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一般納稅人建筑,一個市政項目買了太空艙,公司能收“金屬制品*太空艙”發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:12
#建筑#
你好,可以的。實際有發(fā)生就行。
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我司為總包方,項目結(jié)束后甲方不能現(xiàn)金支付剩余工程款,甲方以建成的房產(chǎn)以房抵債,我方債權(quán)額占抵債標的物的86%,甲方占剩余14%;現(xiàn)甲方愿意無償將其持有的14%贈與我司,請問老師1:這個業(yè)務(wù)涉及到哪個準則;2、我方收到無償贈與怎樣進行賬務(wù)處理;3、接收的贈與部分暫不辦理產(chǎn)權(quán)變更是否需要繳納稅金
李老師A
??|
提問時間:05/16 09:59
#建筑#
首先,在甲方以房產(chǎn)抵債時,假設(shè)房產(chǎn)的公允價值能夠可靠計量,且我方債權(quán)額占抵債標的物的 86%,應(yīng)將抵債房產(chǎn)的 86% 部分確認為固定資產(chǎn),同時沖減應(yīng)收賬款等債權(quán)科目。 需要注意的是,即使暫不辦理產(chǎn)權(quán)變更,上述納稅義務(wù)通常也已經(jīng)產(chǎn)生。具體的稅務(wù)處理可能因地區(qū)政策差異等因素有所不同,建議您咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問,以確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。 借:固定資產(chǎn)(房產(chǎn)公允價值 ×86%) 壞賬準備(如有) 營業(yè)外支出 —— 債務(wù)重組損失(倒擠差額,若為貸方差額則計入營業(yè)外收入 —— 債務(wù)重組利得) 貸:應(yīng)收賬款等債權(quán)科目 對于甲方無償贈與的 14% 部分,應(yīng)按照房產(chǎn)公允價值的 14% 確認為營業(yè)外收入。 借:固定資產(chǎn)(房產(chǎn)公允價值 ×14%) 貸:營業(yè)外收入 —— 捐贈利得
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老師您好,公司籌備期,經(jīng)費的支出不是從銀行賬戶走的也不是從備用金走的,是老板個人用個人的微信賬戶花的錢可以貸實收資本嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 09:31
#建筑#
不可以,應(yīng)貸其他應(yīng)付款
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老師,你好,工程結(jié)算審計時增值稅稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 09:27
#建筑#
工程結(jié)算審計時增值稅稅率是那個是6%
?閱讀? 49
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A公司的款已經(jīng)收完了,不需再開發(fā)票給A公司
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:52
#建筑#
你好,你的問題是什么?
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請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:46
#建筑#
你好,你的意思是說你們賣出去虧損了,是不是?
?閱讀? 60
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老師 實務(wù)當中建筑行業(yè)的履約進度怎么確認,只有項目合同額eg:4月份簽訂合同金額1000萬,成本按照每月實際發(fā)生入賬,eg:4月份成本12萬,截止到5月份發(fā)生的累計成本20萬,5月份開具發(fā)票30萬,這要怎么確定履約進度,如何做賬
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:04
#建筑#
這個總的成本是多少?你用已經(jīng)發(fā)生的成本除以總的成本,這個就是進度。
?閱讀? 58
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老師24年老板朋友**我們,**的時候是A這家單位,差不多50萬的活,當時問的時候說是干完了,剛好缺成本,就暫估了48萬,一直催要發(fā)票無果,今年說的是A這家單位開不了發(fā)票,老板朋友新注冊了個個體戶,今天提供了24.9萬的發(fā)票,后面23.1的發(fā)票也提供不了了,這種要怎么處理
小愛老師
??|
提問時間:05/15 15:52
#建筑#
您好,這剩余的23.1付不付款
?閱讀? 58
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請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:06
#建筑#
不是支付工資嗎?怎么會是收入?
?閱讀? 75
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老師,我2023年全年工資,公司在2024年直接算在一個月報稅可以嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:21
#建筑#
不可以。根據(jù)個人所得稅相關(guān)規(guī)定,工資薪金所得是按月預(yù)扣預(yù)繳,企業(yè)支付員工工資時,需在發(fā)放次月進行納稅申報 。2023 年全年工資應(yīng)在每月實際發(fā)放時,于次月分別進行申報納稅,不能在 2024 年集中算在一個月報稅。若違規(guī)操作,會面臨稅務(wù)風(fēng)險,如被稅務(wù)機關(guān)責令限期改正、處以罰款,還可能影響企業(yè)納稅信用等級 。
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園林綠化項目,灌溉的水費,水費水務(wù)公司給開的免稅發(fā)票!我們是一般納稅人可以計算抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:16
#建筑#
同學(xué),你好 不可以的
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老師好,請問稅務(wù)局說公司4年前的進項發(fā)票不符,要補稅和滯納金,請問辦完后,后續(xù)怎么操作,賬務(wù)處理怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:25
#建筑#
進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 補繳增值稅及滯納金: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
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匯算清繳表里A104000表公司的社保費填那欄呢
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:14
#建筑#
公司的社保費填 職工薪酬
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建筑企業(yè)的原始憑證有哪些 人工費 材料費 機械租租賃費 措施費等 需要哪些手續(xù)資料
文文老師
??|
提問時間:05/15 10:54
#建筑#
原始憑證最主要的就是發(fā)票,工資表,銀行回單等
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老師500箱瓷磚400乘800mm,換算成平方是多少平方?
