文文老師 ??| 提問時間：05/21 14:21
#稅務師#
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- 老師客人入住后會買小商品，但是小商品他們都會讓開發(fā)票開到住宿費的，這些小商品應該怎么帳務處理
- 老師，請問印花稅買賣合同從哪里取數(shù)申報的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 14:17#稅務師#
- 一般納稅人公司2024年1年買的二手汽車5萬元，是沒有專票的，在2025年2月又把這臺二手車4萬又轉(zhuǎn)賣給別人，，就是轉(zhuǎn)三手了，請問公司2025年2月的4萬元是按照13%還是3申報繳納增值稅？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:51#稅務師#
- 老師 這個表 是按利潤表填寫 還是 科目余額表填寫 沒有需要調(diào)整的也需要填寫嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/21 13:40#稅務師#
- 老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務 高輝老師 ??| 提問時間：05/21 10:06#稅務師#
- 請問老師軟件企業(yè)增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷售軟件部分的增值稅呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 09:58#稅務師#
- 老師你好，關聯(lián)公司借款，是可以免息嗎，不會出現(xiàn)風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 09:40#稅務師#
- “對于持有待售的非流動資產(chǎn)或處置組，企業(yè)在初始計量時，應當按照相關會計準則規(guī)定計量流動資產(chǎn)、適用其他準則計量規(guī)定的非流動資產(chǎn)和負債”。請問老師這里的相關會計準則和其他準則指的是什么，為什么對流動和非流動資產(chǎn)計量時會有這種區(qū)別 范老師 ??| 提問時間：05/21 09:22#稅務師#
- 請問老師，甲公司不是物業(yè)公司，代收的水費，可以按照3%計提和繳納水費的增值稅么？ 家權老師 ??| 提問時間：05/21 09:11#稅務師#
- 請問老師，甲單位2024年有200萬的工資是現(xiàn)金發(fā)給員工的，因此沒有申報個稅，但是新來的同事說最好補申報，但是現(xiàn)在是2025年5月了，可以補充申報2024年的工資么？我記得2025年5月只能申報2025年4月的工資呀？ 家權老師 ??| 提問時間：05/21 08:59#稅務師#
- 老師股權和股票一樣嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/21 07:59#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P230 多選7和8
多選7的B，為何不能享受個稅優(yōu)惠？C為何不讓彌補，這樣企業(yè)不是虧了？
多選8的E，為何不可跨企業(yè)彌補？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/20 23:43#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P228 單選35 ，答案解析的計算公式看不懂，老師可否講解一下？ 小王老師 ??| 提問時間：05/20 23:40#稅務師#
- 例：根據(jù)合伙企業(yè)的約定，乙企業(yè)占甲企業(yè)60%的份額，乙企業(yè)可分得的轉(zhuǎn)讓所得為400×60% = 240萬元。
乙企業(yè)可以按照投資額的70%抵扣其從合伙創(chuàng)投企業(yè)分得的所得，理論上可抵扣350萬元，但實際分得的所得只有240萬元，因此可以抵扣的金額也為240萬元。
我的問題：那差額110萬元可以在以后年度抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：05/20 23:36#稅務師#
- 個人出租住房相關稅費，有點混亂，老師可有歸納總結(jié)的表格？
1、個人所得稅：10% ？
2、房產(chǎn)稅：4% ？
3、增值稅：5%減按1.5% ？
周老師 ??| 提問時間：05/20 23:34#稅務師#
- 請問老師，如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報，有什么稅務風險嘛 郭老師 ??| 提問時間：05/20 20:55#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P229 單選43 非上市公司的享受遞延納稅優(yōu)惠政策，那上市公司呢？ 小王老師 ??| 提問時間：05/20 20:46#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P227 單選26 題中“轉(zhuǎn)讓股票取得轉(zhuǎn)讓所得10萬元”沒有說一年以上，也免稅？基金分紅均可免稅是嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：05/20 20:41#稅務師#
- 個人獨資企業(yè)和個體工商戶有何區(qū)別？ 周老師 ??| 提問時間：05/20 20:32#稅務師#
- 老師，請問工商年報資本的實繳時間怎么填？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 17:58#稅務師#
- 老師您好，學校買蔬菜，肉蛋奶需要繳稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/20 16:09#稅務師#
- 老師，稅務師報考需要提交工作證明審核 文文老師 ??| 提問時間：05/20 16:00#稅務師#
- 老師，有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人每年收取2%的管理費，領導怕收不回來管理費，所以財務沒有計提，后期收到了管理費一直掛預收賬款，現(xiàn)在可以攤銷確認收入嗎？比如項目期5年，就按5年分期確認收入，就是時間和協(xié)議對不上，滯后了，2021年款全收完了，2025年才分5年確認收入 這樣行嗎老師，也不能一次確認收入呀，畢竟是5年的管理費收入。 樸老師 ??| 提問時間：05/20 15:56#稅務師#
- 老師，稅務師報考需要提交工作證明嗎？如果我今年考稅務師有過至少一科的，是不是只能抵明年的繼續(xù)教育，而不能抵今年的 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 15:56#稅務師#
- 從事合同能源管理服務的公司取得軟件退稅收入在所得稅匯算清繳中是否應該納稅調(diào)減 范老師 ??| 提問時間：05/20 15:33#稅務師#
- 試驗費申報印花稅的時候?qū)儆谀囊环N呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 15:25#稅務師#
- 老師，請問工商年報的納稅總額，填的是當年實繳的數(shù)，還是計提的數(shù)據(jù)呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 15:18#稅務師#
- 老師我們是一家有限合伙企業(yè)，對外做了一筆委托貸款業(yè)務，收到的利息需要繳納什么稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 15:15#稅務師#
- 請問老師這道題目在計算可變租金時為什么用180+30，只有當銷售收入低于千分之5的時候才按30萬每年收取，感覺這屬于或有事項，還有一定可能性不按30萬每年收取，計算租賃負債的時候為什么只采用其中一種可能性 趙老師 ??| 提問時間：05/20 14:57#稅務師#
- 請問老師，您了解如果我們今年比去年交的稅少的話，稅務在企業(yè)所得稅較去年下降多少比例內(nèi)才會核查嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/20 14:10#稅務師#
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