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老師用公司的車頂供應商貨款,是不是意味著公司將車賣了繳納增值稅
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:56
#稅務#
你好,是的,就是這個意思。
?閱讀? 14
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老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務局要我調增一下管理費用,請問怎么調啊? 老師看圖3,是這樣調嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:56
#稅務#
你好,你的圖片沒有看到。
?閱讀? 2
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老師,把賬戶上的車給供應商頂貨款怎么做賬呢,需要繳納哪些稅
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:52
#稅務#
你好,這個需要印花稅和增值稅計附加,你是一般納稅人嗎?
?閱讀? 11
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請問使用權資產(chǎn)的稅會差異,稅法認可的年租金是合同上的金額還是必須對方開給企業(yè)的租金發(fā)票上的金額?比如說租賃合同上年租金為100萬,2024年收到租金發(fā)票為50萬,這樣稅法認可的金額為多少?才能和會計處理上的差異對比來調整?
樸老師
??|
提問時間:06/09 08:51
#稅務#
稅法認可規(guī)則:遵循 “實際發(fā)生且有合規(guī)憑證(如發(fā)票)” ,經(jīng)營租賃下按租賃期均勻扣除實際支付并取得合規(guī)發(fā)票的部分。 案例判定:合同年租 100 萬,2024 年收 50 萬發(fā)票(假設合規(guī)),則 2024 年稅法認可 50 萬 。 稅會差異調整:會計按使用權資產(chǎn)折舊 + 租賃負債融資費用攤銷計入損益;稅務按實際合規(guī)租金扣。差額(會計損益 vs 稅務扣除額) 填《納稅調整項目明細表》調整應納稅所得額 ,會計多計調增、少計調減 。
?閱讀? 172
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老師,客戶有票貨我們的和他另一家工廠的拼貨,但是提單出一個,顯示另一家的名字,我們正常報關,這個是影響退稅的不
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:51
#稅務#
你們有報關單,收匯憑證,合同,發(fā)票的話是沒什么關系的。
?閱讀? 9
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老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務局要我調增一下管理費用,請問怎么調?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:06/09 08:49
#稅務#
你好,什么原因需要調整?具體的調整多少?你里面有招待費的嗎?
?閱讀? 3
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@宋生老師,合同是三方簽的,我們與三方簽的是勞務派遣合同,但是合同里未明確個稅問題
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:43
#稅務#
你好,其實在實際操作中有兩種,一種是這些人是與勞動勞務派遣公司簽訂的合同,你們按照勞務派遣公司的發(fā)票付款就可以了,其他的事情你們不管。 另外一種就是勞務派遣公司,他只是提供這個信息,安排這個人過來,然后你們與員工簽訂合同,相當于類似獵頭的服務。
?閱讀? 16
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公司借款給別的公司需要繳納增值稅和印花稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/09 08:39
#稅務#
只需要交增值稅,不交印花稅
?閱讀? 2
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老師 我個人代開一張發(fā)票7200 但是稅務局不讓一張開,讓分幾次開 咋回事啊
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:37
#稅務#
你好,這個老師是沒辦法100%確認他是什么原因的。你想要明確的原因只能問當?shù)囟悇站帧?有的只是因為柜面的工作人員想多做幾筆業(yè)務,顯得他的工作量比較多。實際上開幾張跟開一張沒什么區(qū)別。而且才7200而已。如果你要開720萬,讓他開1000張,他就不一定有這要求了。
?閱讀? 2
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老師,個人可以收商業(yè)承兌匯票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:21
#稅務#
你好,可以的,可以收取。
?閱讀? 4
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老師,3月注冊的公司,4月份個稅沒申報,法人一人的工資0, 其他沒有,現(xiàn)在應該怎么操作,線上不讓報,線下具體需要帶什么資料,如何辦理?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:19
#稅務#
你好,這個你可以帶身份證和復印件,然后營業(yè)執(zhí)照及復印件公章去稅務局填表。
?閱讀? 8
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您好老師,勞務派遣人員需要繳納個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 08:01
#稅務#
你好,是的,也是需要交的。
?閱讀? 25
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實習生工資計算個稅有什么規(guī)章制度嘛?
