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老師用公司的車頂供應(yīng)商貨款,是不是意味著公司將車賣了繳納增值稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:56
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這個(gè)意思。
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老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我調(diào)增一下管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)??? 老師看圖3,是這樣調(diào)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:56
#稅務(wù)#
你好,你的圖片沒(méi)有看到。
?閱讀? 2
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老師,把賬戶上的車給供應(yīng)商頂貨款怎么做賬呢,需要繳納哪些稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:52
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)需要印花稅和增值稅計(jì)附加,你是一般納稅人嗎?
?閱讀? 11
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請(qǐng)問(wèn)使用權(quán)資產(chǎn)的稅會(huì)差異,稅法認(rèn)可的年租金是合同上的金額還是必須對(duì)方開(kāi)給企業(yè)的租金發(fā)票上的金額?比如說(shuō)租賃合同上年租金為100萬(wàn),2024年收到租金發(fā)票為50萬(wàn),這樣稅法認(rèn)可的金額為多少?才能和會(huì)計(jì)處理上的差異對(duì)比來(lái)調(diào)整?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:51
#稅務(wù)#
稅法認(rèn)可規(guī)則:遵循 “實(shí)際發(fā)生且有合規(guī)憑證(如發(fā)票)” ,經(jīng)營(yíng)租賃下按租賃期均勻扣除實(shí)際支付并取得合規(guī)發(fā)票的部分。 案例判定:合同年租 100 萬(wàn),2024 年收 50 萬(wàn)發(fā)票(假設(shè)合規(guī)),則 2024 年稅法認(rèn)可 50 萬(wàn) 。 稅會(huì)差異調(diào)整:會(huì)計(jì)按使用權(quán)資產(chǎn)折舊 + 租賃負(fù)債融資費(fèi)用攤銷計(jì)入損益;稅務(wù)按實(shí)際合規(guī)租金扣。差額(會(huì)計(jì)損益 vs 稅務(wù)扣除額) 填《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》調(diào)整應(yīng)納稅所得額 ,會(huì)計(jì)多計(jì)調(diào)增、少計(jì)調(diào)減 。
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老師,客戶有票貨我們的和他另一家工廠的拼貨,但是提單出一個(gè),顯示另一家的名字,我們正常報(bào)關(guān),這個(gè)是影響退稅的不
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:51
#稅務(wù)#
你們有報(bào)關(guān)單,收匯憑證,合同,發(fā)票的話是沒(méi)什么關(guān)系的。
?閱讀? 9
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老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我調(diào)增一下管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)?。?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:49
#稅務(wù)#
你好,什么原因需要調(diào)整?具體的調(diào)整多少?你里面有招待費(fèi)的嗎?
?閱讀? 3
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@宋生老師,合同是三方簽的,我們與三方簽的是勞務(wù)派遣合同,但是合同里未明確個(gè)稅問(wèn)題
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:43
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)在實(shí)際操作中有兩種,一種是這些人是與勞動(dòng)勞務(wù)派遣公司簽訂的合同,你們按照勞務(wù)派遣公司的發(fā)票付款就可以了,其他的事情你們不管。 另外一種就是勞務(wù)派遣公司,他只是提供這個(gè)信息,安排這個(gè)人過(guò)來(lái),然后你們與員工簽訂合同,相當(dāng)于類似獵頭的服務(wù)。
?閱讀? 16
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公司借款給別的公司需要繳納增值稅和印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:39
#稅務(wù)#
只需要交增值稅,不交印花稅
?閱讀? 2
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老師 我個(gè)人代開(kāi)一張發(fā)票7200 但是稅務(wù)局不讓一張開(kāi),讓分幾次開(kāi) 咋回事啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)老師是沒(méi)辦法100%確認(rèn)他是什么原因的。你想要明確的原因只能問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。 有的只是因?yàn)楣衩娴墓ぷ魅藛T想多做幾筆業(yè)務(wù),顯得他的工作量比較多。實(shí)際上開(kāi)幾張跟開(kāi)一張沒(méi)什么區(qū)別。而且才7200而已。如果你要開(kāi)720萬(wàn),讓他開(kāi)1000張,他就不一定有這要求了。
?閱讀? 2
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老師,個(gè)人可以收商業(yè)承兌匯票嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:21
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以收取。
?閱讀? 4
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老師,3月注冊(cè)的公司,4月份個(gè)稅沒(méi)申報(bào),法人一人的工資0, 其他沒(méi)有,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作,線上不讓報(bào),線下具體需要帶什么資料,如何辦理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以帶身份證和復(fù)印件,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件公章去稅務(wù)局填表。
?閱讀? 8
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您好老師,勞務(wù)派遣人員需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 08:01
#稅務(wù)#
你好,是的,也是需要交的。
?閱讀? 25
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實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 07:43
#稅務(wù)#
這個(gè)一般看單位要求 如果沒(méi)有要求的話,和正式職工一樣的, 應(yīng)發(fā)工資/應(yīng)出勤天數(shù)*實(shí)際出勤天數(shù)
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實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 07:18
#稅務(wù)#
您好,這是按勞動(dòng)報(bào)酬
?閱讀? 9
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老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
琳琳兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 01:48
#稅務(wù)#
