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老師,稅務(wù)局讓我對(duì)2023年的成本轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,該怎么處理???
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:41
#稅務(wù)#
更正23年度匯算。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類(lèi),其他欄,調(diào)增
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老師,我公司法人一直公轉(zhuǎn)私出來(lái),這樣遲早會(huì)出事的,有沒(méi)有什么解決辦法
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:40
#稅務(wù)#
不要公轉(zhuǎn)私,公對(duì)公收付貨款
?閱讀? 20
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老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是代收電費(fèi)的,其中一家客戶(hù)有2個(gè)店(餐飲),現(xiàn)在A店在我們這里B店在其他地方,客戶(hù)交給我司的電費(fèi),我司開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)要求我開(kāi)發(fā)票開(kāi)給B店電費(fèi)發(fā)票。這樣合理嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:39
#稅務(wù)#
你好,不合理的了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)
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我公司在2024年5月異地項(xiàng)目開(kāi)具20萬(wàn)發(fā)票,預(yù)繳建筑服務(wù)增值稅,因2025年5月沖紅了當(dāng)時(shí)預(yù)繳增值稅的發(fā)票20萬(wàn),重新開(kāi)具10萬(wàn)發(fā)票,要更正之前預(yù)繳建筑服務(wù)增值稅申報(bào)嗎?是按重新開(kāi)具10萬(wàn)進(jìn)行重新預(yù)繳,然后之前的20萬(wàn)進(jìn)行退稅。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:39
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,之前20的需要退回,按照10萬(wàn)再繳納。
?閱讀? 13
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我公司注冊(cè)資本20萬(wàn),已實(shí)繳,所有者權(quán)益為負(fù)數(shù),利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)。若我公司發(fā)生股權(quán)變更,賣(mài)價(jià)為20萬(wàn),是不是就不用交個(gè)人所得稅。只需要交20萬(wàn)*0.0005的印花稅?公司只有一個(gè)股東。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:34
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子交稅就行
?閱讀? 9
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購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦3300,是計(jì)入固定資產(chǎn),還是計(jì)入管理費(fèi)用?我們公司是小微企業(yè),遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年?duì)I業(yè)額150萬(wàn)以?xún)?nèi)的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:29
#稅務(wù)#
那個(gè)需要計(jì)入固定資產(chǎn)
?閱讀? 8
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物業(yè)開(kāi)租金票出去,租客一會(huì)兒要普票,一會(huì)專(zhuān)票,又普票的。內(nèi)容不變。這種情況可以吧??
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:27
#稅務(wù)#
你好,這是可以的呢
?閱讀? 10
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老師,我想請(qǐng)問(wèn),注冊(cè)資本金,從1000增資到啦3000,就是為啦招標(biāo)用,5年內(nèi)實(shí)繳到位,就是我把這錢(qián)都實(shí)繳啦,我想知道這個(gè)錢(qián)公司到時(shí)候要是有問(wèn)題,還能取出來(lái)嘛
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:26
#稅務(wù)#
那個(gè)不能隨意拿走的,拿走了就算是抽逃資本金
?閱讀? 9
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老師中午好,給職工體檢入管理費(fèi)用那個(gè)科目?是福利費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:25
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)里面
?閱讀? 9
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物業(yè)公司給單位開(kāi)電費(fèi)發(fā)票是選擇售電還是電力產(chǎn)品呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:23
#稅務(wù)#
物業(yè)公司給單位開(kāi)電費(fèi)發(fā)票是選擇售電就行
?閱讀? 8
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請(qǐng)問(wèn)新辦公司去刻章。需要帶什么東西
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:22
#稅務(wù)#
營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法人身份證
?閱讀? 14
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小微企業(yè)應(yīng)交稅額需要參考稅負(fù)率嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:21
#稅務(wù)#
不需要的,直接據(jù)實(shí)申報(bào)就行
?閱讀? 7
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老師,我要統(tǒng)計(jì)工業(yè)產(chǎn)值表 25年5月份的 電子稅務(wù)局的 開(kāi)具發(fā)票,取得發(fā)票,我看有全額紅沖的,是不是 電子稅務(wù)局 頁(yè)面顯示的匯總數(shù)都是自動(dòng)扣除紅字發(fā)票后的金額???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:20
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 7
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老師您好,我們是商貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn)我5月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,光收到一張專(zhuān)票,一張普票,這個(gè)月怎么報(bào)稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:13
#稅務(wù)#
你好,你實(shí)際有沒(méi)有不開(kāi)票的收入?
