅時,是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時候,就是將總公司和分公司的合并。
?閱讀? 83
?收藏? 0
建筑企業(yè)計提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:15
#建筑#
實際使用才可以稅前扣除。
?閱讀? 80
?收藏? 0
老師,這個公司只有10萬的開票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實際收入超過了,就要交。
?閱讀? 55
?收藏? 0
公司代收項目經(jīng)理人的承兌,這個會計分錄怎么做?工程款還沒有到,項目經(jīng)理人自己先墊付,后續(xù)要返回
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:37
#建筑#
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款-項目經(jīng)理
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:12
#建筑#
勞務(wù)公司分包給個體戶班組,開票名稱需按實際業(yè)務(wù)定: 純勞務(wù)(如人工施工):開 “建筑服務(wù) - 勞務(wù)費(fèi)” 或 “現(xiàn)代服務(wù) - 勞務(wù)服務(wù)費(fèi)”。 含工程內(nèi)容(如帶小型材料施工):可開 “工程服務(wù)”,但需匹配合同和業(yè)務(wù)實質(zhì)。 關(guān)鍵:名稱需與實際服務(wù)一致,避免純勞務(wù)開 “工程服務(wù)” 引發(fā)風(fēng)險,建筑類發(fā)票需備注項目地點(diǎn)和名稱
?閱讀? 68
?收藏? 0
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學(xué)! 首先A公司的賬務(wù)是對的 其次,B 對于這筆支出,通常會以服務(wù)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到自己身上 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款-A
?閱讀? 64
?收藏? 0
預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
?閱讀? 64
?收藏? 0
老師,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬啊,折舊還沒有折完
明琪老師
??|
提問時間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 424
?收藏? 2
老師,工程上原材料的運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個計入工程施工-合同成本-材料費(fèi)。
?閱讀? 56
?收藏? 0
老師,您好!鋼結(jié)構(gòu)工程的門窗分包給第三方,收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發(fā)票,應(yīng)計入到工程施工-材料還是其他直接費(fèi)用科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個計入其他直接費(fèi)用。
?閱讀? 204
?收藏? 1
老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業(yè)原材料,可不啟用項目核算
?閱讀? 55
?收藏? 0
我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對方說不能開。
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開是可以開。就看對方愿不愿意了。
?閱讀? 63
?收藏? 0
老師,我們家裝公司之前沒有建賬,一直都是表格做的流水明細(xì),現(xiàn)在要錄財務(wù)軟件,還有今年有40多戶還沒有完工,建賬日期要寫什么時候啊
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#建筑#
你好,這個你可以按月底盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 148
?收藏? 1
老師下午好,別人**我們,我們應(yīng)該怎么測算對方應(yīng)找給我們的成本票金額
文文老師
??|
提問時間:05/21 15:20
#建筑#
需要支付多少金額給對方,就讓對方開多少發(fā)票過來
?閱讀? 56
?收藏? 0
我們是人力資源服務(wù)公司,承接一份勞務(wù)外包服務(wù),我們可以找勞務(wù)派遣公司的工人嗎
文文老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#建筑#
可以找勞務(wù)派遣公司的工人
?閱讀? 71
?收藏? 0
購入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:42
#建筑#
同學(xué),你好 本月認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 13 下個月紅沖 借:工程施工 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) -13 貸:應(yīng)付賬款 -113
?閱讀? 77
?收藏? 0
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/21 12:34
#建筑#
您好,不能,這種可以取得相應(yīng)的成本票了
?閱讀? 47
?收藏? 0
購入材料,已認(rèn)證。怎么做賬務(wù)處理。稅不變,發(fā)票以其他單位補(bǔ)齊。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:12
#建筑#
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣) 13
?閱讀? 55
?收藏? 0
剛到建筑公司,涉及到我們是被**方,人家是**方,我們收他1.5%管理費(fèi),涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi),比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
小菲老師
??|
提問時間:05/21 11:42
#建筑#
同學(xué)。買進(jìn) 成本票,是你們開具了發(fā)票,如果對方進(jìn)來成本票給你們,減少所得稅的繳納
?閱讀? 48
?收藏? 0
**建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負(fù)率和2.5左右的其他附加稅,這樣到公司結(jié)束我們真正要交的稅有多少呢?「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負(fù)率這個事,現(xiàn)在加了每季度要交增值稅稅負(fù)率,是不是等于工程結(jié)算我們要多交這個增值稅?」
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:50
#建筑#
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅 其他的比如水利建設(shè)殘保金、工會經(jīng)費(fèi),看對方要求 對的, 你可以給他提供發(fā)票,提供了部分發(fā)票可以抵扣少繳稅款。
?閱讀? 46
?收藏? 0
**建筑公司,每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負(fù)率和2.5的其他附加稅
樸老師
??|
提問時間:05/21 10:46
#建筑#
這個不是固定的 是按實際業(yè)務(wù)來的
?閱讀? 53
?收藏? 0
老師有沒有,建筑勞務(wù)的(只含勞務(wù)分包清包工那種)的科目設(shè)置?
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:05
#建筑#
后,剩下的就和普通企業(yè)一樣的。
?閱讀? 90
?收藏? 0
已經(jīng)繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/21 09:21
#建筑#
是的,需要原分錄紅沖的哈
?閱讀? 54
?收藏? 0
銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:13
#建筑#
銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)不填在 “傭金和手續(xù)費(fèi)” 欄,應(yīng)計入期間費(fèi)用明細(xì)表中財務(wù)費(fèi)用的‘其他’欄次。
?閱讀? 56
?收藏? 0
老師,目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了,以前的科目:工程施工_合同成本,工程施工_合同毛利都有余額,還有工程結(jié)算里面也有余額,資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品居然有800多萬,這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對沖?
小菲老師
??|
提問時間:05/21 09:11
#建筑#
同學(xué),你好 全部對沖,差額計入以前年度損益調(diào)整科目
?閱讀? 52
?收藏? 0
第一季度企業(yè)所得稅的利潤總額數(shù)在匯總時填錯了,還個不修改有影響嗎?但已繳了稅
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:32
#建筑#
你好,你2季度累計做正確一般就沒事。
?閱讀? 97
?收藏? 0
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:10
#建筑#
你好,你們是自己加工嗎?如果是自己加工,就是屬于生產(chǎn)了。
?閱讀? 59
?收藏? 0
老師,請教一下,簡易計稅項目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 21:55
#建筑#
您好,這個的話,是開票的時候備注,不然這個容易亂
?閱讀? 48
?收藏? 0
上一頁
1
...
8
9
10
11
12
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問