樸老師 ??| 提問時間：05/22 10:06
#建筑#
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- 2022年收到的進(jìn)項發(fā)票異常，增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出，稅局說現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報，具體是所得稅年報納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價，對應(yīng)核算出來所得稅和滯納金就可以嗎？賬務(wù)處理需要再怎么做？麻煩老師詳細(xì)說一下，非常感謝！
- 個體戶注銷時對賬務(wù)有什么要求，如存貨有結(jié)余有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 10:05#建筑#
- 施工工程，按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅，我們是分公司，上游是總公司，下游有幾家公司，合并報企業(yè)所得稅時，是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:37#建筑#
- 建筑企業(yè)計提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎？
有什么要求 文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:15#建筑#
- 老師，這個公司只有10萬的開票額度，是不是不用交稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 08:48#建筑#
- 公司代收項目經(jīng)理人的承兌，這個會計分錄怎么做？工程款還沒有到，項目經(jīng)理人自己先墊付，后續(xù)要返回 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 08:37#建筑#
- 老師，我們勞務(wù)公司，又分包給下面班組，班組是個體戶，給我開票名稱寫的是工程服務(wù)，應(yīng)該寫什么名稱最好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/22 08:12#建筑#
- 建筑公司，a有資質(zhì)，b沒有資質(zhì)，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān)，該項目涉及跨區(qū)域涉稅，需要預(yù)繳稅款，此時a在稅務(wù)平臺上申報后，給b二維碼，由b的員工個人通過微信掃碼支付，然后a賬務(wù)處理：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：其他應(yīng)收款-a公司某員工，想問問題是：a公司處理方法正確嗎？問2：b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出？自己搞點(diǎn)成本票消化掉？畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的，在外人看來本來就是a的，這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：05/21 23:54#建筑#
- 預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 18:28#建筑#
- 老師，固定資產(chǎn)報廢怎么做賬啊，折舊還沒有折完 明琪老師 ??| 提問時間：05/21 17:19#建筑#
- 老師，工程上原材料的運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 17:11#建筑#
- 老師，您好！鋼結(jié)構(gòu)工程的門窗分包給第三方，收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發(fā)票，應(yīng)計入到工程施工-材料還是其他直接費(fèi)用科目呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 17:02#建筑#
- 老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項目輔助核算，還是也不是一定需要 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:58#建筑#
- 我是一般納稅人，可以要求對方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎？對方說不能開。 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:51#建筑#
- 老師，我們家裝公司之前沒有建賬，一直都是表格做的流水明細(xì)，現(xiàn)在要錄財務(wù)軟件，還有今年有40多戶還沒有完工，建賬日期要寫什么時候啊 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:30#建筑#
- 老師下午好，別人**我們，我們應(yīng)該怎么測算對方應(yīng)找給我們的成本票金額 文文老師 ??| 提問時間：05/21 15:20#建筑#
- 我們是人力資源服務(wù)公司，承接一份勞務(wù)外包服務(wù)，我們可以找勞務(wù)派遣公司的工人嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/21 14:40#建筑#
- 購入材料，發(fā)票已認(rèn)證，下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 12:42#建筑#
- 老師，施工單位提供部分材料，這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 12:34#建筑#
- 購入材料，已認(rèn)證。怎么做賬務(wù)處理。稅不變，發(fā)票以其他單位補(bǔ)齊。 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 12:12#建筑#
- 剛到建筑公司，涉及到我們是被**方，人家是**方，我們收他1.5%管理費(fèi)，涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi)，比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅，然后我們會計和我說了一句，這個他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來說算是他們的成本的，說成本票什么的，我沒懂什么意思 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 11:42#建筑#
- **建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負(fù)率和2.5左右的其他附加稅，這樣到公司結(jié)束我們真正要交的稅有多少呢？「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負(fù)率這個事，現(xiàn)在加了每季度要交增值稅稅負(fù)率，是不是等于工程結(jié)算我們要多交這個增值稅？」 郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:50#建筑#
- **建筑公司，每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負(fù)率和2.5的其他附加稅 樸老師 ??| 提問時間：05/21 10:46#建筑#
- 老師有沒有，建筑勞務(wù)的（只含勞務(wù)分包清包工那種)的科目設(shè)置？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:05#建筑#
- 已經(jīng)繳納的增值稅附加稅，后面退稅，之前計提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 09:21#建筑#
- 銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 09:13#建筑#
- 老師，目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了，以前的科目：工程施工_合同成本，工程施工_合同毛利都有余額，還有工程結(jié)算里面也有余額，資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品居然有800多萬，這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對沖？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 09:11#建筑#
- 第一季度企業(yè)所得稅的利潤總額數(shù)在匯總時填錯了，還個不修改有影響嗎？但已繳了稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:32#建筑#
- 老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務(wù)怎么處理謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:10#建筑#
- 老師，請教一下，簡易計稅項目收取發(fā)票，需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎？尤其是專票，公司一般簡易都有，每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了 小鎖老師 ??| 提問時間：05/20 21:55#建筑#
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