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個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)在哪申報(bào)
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:56
#稅務(wù)#
中午好親,在自然人電子稅務(wù)局
?閱讀? 33
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老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中股東沒(méi)有出資,需要填寫(xiě)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:50
#稅務(wù)#
你好,是需要填的,因?yàn)樘盍瞬胖滥銢](méi)有出。
?閱讀? 16
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通信費(fèi)開(kāi)票屬于哪個(gè)大類(lèi)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:46
#稅務(wù)#
你好,你們給對(duì)方提供通信服務(wù)嗎
?閱讀? 18
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公司車(chē)輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的“未開(kāi)具發(fā)票”一欄嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:43
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
?閱讀? 30
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增值稅的稅費(fèi)已交,沒(méi)過(guò)征期,可以更正嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:35
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以更正了。
?閱讀? 23
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訂單100元,客戶(hù)實(shí)付90,平臺(tái)補(bǔ)貼10,商家實(shí)收100,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100還是90
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:25
#稅務(wù)#
你好,對(duì)商家來(lái)說(shuō)是100元收入。
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公司生產(chǎn)一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備里面有軟件,可以申請(qǐng)軟件退稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:22
#稅務(wù)#
企業(yè)資質(zhì):必須是增值稅一般納稅人,且在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立,主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)服務(wù)。 產(chǎn)品范圍: 僅限自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品(包括計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)、嵌入式軟件)或經(jīng)本地化改造的進(jìn)口軟件(需重新設(shè)計(jì)或改進(jìn),非單純漢字化處理)。 嵌入式軟件需與硬件設(shè)備一并銷(xiāo)售,且構(gòu)成其組成部分。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求:需取得《軟件產(chǎn)品登記證書(shū)》或《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū)》,且證書(shū)內(nèi)容與銷(xiāo)售產(chǎn)品一致
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老師,我問(wèn)下如果公司給返點(diǎn),是做哪個(gè)科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:22
#稅務(wù)#
借銀行存款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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贍養(yǎng)老人和子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除多少金額
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:16
#稅務(wù)#
子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)2000元。 贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)3000元。 其中,獨(dú)生子女按照每月3000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除; 非獨(dú)生子女與兄弟姐妹分?jǐn)偯吭?000元的扣除額度,每人分?jǐn)偟念~度不能超過(guò)每月1500元。
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老師您好,委托付款協(xié)議里,加一句具體欠款金額,以實(shí)際雙方對(duì)賬為準(zhǔn)。您看可以嗎?沒(méi)不良影響吧。
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:03
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)沒(méi)有什么關(guān)系的
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老師,我是銷(xiāo)售方,我發(fā)票開(kāi)好了,對(duì)方也抵扣了,但是后來(lái)要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:56
#稅務(wù)#
您好,對(duì)方開(kāi)紅字信息表,你再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
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老師,我想問(wèn)下第二季度公司欠增值稅幾十萬(wàn)未繳,而公司銀行賬戶(hù)只有幾萬(wàn),像這種情況稅務(wù)會(huì)直接從公司賬戶(hù)劃走稅款不[破涕為笑]
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會(huì)的, 只會(huì)發(fā)通知,讓你及時(shí)繳納
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代賬會(huì)計(jì)申報(bào)的未開(kāi)票收入在哪看
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:49
#稅務(wù)#
您好,看增值稅這個(gè)報(bào)表,如果比開(kāi)票大,把開(kāi)票的減掉,就未開(kāi)票的
?閱讀? 26
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老師,我是一家今年5.12日新成立的勞務(wù)公司,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員都錄進(jìn)去了,但是沒(méi)有提交的界面,請(qǐng)問(wèn)還能在別的地方提交嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:48
#稅務(wù)#
你截全部的圖片看一下的,你這是網(wǎng)頁(yè)版的一般都是在扣繳端
?閱讀? 16
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一般納稅人可以開(kāi)具普票3%的嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:45
#稅務(wù)#
您好,如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是可以的
?閱讀? 6
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老師,如果一家公司每個(gè)月一次xu開(kāi)專(zhuān)票抵扣法人另一個(gè)公司,每月xu開(kāi)6萬(wàn)-20萬(wàn)內(nèi),這樣的操作我還要在這樣的公司上班嗎?還是選擇果斷辭職呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 虛開(kāi)發(fā)票,金額一年要百萬(wàn),風(fēng)險(xiǎn)很大,建議離開(kāi)
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