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申報(bào)個(gè)稅時(shí),導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為什么總是發(fā)生錯(cuò)位,個(gè)人數(shù)據(jù)顯示的是別人的,每個(gè)月都要手動(dòng)調(diào)整是什么原因?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:29
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是系統(tǒng)的原因,我每次也是這樣的
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老師我店里一直用私戶收款沒(méi)有用公戶,那么現(xiàn)在公司給員工繳納醫(yī)社保是不是需要公戶有收款流水不然只出不進(jìn)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:26
#稅務(wù)#
是的,需要有公戶收款 流水
?閱讀? 11
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們是服務(wù)行業(yè),按年收服務(wù)費(fèi),但是我們現(xiàn)在收一年服務(wù)費(fèi),贈(zèng)送1個(gè)月的服務(wù),請(qǐng)問(wèn)該怎么開(kāi)發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:22
#稅務(wù)#
如果你們收一年服務(wù)費(fèi),贈(zèng)送1個(gè)月的服務(wù),實(shí)際上你們提供的是13個(gè)月的服務(wù)。因此,你們需要將收取的年服務(wù)費(fèi)在13個(gè)月內(nèi)分期確認(rèn)收入
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跨年的專(zhuān)票需要紅沖作廢重開(kāi),金額不變,稅務(wù)上如何處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:21
#稅務(wù)#
紅沖會(huì)減少紅沖當(dāng)月收入與增值稅,重開(kāi)又會(huì)增加收入與增值稅,若金額不變,則對(duì)收入與增值稅,無(wú)影響
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請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司(成品油)常用要交哪些稅,什么時(shí)間點(diǎn)申報(bào),一年到頭什么時(shí)間點(diǎn)做什么事
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:21
#稅務(wù)#
買(mǎi)賣(mài)成品油的公司?
?閱讀? 10
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個(gè)人收到安置費(fèi) 怎么交稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:20
#稅務(wù)#
你好,是什么事情收到的安置費(fèi)
?閱讀? 29
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去年10月的發(fā)票現(xiàn)在還能勾選抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:17
#稅務(wù)#
去年10月的發(fā)票現(xiàn)在還能勾選抵扣。
?閱讀? 10
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我公司兩股東是夫妻,這次想股轉(zhuǎn),A股東已超額繳足了實(shí)收資本與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本一樣(相當(dāng)于A股東全繳納),B股東占比25%未繳納,這次股轉(zhuǎn)價(jià)B股東收55萬(wàn),需繳納個(gè)人所得稅比較高,想合理規(guī)避稅負(fù),方案1:假設(shè)把B股東24%轉(zhuǎn)給A股東之后再去做股轉(zhuǎn),100%股轉(zhuǎn)給C公司。方案2:要么就會(huì)計(jì)科目做調(diào)整,把A股東多繳的實(shí)收資本調(diào)出來(lái),B股東實(shí)繳出資后再股轉(zhuǎn)給C公司。兩種方案哪個(gè)安全
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:15
#稅務(wù)#
方案 1 相對(duì)安全,方案 2 風(fēng)險(xiǎn)高,具體如下: 方案 1:利用夫妻間轉(zhuǎn)讓政策,內(nèi)部轉(zhuǎn)后再整體轉(zhuǎn),需證合理(如財(cái)產(chǎn)分割),雖有稅務(wù)質(zhì)疑風(fēng)險(xiǎn),但屬政策框架內(nèi)籌劃,操作合規(guī)可降低稅負(fù)。 方案 2:調(diào)賬補(bǔ)實(shí)繳是財(cái)務(wù)造假,違反《會(huì)計(jì)法》《公司法》,稅務(wù)追溯會(huì)補(bǔ)稅罰款,還影響工商信用,高風(fēng)險(xiǎn)不建議 。
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老師,我們從個(gè)人那里買(mǎi)了化肥,個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)了發(fā)票給我們,我們這邊就沒(méi)有申報(bào)那個(gè)人的個(gè)稅義務(wù)了吧?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:15
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是對(duì)方自行申報(bào)
?閱讀? 9
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個(gè)體工商戶 能不能開(kāi)專(zhuān)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:13
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以開(kāi)專(zhuān)票的
?閱讀? 11
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之前收到的專(zhuān)票已勾選抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,紅沖之后重新開(kāi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話是轉(zhuǎn)出哪個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅?是之前抵扣月份還是根據(jù)工資信息表開(kāi)具時(shí)間?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:09
#稅務(wù)#
是根據(jù)工資信息表開(kāi)具時(shí)間做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師有哪些可以用作公轉(zhuǎn)私的合法用途?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:09
#稅務(wù)#
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,發(fā)放工資,臨時(shí)借支
?閱讀? 26
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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)需要用到哪個(gè)平臺(tái),出口退稅這塊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以看一下學(xué)堂的實(shí)操課,現(xiàn)在很多都是在電子稅務(wù)局操作。
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老師,我們通榮商貿(mào)以前沒(méi)有社保和醫(yī)保,現(xiàn)在開(kāi)通社保和醫(yī)保,這個(gè)怎么開(kāi)通,流程,需要什么資料
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 去醫(yī)保局和社保局開(kāi)通 帶著身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本公章等
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老師!公司是虧損的,現(xiàn)在股東轉(zhuǎn)讓?zhuān)?元轉(zhuǎn)讓會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:57
#稅務(wù)#
若無(wú)實(shí)繳,0元轉(zhuǎn)讓?zhuān)粫?huì)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 13
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蘇州社?;鶖?shù)是多少
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:57
#稅務(wù)#
繳費(fèi)基數(shù)下限:4879元/月 繳費(fèi)基數(shù)上限:24396元/月
?閱讀? 10
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個(gè)體戶,注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是10萬(wàn),實(shí)際收到20萬(wàn)投資款,做賬按20萬(wàn)都做實(shí)收資本,還是10萬(wàn)做實(shí)收資本,10萬(wàn)做資本公積
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:56
#稅務(wù)#
10萬(wàn)做實(shí)收資本,10萬(wàn)做資本公積
?閱讀? 11
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年報(bào)就是每季度報(bào)稅的業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:55
#稅務(wù)#
你好,是指稅務(wù)年報(bào)嗎?
