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年報就是每季度報稅的業(yè)務嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:55
#稅務#
你好,是指稅務年報嗎?
?閱讀? 20
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申報增值稅時,開具的數(shù)電火車票和數(shù)電機票填寫增值稅及附加稅費申報表附列資料二中2列本期認證相符期的增值稅專用發(fā)票行,還需要再填10列到本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:55
#稅務#
是勾選抵扣的,系統(tǒng)自動填報
?閱讀? 16
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你好 老師,新注冊公司,員工月工資7000,繳納養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險,個人、公司各需要承擔多少呀
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:54
#稅務#
你好,各地基數(shù)與稅率均有不同。
?閱讀? 22
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老師,請問一般是不是24年 年報的期末金額是等于24年4季度的本年累計金額?
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:53
#稅務#
利潤表是取全年累計金額
?閱讀? 18
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用于自研軟件的專用進項,以前月度已被抵扣,請問我本月開具自研軟件銷項發(fā)票,已抵扣的進項要怎么處理?怎么申報即征即退增值稅?
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:49
#稅務#
認證了之后,你填寫到一般項目里面了嗎?這個也是選擇抵扣勾血案,然后再即征即退進項里面填寫。
?閱讀? 16
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老板私戶走出去應付公司款項比如買材料發(fā)工資都是私戶出去,那么就是備注(某某公司付給某某的什么款項)?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:48
#稅務#
你好,是的。代付XX公司xx款項
?閱讀? 41
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老師請問這個是什么原因?
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:45
#稅務#
同學你好 你問的是哪個
?閱讀? 12
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高鐵改簽費可以做增值稅抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:44
#稅務#
你好,這個沒有專票是不能夠抵扣的。
?閱讀? 9
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老師,車輛是公司的,違章是司機去處理的回來報銷的,票是開司機的,這個可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:42
#稅務#
違章,票是開司機的,不可以所得稅扣除
?閱讀? 207
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我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我們給對方開票,開什么票???
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:39
#稅務#
開普票即可,稅率與專票是一樣的
?閱讀? 8
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老師,前面的會計23年第四季度的財報,和23年的財務報年報表凈利潤金額不一樣,這樣正常嗎?導致現(xiàn)在我做24年的年報上年金額,系統(tǒng)默認的是23年年報里面的本年累計金額,這個需要修改嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:39
#稅務#
你好,這個年度的不一樣是正常的。因為匯算清繳的時候可能會有調(diào)整。
?閱讀? 25
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老師,我這邊公司法人費用大部分沒有從公戶出去,都是走個人私戶,那么他的流水賬要怎么做?個人流水賬這塊
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:38
#稅務#
每次付款的時候打印支付記錄做賬就行,掛其他應付款-某人
?閱讀? 25
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 會計和稅法對使用權(quán)資產(chǎn)扣除規(guī)則不同 產(chǎn)生暫時性差異,計算遞延所得稅。使用權(quán)資產(chǎn)初始計量的折現(xiàn)是會計確認資產(chǎn)時的處理,后續(xù)所得稅調(diào)整是基于差異,不重復折現(xiàn),直接用差異額乘稅率 。 需結(jié)合完整題目驗證,核心是區(qū)分初始折現(xiàn)(計量資產(chǎn) )和后續(xù)所得稅差異(調(diào)整遞延稅 )
?閱讀? 67
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幼兒園伙食費需不需要申報收入
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
你好,是的,這個是需要的了。
?閱讀? 14
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老師,您好!我們賣了一臺車給客戶正常銷售開了機動車發(fā)票,但是車子出問題了,客戶要求索賠賠付一輛,廠家也同意賠付,我們從店里銷售一臺新車給客戶,開了機動車發(fā)票,然后廠家要求我們開了專票,廠家索賠的錢到了我們整車賬戶去,但是我們是沒有收到客戶的錢的,這樣我們是不是交了兩次銷項稅額?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
你好,你們賣出去的這個,開紅字發(fā)票沖減。
?閱讀? 30
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老師,賣個人住房(商品房)滿5不唯一的房子,需要交什么稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
你好,這個需要印花稅,個稅了。
?閱讀? 24
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:32
#稅務#
這是售后租回交易,因交易特殊,使用權(quán)資產(chǎn)按被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)原賬面價值(8000 - 3000 = 5000 萬 )× 保留使用權(quán)比例(25% ) 計量,無需折現(xiàn)。規(guī)則源于售后租回需拆分 “銷售 + 租賃”,使用權(quán)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)原資產(chǎn)賬面價值及保留權(quán)利占比,所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 萬元 。
?閱讀? 79
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請問公司在銀行購買的線上黃金收益需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:32
#稅務#
如果是保本的,需要交增值稅和所得稅,如果是非保本的,只需要交所得稅
?閱讀? 12
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我們是從事生態(tài)保護的企業(yè)(種草的),購買的排種箱1300元錢,可以直接計入主營業(yè)務成本嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:26
#稅務#
可以直接計入主營業(yè)務成本。
?閱讀? 9
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A公司找銀行貸款,貸的款借給股東,股東再拿這個貸款投資成立B的新公司。有稅務什么風險?怎么操作避免這個風險?
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:26
#稅務#
你好,沒有風險。借款給股東,需要向股東收取利息,并申報增值稅
?閱讀? 13
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外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷,按13%開銷項,進項單獨一張開,能不能抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:21
#稅務#
內(nèi)銷對應的進項可以抵扣
?閱讀? 10
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老師,公司員工工資未發(fā)放,只交了社保和公積金。那申報個稅時,按什么數(shù)據(jù)申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:17
#稅務#
那個需要按最低工資申報,不然就是**社保
?閱讀? 26
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請問一下像我現(xiàn)在收到門窗的安裝發(fā)票及鋁材材料的發(fā)票,我應該怎么入賬呀?鋁材按原材料入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:15
#稅務#
你好是的,這個按照原材料入賬。
?閱讀? 23
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老師,請問跟大公司合作,提交虛假的財務報表和申報納稅資料,會有啥影響呀?這種屬于違法的嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:14
#稅務#
是違法的,屬于商業(yè)欺詐
?閱讀? 19
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老師商貿(mào)企業(yè)平常就是銷售貨物啥的 能開勞務發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:08
#稅務#
若有發(fā)生勞務業(yè)務,可以開
?閱讀? 9
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購買方已認證的發(fā)票,銷售方需要紅沖,由誰去錄入信息確認單
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:07
#稅務#
已經(jīng)認證的由購買方來做。
?閱讀? 9
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老師,現(xiàn)在公司體現(xiàn)都有什么合理的方式,公司做運輸?shù)?/a>
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:04
#稅務#
你好,拿現(xiàn)金的話就是做備用金。
?閱讀? 19
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老師,今年3月銷售貨物,我申報了,可客戶是6月份要求開票了,這樣怎么申報數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:02
#稅務#
6月份在未開具發(fā)票列填負數(shù)
?閱讀? 8
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您好!以前是股東,投資做了實收資本,現(xiàn)在股東撤股不是股東了,那以前他本人的實收資本是否要做調(diào)整,怎么調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:01
#稅務#
借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東
?閱讀? 9
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老師,監(jiān)理公司開專票給甲方,備注工程名稱和地點的時候,工程地點可以不備注么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:01
#稅務#
你好,這個是需要備注的。
?閱讀? 10
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