東老師
??|
提問時間:05/15 10:13
#建筑#
- 一塊瓷磚的面積:400mm = 0.4m,800mm = 0.8m,則一塊瓷磚面積為0.4×0.8 = 0.32平方米。 - 通常一箱瓷磚的數(shù)量假設(shè)為10塊,則每箱瓷磚面積為0.32×10 = 3.2平方米。 - 500箱瓷磚的總面積為3.2×500 = 1600平方米。
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老師:小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:42
#建筑#
小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證,沒有區(qū)別
?閱讀? 83
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第四季報利潤表里的本期數(shù)就是10-12月份的數(shù)據(jù)嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:30
#建筑#
是,第四季報利潤表里的本期數(shù)就是10-12月份的數(shù)據(jù)
?閱讀? 81
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)如何計算:第一季度至第四季度: 2024年度1月人數(shù):60人,2月:60人,3月:74人 ,4月:85人 ,5月:85人,6月:85人 ,7月:90人,8月:92人 ,9月:125人,10月:158人,11月:173人 ,12月,177人。 請老師列示計算明細
小菲老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#建筑#
同學(xué),你好 第一季度;(60+74)/2=67 第二季度:(85+85)/2=85 第三季度:(90+125)/2=108 第四季度:(158+177)/2=168
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企業(yè)所得稅第一季度至第四季度的季初人數(shù)和季未人數(shù)如何計算? 請列明計算明細
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:50
#建筑#
你好,一季度的季度初就是去年12月申報的人數(shù)。季度末就是3月申報的人數(shù),二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的,季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月,季度末日是12月。
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我們是建筑總包 假如我們收到勞務(wù)分包 比如是3個點的30w開出去的是100w繳增值稅的時候是100-30來繳增值稅?還是說只能低3個點的進項?什么情況下使用100-300差額征收
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:47
#建筑#
你好。100-30,按照這個來,因為建筑簡易計稅,他就有差額繳納的政策。
?閱讀? 513
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老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:25
#建筑#
...
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建筑業(yè)成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 19:34
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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企業(yè)所得稅季報的季表的第一季度至第四季 初數(shù)和季未數(shù)如何計算?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:22
#建筑#
第一季度上年12月末余額+3月期末余額 第二季度3月期末余額+6月期末余額 第三季度6月期末余額+9月期末余額 第四季度9月期末余額+12月期末余額
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收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 19:13
#建筑#
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
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你好老師,我公司為一般納納人建筑公司,大部分開票是9%建筑服務(wù),請問能不能開3%的建筑服務(wù)發(fā)票?開3個點的票需要稅務(wù)局核定?還是直接能開?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:23
#建筑#
清包勞務(wù)工程,就可以簡易計稅
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我們跟甲方簽了勞務(wù)清包工分包合同金額100萬,甲方直接代發(fā)了工人工資70萬,工人工資這一部分甲方可以直接申報個稅做成本嗎?乙方只開票30萬!
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:20
#建筑#
你好,不行了,不是甲公司自己公司員工
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我們單位開具了9個點的工程服務(wù)發(fā)票,也開了3個點的簡易征收的勞務(wù)發(fā)票,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)里面的進項發(fā)票很少,不足全年收入的百分二十,被系統(tǒng)預(yù)警怎么辦,
郭老師
??|
提問時間:05/14 16:04
#建筑#
除了勞務(wù)費對應(yīng)的成本少的情況下,你其他的都有發(fā)票嗎?
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老師,請問一下公司社保個人承擔部分也是公司承擔分錄應(yīng)該怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:38
#建筑#
個人社保加在工資計提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 貸:銀行存款30
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老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時候可以暫估成本
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:40
#建筑#
收到建筑材料,但沒有收到發(fā)票時,暫估
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請問老師,工程款已房款抵的情況,賣房子了,房款直接拿到施工方可以么?還是建筑方把房款轉(zhuǎn)過來
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:38
#建筑#
房款直接拿到施工方可以。
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