郭老師
??|
提問時間:06/09 07:43
#稅務#
這個一般看單位要求 如果沒有要求的話,和正式職工一樣的, 應發(fā)工資/應出勤天數(shù)*實際出勤天數(shù)
?閱讀? 8
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實習生工作個稅申報按勞動報酬還是工資薪金進行申報呀?未上社保
董孝彬老師
??|
提問時間:06/09 07:18
#稅務#
您好,這是按勞動報酬
?閱讀? 9
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老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
琳琳兒老師
??|
提問時間:06/09 01:48
#稅務#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 7
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自然股東是法人代表,資本公積轉實收資本要繳納個稅嗎
琳琳兒老師
??|
提問時間:06/09 00:41
#稅務#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 338
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/08 23:39
#稅務#
你好同學! 基本公式是經(jīng)營活動流入-經(jīng)營活動流出=經(jīng)營活動流量凈額。 具體的細分可見圖片內容
?閱讀? 24
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企業(yè)債務重組中,對方債務人以工抵房支付債權人應收賬款,但未辦理產(chǎn)證,直接由債務人與購房人處理更名,房款直接由購房人打入債權人賬戶,且存在較大差額損失,債權人如何處理賬務?損失部分稅務上是否認可
琳琳兒老師
??|
提問時間:06/08 23:00
#稅務#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 185
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員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 22:59
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10
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增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 22:13
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 22:09
#稅務#
您好,他們有的是想去抵扣這個增值稅,所以要求專票的,抵扣有細則
?閱讀? 27
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企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間
甄洛老師
??|
提問時間:06/08 22:05
#稅務#
學員您好!企業(yè)所得稅籌劃最基礎的就是拆分小微,應納稅所得額超過300,買個固定資產(chǎn)抵收入等等,你要面試的公司資產(chǎn)和年收入你了解過嗎,我好給你分析
?閱讀? 25
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工商年報中累計已投入經(jīng)營資金可以寫0嗎?實際也是沒有投入資金
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 21:45
#稅務#
您好,您說的是實收資本,是吧
?閱讀? 12
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高新企業(yè)財務人員責任及其分險,如何規(guī)避?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 21:41
#稅務#
您好,是財務人員分配嗎,還是說啥
?閱讀? 10
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物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時,不確認收入,而是貸記“預收賬款”對吧?這個9000元需要計提“銷項稅額”嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 21:02
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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出口業(yè)務,未申請退稅,稅務局讓報無票收入是為什么
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 20:57
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 8
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請問工程行業(yè)2024年截止12月31號負債率百分之80正常嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 20:25
#稅務#
工程行業(yè)2024年截止12月31號負債率百分之80不正常。 根據(jù)會計學堂官網(wǎng)顯示,對于企業(yè)來說,認為資產(chǎn)負債率的正常范圍是百分之40到百分之60。資產(chǎn)負債率一般在百分之50至百分之70之間,貿易類一般不超過百分之80,生產(chǎn)類一般不超過百分之70,即資產(chǎn)負債率為百分之99不正常
?閱讀? 13
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經(jīng)營范圍:汽車維修、保養(yǎng)、養(yǎng)護,能開發(fā)票:輪胎嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 20:21
#稅務#
您好,是開勞務*換輪胎吧
?閱讀? 13
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老師好 季度報增值稅的想問一個問題 一季度有一筆收入按未開票收入報了收入 二季度這筆收入要求補開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報稅的話 是不是重復報稅了呢?
明琪老師
??|
提問時間:06/08 20:11
#稅務#
晚上好親,二季度增值稅申報的時候,開票部分正常填,然后在未開票那欄調個負數(shù)
?閱讀? 24
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請問老師,工資申報也叫個稅申報嗎?有幾個臺階?。繚M10萬之后個稅怎么扣,老板2個廠,都在發(fā)工資,但是只有一個廠在幫他交金,這樣沒有問題吧
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 20:10
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 11
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