宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:14
#稅務(wù)師#
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- 老師 之前我們出口 收到的款，都掛在預(yù)收賬款科目了， 當(dāng)時因為少資料出口也沒退稅， 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
- 老師，稅務(wù)師報考需要上傳工作證明嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:00#稅務(wù)師#
- 老師，公司是有很多攤位在菜場租給商戶，開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民，累計數(shù)額比較大，居民去買菜，憑代金券抵扣買菜，代金券給商戶，商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢，請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢，后續(xù)還會發(fā)，金額可能會有接近100萬元 小菲老師 ??| 提問時間：05/22 12:24#稅務(wù)師#
- 餐費報銷單張發(fā)票金額比較大，會有風(fēng)險嗎，需要提供其他的資料嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 11:52#稅務(wù)師#
- 本月銷項大于進項，但是之前有期末留底稅額，本月不需要繳稅，這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/22 11:33#稅務(wù)師#
- 請問老師應(yīng)付債券的利息在什么時候計提？是每月月末還是按照支付利息的時間？例如次月3日支付的話，是在前一個月31日計提還是在3日當(dāng)日計提 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/22 11:13#稅務(wù)師#
- 老師請問為什么會計利潤要加上國債利息收入的160萬但不減去罰息20萬和超過的18萬，而且罰息20萬企業(yè)所得稅可以扣除，超過的18萬不能扣除是嗎 范老師 ??| 提問時間：05/21 19:51#稅務(wù)師#
- 您好老師，我公司是有限合伙企業(yè)，收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目，不用繳納印花稅，但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本，是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎？ 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放，如果放在實收資本里要繳印花稅，我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/21 17:25#稅務(wù)師#
- 裝卸費發(fā)票 B可以開給 A嗎？B認(rèn)為貨物是直送沒有經(jīng)過B倉庫，開票不合理，可是，C已經(jīng)給B開票了 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/21 16:23#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位有很多個超市，新開的超市甲超市，在裝修的過程中，有電梯裝修、電源工程、設(shè)計費、防火門的安裝等，財務(wù)就是按照每個項目完成后的金額:分別按照項目：比如長期待攤費用-電梯、長期待攤費用-電源、長期待攤費用-設(shè)計費、長期待攤費用-防火門。分別進入長期待攤費用，然后分別攤銷的。另外的裝修工程也是、地面完成了、墻面完成了都是這樣處理的。但是領(lǐng)導(dǎo)說是要整個超市完工后同意再進長期待攤費用攤銷。請問老師這個到底怎么攤銷呢？有什么政策規(guī)定么 樸老師 ??| 提問時間：05/21 16:19#稅務(wù)師#
- 請問老師，雞蛋不是散裝，而是帶有外包裝出售的，請增值稅的稅率還是免稅么？ 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:13#稅務(wù)師#
- 房開企業(yè)，前期申報的預(yù)繳增值稅在前期沒有現(xiàn)金繳納，而是經(jīng)稅務(wù)局允許后通過進項稅額留抵抵欠抵扣的，我4月開始開具了購房發(fā)票申報增值稅，前期預(yù)繳的增值稅還能填列在銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 15:03#稅務(wù)師#
- 老師，請問工商年報的納稅總額，包括個稅的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 14:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個企業(yè)所得稅年度申報 工資薪金支出怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 14:38#稅務(wù)師#
- 老師客人入住后會買小商品，但是小商品他們都會讓開發(fā)票開到住宿費的，這些小商品應(yīng)該怎么帳務(wù)處理 文文老師 ??| 提問時間：05/21 14:21#稅務(wù)師#
- 老師，請問印花稅買賣合同從哪里取數(shù)申報的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 14:17#稅務(wù)師#
- 一般納稅人公司2024年1年買的二手汽車5萬元，是沒有專票的，在2025年2月又把這臺二手車4萬又轉(zhuǎn)賣給別人，，就是轉(zhuǎn)三手了，請問公司2025年2月的4萬元是按照13%還是3申報繳納增值稅？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個表 是按利潤表填寫 還是 科目余額表填寫 沒有需要調(diào)整的也需要填寫嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/21 13:40#稅務(wù)師#
- 老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù) 高輝老師 ??| 提問時間：05/21 10:06#稅務(wù)師#
- 請問老師軟件企業(yè)增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷售軟件部分的增值稅呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 09:58#稅務(wù)師#
- 老師你好，關(guān)聯(lián)公司借款，是可以免息嗎，不會出現(xiàn)風(fēng)險？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 09:40#稅務(wù)師#
- “對于持有待售的非流動資產(chǎn)或處置組，企業(yè)在初始計量時，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定計量流動資產(chǎn)、適用其他準(zhǔn)則計量規(guī)定的非流動資產(chǎn)和負(fù)債”。請問老師這里的相關(guān)會計準(zhǔn)則和其他準(zhǔn)則指的是什么，為什么對流動和非流動資產(chǎn)計量時會有這種區(qū)別 范老師 ??| 提問時間：05/21 09:22#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲公司不是物業(yè)公司，代收的水費，可以按照3%計提和繳納水費的增值稅么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 09:11#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位2024年有200萬的工資是現(xiàn)金發(fā)給員工的，因此沒有申報個稅，但是新來的同事說最好補申報，但是現(xiàn)在是2025年5月了，可以補充申報2024年的工資么？我記得2025年5月只能申報2025年4月的工資呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 08:59#稅務(wù)師#
- 老師股權(quán)和股票一樣嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/21 07:59#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P230 多選7和8
多選7的B，為何不能享受個稅優(yōu)惠？C為何不讓彌補，這樣企業(yè)不是虧了？
多選8的E，為何不可跨企業(yè)彌補？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/20 23:43#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P228 單選35 ，答案解析的計算公式看不懂，老師可否講解一下？ 小王老師 ??| 提問時間：05/20 23:40#稅務(wù)師#
- 例：根據(jù)合伙企業(yè)的約定，乙企業(yè)占甲企業(yè)60%的份額，乙企業(yè)可分得的轉(zhuǎn)讓所得為400×60% = 240萬元。
乙企業(yè)可以按照投資額的70%抵扣其從合伙創(chuàng)投企業(yè)分得的所得，理論上可抵扣350萬元，但實際分得的所得只有240萬元，因此可以抵扣的金額也為240萬元。
我的問題：那差額110萬元可以在以后年度抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：05/20 23:36#稅務(wù)師#
- 個人出租住房相關(guān)稅費，有點混亂，老師可有歸納總結(jié)的表格？
1、個人所得稅：10% ？
2、房產(chǎn)稅：4% ？
3、增值稅：5%減按1.5% ？
周老師 ??| 提問時間：05/20 23:34#稅務(wù)師#
- 請問老師，如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報，有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛 郭老師 ??| 提問時間：05/20 20:55#稅務(wù)師#
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