?閱讀? 18
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申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的數(shù)電火車(chē)票和數(shù)電機(jī)票填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料二中2列本期認(rèn)證相符期的增值稅專(zhuān)用發(fā)票行,還需要再填10列到本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:55
#稅務(wù)#
是勾選抵扣的,系統(tǒng)自動(dòng)填報(bào)
?閱讀? 15
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你好 老師,新注冊(cè)公司,員工月工資7000,繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn),個(gè)人、公司各需要承擔(dān)多少呀
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:54
#稅務(wù)#
你好,各地基數(shù)與稅率均有不同。
?閱讀? 21
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老師,請(qǐng)問(wèn)一般是不是24年 年報(bào)的期末金額是等于24年4季度的本年累計(jì)金額?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:53
#稅務(wù)#
利潤(rùn)表是取全年累計(jì)金額
?閱讀? 17
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用于自研軟件的專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng),以前月度已被抵扣,請(qǐng)問(wèn)我本月開(kāi)具自研軟件銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎么處理?怎么申報(bào)即征即退增值稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:49
#稅務(wù)#
認(rèn)證了之后,你填寫(xiě)到一般項(xiàng)目里面了嗎?這個(gè)也是選擇抵扣勾血案,然后再即征即退進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)。
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老板私戶走出去應(yīng)付公司款項(xiàng)比如買(mǎi)材料發(fā)工資都是私戶出去,那么就是備注(某某公司付給某某的什么款項(xiàng))?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:48
#稅務(wù)#
你好,是的。代付XX公司xx款項(xiàng)
?閱讀? 40
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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你問(wèn)的是哪個(gè)
?閱讀? 11
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高鐵改簽費(fèi)可以做增值稅抵扣嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有專(zhuān)票是不能夠抵扣的。
?閱讀? 8
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老師,車(chē)輛是公司的,違章是司機(jī)去處理的回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,票是開(kāi)司機(jī)的,這個(gè)可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:42
#稅務(wù)#
違章,票是開(kāi)司機(jī)的,不可以所得稅扣除
?閱讀? 206
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我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們給對(duì)方開(kāi)票,開(kāi)什么票啊?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:39
#稅務(wù)#
開(kāi)普票即可,稅率與專(zhuān)票是一樣的
?閱讀? 7
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老師,前面的會(huì)計(jì)23年第四季度的財(cái)報(bào),和23年的財(cái)務(wù)報(bào)年報(bào)表凈利潤(rùn)金額不一樣,這樣正常嗎?導(dǎo)致現(xiàn)在我做24年的年報(bào)上年金額,系統(tǒng)默認(rèn)的是23年年報(bào)里面的本年累計(jì)金額,這個(gè)需要修改嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)年度的不一樣是正常的。因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候可能會(huì)有調(diào)整。
?閱讀? 24
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老師,我這邊公司法人費(fèi)用大部分沒(méi)有從公戶出去,都是走個(gè)人私戶,那么他的流水賬要怎么做?個(gè)人流水賬這塊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:38
#稅務(wù)#
每次付款的時(shí)候打印支付記錄做賬就行,掛其他應(yīng)付款-某人
?閱讀? 24
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒(méi)有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 會(huì)計(jì)和稅法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)扣除規(guī)則不同 產(chǎn)生暫時(shí)性差異,計(jì)算遞延所得稅。使用權(quán)資產(chǎn)初始計(jì)量的折現(xiàn)是會(huì)計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)時(shí)的處理,后續(xù)所得稅調(diào)整是基于差異,不重復(fù)折現(xiàn),直接用差異額乘稅率 。 需結(jié)合完整題目驗(yàn)證,核心是區(qū)分初始折現(xiàn)(計(jì)量資產(chǎn) )和后續(xù)所得稅差異(調(diào)整遞延稅 )
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