您好,馬上回答您的問(wèn)題
?閱讀? 7
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自然股東是法人代表,資本公積轉(zhuǎn)實(shí)收資本要繳納個(gè)稅嗎
琳琳兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 00:41
#稅務(wù)#
您好,馬上回答您的問(wèn)題
?閱讀? 338
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請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 23:39
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 基本公式是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流量?jī)纛~。 具體的細(xì)分可見(jiàn)圖片內(nèi)容
?閱讀? 24
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企業(yè)債務(wù)重組中,對(duì)方債務(wù)人以工抵房支付債權(quán)人應(yīng)收賬款,但未辦理產(chǎn)證,直接由債務(wù)人與購(gòu)房人處理更名,房款直接由購(gòu)房人打入債權(quán)人賬戶,且存在較大差額損失,債權(quán)人如何處理賬務(wù)?損失部分稅務(wù)上是否認(rèn)可
琳琳兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 23:00
#稅務(wù)#
您好,馬上回答您的問(wèn)題
?閱讀? 185
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員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 22:59
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 10
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增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒(méi)有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過(guò)的,不要說(shuō)一堆理論。來(lái)幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒(méi)有什么籌劃空間
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 22:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 20
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我司從事蔬菜批發(fā),面對(duì)的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開(kāi)給客人的發(fā)票不都是普票開(kāi)票內(nèi)容為餐費(fèi),為什么他們會(huì)有要求我們開(kāi)專票,且對(duì)開(kāi)票商品品類還有要求
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 22:09
#稅務(wù)#
您好,他們有的是想去抵扣這個(gè)增值稅,所以要求專票的,抵扣有細(xì)則
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企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個(gè)例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實(shí)中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗(yàn)還真沒(méi)有籌劃的空間
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 22:05
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!企業(yè)所得稅籌劃最基礎(chǔ)的就是拆分小微,應(yīng)納稅所得額超過(guò)300,買個(gè)固定資產(chǎn)抵收入等等,你要面試的公司資產(chǎn)和年收入你了解過(guò)嗎,我好給你分析
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工商年報(bào)中累計(jì)已投入經(jīng)營(yíng)資金可以寫0嗎?實(shí)際也是沒(méi)有投入資金
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 21:45
#稅務(wù)#
您好,您說(shuō)的是實(shí)收資本,是吧
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高新企業(yè)財(cái)務(wù)人員責(zé)任及其分險(xiǎn),如何規(guī)避?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 21:41
#稅務(wù)#
您好,是財(cái)務(wù)人員分配嗎,還是說(shuō)啥
?閱讀? 10
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物業(yè)公司7月收到商戶交來(lái)7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開(kāi)發(fā)票,8月開(kāi)票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 21:02
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無(wú)票收入是為什么
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:57
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)工程行業(yè)2024年截止12月31號(hào)負(fù)債率百分之80正常嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:25
#稅務(wù)#
工程行業(yè)2024年截止12月31號(hào)負(fù)債率百分之80不正常。 根據(jù)會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)顯示,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),認(rèn)為資產(chǎn)負(fù)債率的正常范圍是百分之40到百分之60。資產(chǎn)負(fù)債率一般在百分之50至百分之70之間,貿(mào)易類一般不超過(guò)百分之80,生產(chǎn)類一般不超過(guò)百分之70,即資產(chǎn)負(fù)債率為百分之99不正常
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經(jīng)營(yíng)范圍:汽車維修、保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù),能開(kāi)發(fā)票:輪胎嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:21
#稅務(wù)#
您好,是開(kāi)勞務(wù)*換輪胎吧
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老師好 季度報(bào)增值稅的想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 一季度有一筆收入按未開(kāi)票收入報(bào)了收入 二季度這筆收入要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 想問(wèn) 這筆收入在二季度報(bào)稅的話 是不是重復(fù)報(bào)稅了呢?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:11
#稅務(wù)#
晚上好親,二季度增值稅申報(bào)的時(shí)候,開(kāi)票部分正常填,然后在未開(kāi)票那欄調(diào)個(gè)負(fù)數(shù)
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請(qǐng)問(wèn)老師,工資申報(bào)也叫個(gè)稅申報(bào)嗎?有幾個(gè)臺(tái)階???滿10萬(wàn)之后個(gè)稅怎么扣,老板2個(gè)廠,都在發(fā)工資,但是只有一個(gè)廠在幫他交金,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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