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老師,我們上個月開了一個簡易計(jì)稅的發(fā)票,這個月要交1.5萬的增值稅,我們老板說開進(jìn)來30萬的人工成本,就可以抵這個增值稅,我覺得他說得不的,簡易計(jì)稅是抵不了增值稅?。≡趺凑f都說不通
Fenny老師
??|
提問時間:06/06 13:11
#稅務(wù)#
你好,同學(xué)說的是對的,簡易計(jì)稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的??梢哉业较嚓P(guān)政策給老板解釋一下。
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老師,您好。我這邊端午的時候購買了一批禮品做為職工福利,。我現(xiàn)在要供應(yīng)商開發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目名稱,可不可以寫“特產(chǎn)禮品”?
明琪老師
??|
提問時間:06/06 13:07
#稅務(wù)#
中午好親,這個可以的
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老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點(diǎn)是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費(fèi)才不虧
小菲老師
??|
提問時間:06/06 12:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是小規(guī)模企業(yè)。大概率是小微企業(yè)。 開具1%的發(fā)票,一般收取7個點(diǎn)
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你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報(bào)日期寫幾月?左上角
小菲老師
??|
提問時間:06/06 12:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 退稅是6月份
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老師,一般納稅人上個月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請了留底抵欠,這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:43
#稅務(wù)#
你好,主表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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郭老師,郭老師,請教個問題,我們今年審計(jì)了,審計(jì)目的提前協(xié)商好的,賬務(wù)+內(nèi)控管理+財(cái)稅合規(guī)還有明年企業(yè)可能會拆遷,有什么好的方式可以合計(jì)規(guī)避企業(yè)所得稅?現(xiàn)在報(bào)表和賬務(wù)都審?fù)炅?,這個如何規(guī)避所得稅,審計(jì)說,一時半時出不來方案,現(xiàn)在又給我說,這個問題只能口頭給我說,這樣怎么可以,?我說,你可以不寫進(jìn)報(bào)告里面,但是需要有文字性的東西?這種敏感問題,稅務(wù)所都是口頭說嗎?老師,我的要求過分嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:35
#稅務(wù)#
合理避稅的可以 但是吧合理避稅很有局限性他得符合稅法規(guī)定的才行,就像那些隱瞞收入逃稅的 或者納稅義務(wù)晚的不能給你們出報(bào)告 稅法不允許 一般說避稅大部分需要一些不合理 這種他不能給你們寫的
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一般的生產(chǎn)加工企業(yè)需要計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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公司電動汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:25
#稅務(wù)#
您好,不能,這個不能抵扣的
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我們是銷售汽車公司,購入一手車,然后銷售二手車,需要繳納增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:24
#稅務(wù)#
您好,要交的,如果是專門收購二手車的是按0.5%的來交的,但你們這個不是吧,為什么收購一手賣二手了
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出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單的型號和發(fā)票的型號不一致,影響退稅么
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:24
#稅務(wù)#
出口退稅時,報(bào)關(guān)單與發(fā)票型號不一致通常影響退稅: 若稅局認(rèn)定關(guān)鍵信息不符,會駁回退稅申請,甚至要求補(bǔ)稅; 若實(shí)質(zhì)為同一商品,可備購銷合同、商品說明等佐證,溝通稅局人工審核; 建議優(yōu)先紅沖發(fā)票重開,保證信息一致,最穩(wěn)妥。
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老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:22
#稅務(wù)#
您好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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老師,公司經(jīng)營沒有錢,法人給公司借款,超過一年了,公司也沒錢給法人還款,會涉及到哪些稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:12
#稅務(wù)#
您好,這種借款不需要交稅的
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太空艙應(yīng)該開什么稅目的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務(wù)#
1080499000000000000 其他金屬制品 金屬制品 13%
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老師,請問報(bào)銷單報(bào)銷可以用單位自制的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個沒有關(guān)系的
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老師 現(xiàn)在小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么。
文文老師
??|
提問時間:06/06 12:01
#稅務(wù)#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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老師,單位個稅的完稅證明pdf格式在哪里下載?
文文老師
??|
提問時間:06/06 12:01
#稅務(wù)#
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)
?閱讀? 20
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你好老師請問一下我們公司20年有幾筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把明細(xì)拿出來,我應(yīng)該從哪找出這些明細(xì),因?yàn)楣緭Q了好幾個會計(jì)了
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:59
#稅務(wù)#
你好,你先看下20年做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬,然后去翻憑證。
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代開過個人勞務(wù)發(fā)票是要交增值稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 11:56
#稅務(wù)#
您好,這個開票人自已已經(jīng)交過了,公司申報(bào)勞務(wù)稅就可以
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老師,公司采用簡易計(jì)稅,但是其中有砂漿一項(xiàng),稅務(wù)要求按13%交增值稅,我要到21年去更正申報(bào)增值稅申報(bào)表,這個表該怎么填?我附表一銷售額填到13%的那一欄,主表里本期繳納上期的就能納稅額是填21年實(shí)際交的金額還是填更正后應(yīng)該交的金額
郭老師
??|
提問時間:06/06 11:48
#稅務(wù)#
填21年實(shí)際交的金額 繳納了之后才能填寫更正之后的
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工商年報(bào)的社保信息,自己算的和系統(tǒng)AI推的不一樣,繳費(fèi)基數(shù)相差較大,按哪個呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 11:48
#稅務(wù)#
您好,按實(shí)際的來填
?閱讀? 11
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老師,您好。由于主營業(yè)務(wù)登記錯誤,導(dǎo)致信用等級被評為M,實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入有500多,需要申請重新評定嗎?會有什么風(fēng)險嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:47
#稅務(wù)#
你好,可以申報(bào)重新評定,不會有風(fēng)險
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之前月度已經(jīng)申報(bào)工資,要少申報(bào)一人更正不了,我想新增人員重新申報(bào)要怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:46
#稅務(wù)#
無法在個稅申報(bào)端,更正申報(bào)?
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老師成本利潤率怎么確定的?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:41
#稅務(wù)#
是用成本/利潤得到成本利潤率
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民營非企業(yè)盈利性私人醫(yī)院,如何報(bào)稅,需要注意什么
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:35
#稅務(wù)#
有做稅務(wù)登記? 醫(yī)療服務(wù),免增值稅
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請問我在25年做了以前年度損益調(diào)整,調(diào)的是24年的會計(jì)差錯,24年的賬沒有調(diào)整是不是我只改匯算清繳報(bào)表就行了,不調(diào)季度報(bào)表可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務(wù)#
你好,是的。現(xiàn)在基本上都是改匯算清繳的報(bào)表。
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怎么查一個公司屬于哪個社保局和醫(yī)保局
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 11:28
#稅務(wù)#
您好,打12366來查詢就可以了
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老師,去年8月~9月賬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額有錯,更正報(bào)表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 11:27
#稅務(wù)#
您好,賬可以反正到前面的月份更正,你不是報(bào)表也更正了嗎
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老師,你好,請問大額醫(yī)保個人部分可以在個稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:25
#稅務(wù)#
大額醫(yī)保個人部分,不可以在個稅系統(tǒng)里面扣除
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無票收入填在申報(bào)欄哪里呢
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:25
#稅務(wù)#
若是一般納稅人,填寫附表1,未開票收入列
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老師您好!三月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還能撤回嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:24
#稅務(wù)#
你好,不能撤回來了
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