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你好,老師!咨詢個問題,我們是施工方有個項目接來給別人做的,別人直接給稅費。剛開工時支付了筆保險費和購買民工工傷保險,對方把錢打去公司,我們發(fā)票開給對方,我們3個點的稅負率得收回,那還有6個點的抵扣發(fā)票需要對方提供,請問工傷保險沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧?還有對方提供的保險發(fā)票才6個點的,那抵扣發(fā)票還不夠吧?我是不是還得問對方收取稅差額?
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:10
#建筑#
工傷保險發(fā)票不能抵扣增值稅,可作成本在企業(yè)所得稅前扣除。僅知對方提供 6 個點發(fā)票,無法確定是否滿足抵扣需求。若不夠,理論上可與對方協(xié)商收取稅差額,需依規(guī)操作并在合同明確約定。
?閱讀? 50
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老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:42
#建筑#
按用工性質(zhì)處理: 若為正式員工:憑工資表入賬,計提時借 “工程施工 - 人工費”,發(fā)放時扣個稅(如 10000 元工資個稅 290 元),申報個稅并繳社保(若需)。 若為臨時工:需個人代開勞務(wù)發(fā)票,憑票入賬并代扣 20%-40% 勞務(wù)個稅,無票則暫估需納稅調(diào)增。 下游人員工資由甲方代發(fā)時,需下游公司開票,通過三方協(xié)議確認代發(fā)金額抵減應(yīng)付賬款
?閱讀? 58
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2022年和2024年各有一張專票,已抵扣但未入賬,現(xiàn)在要補錄憑證怎么記分錄
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:39
#建筑#
借: 管理費用等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:其他應(yīng)付款
?閱讀? 1015
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材料的采購送貨單,必須一車一張紙嗎,有的送貨單就是一張寫的一天的量,就是收黃砂200噸。而且是汽運。
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:11
#建筑#
這個不一定 如果都是當天的話,可以所有的在一張單子里面。
?閱讀? 74
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老師好!我想問一下,進出口公司要辦理電子口岸卡,這個卡何時辦在哪里辦理?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:03
#建筑#
登陸電子口岸平臺注冊并選擇“企業(yè)備案”或“電子口岸入網(wǎng)”模塊。 填報企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼、法人信息等,上傳營業(yè)執(zhí)照、身份證等電子材料
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建筑行業(yè)的人材 機 的比例是多少在稅務(wù)上認可的
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:03
#建筑#
同學你好 人材機比例是30:60:5
?閱讀? 62
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查賬征收的個體工商戶在注銷時。是不是要交未分配利潤20%的分紅稅費?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 14:57
#建筑#
那個不需要再交稅的了
?閱讀? 54
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老師好,建筑公司由于施工需要補償農(nóng)民苗木款可以用農(nóng)民寫的收據(jù)入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 14:52
#建筑#
你好,可以的,可以入賬。
?閱讀? 54
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一般納稅人建筑公司,我們有個項目用了柴油,大概有40多萬,對方給我們開票不能備注項目名稱是為什么呢,我們該怎么辦,這種發(fā)票能收嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 14:49
#建筑#
對方開的不是建筑服務(wù),不需要備注
?閱讀? 52
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老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點,該怎么申報?調(diào)減成本嗎? 可是我實際成本夠的呀
文文老師
??|
提問時間:05/19 14:48
#建筑#
可以 納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
?閱讀? 51
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老師,要做進項轉(zhuǎn)出,專管員給了多張發(fā)票,但是金額對不上,應(yīng)該是系統(tǒng)自動測算金額。我需要根據(jù)金額來進項轉(zhuǎn)出就行嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#建筑#
是,根據(jù)金額來進項轉(zhuǎn)出就行
?閱讀? 90
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我們向?qū)Ψ焦静少徦?,需要他們提供什么資質(zhì)證書嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/19 14:07
#建筑#
同學,你好 不需要的
?閱讀? 60
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老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
暖暖老師
??|
提問時間:05/19 13:03
#建筑#
你好,一般納稅人的話是按照9%
?閱讀? 45
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我進了黃沙,水泥是計入資產(chǎn)類的哪項
郭老師
??|
提問時間:05/19 12:41
#建筑#
給別人施工的做原材料
?閱讀? 50
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老師,我公司固定資產(chǎn)灑水車想處理掉,請問老師怎么操作?
小菲老師
??|
提問時間:05/19 12:29
#建筑#
同學,你好 可以做報廢
?閱讀? 59
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代發(fā)勞務(wù)公司的工資不計入工資薪金一欄吧(匯算清繳的時候)
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 12:08
#建筑#
您好,是勞務(wù)公司開發(fā)票過來的,是吧
?閱讀? 64
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建筑行業(yè):項目地預(yù)繳增值稅計提與繳納分錄如何寫?
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:55
#建筑#
借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 73
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勞務(wù)費可以開建筑服務(wù)大類嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:21
#建筑#
若是建筑勞務(wù),可以的
?閱讀? 59
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公司發(fā)放農(nóng)民工工資的分錄如何寫?
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:20
#建筑#
與普通員工工資一樣處理
?閱讀? 58
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老師你好,所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入和賬上業(yè)務(wù)收入差一分錢,是因為2月份有一筆無票收入四舍五入做完帳沒和稅局系統(tǒng)核對,現(xiàn)在差這個一分錢該怎么辦?
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/19 10:29
#建筑#
你好,這個很正常,計入到營業(yè)外就可以了。因為電子稅務(wù)局里每個數(shù)都是四舍五入的,我們一般都是最后的結(jié)果才四舍五入。
?閱讀? 43
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我方為總包方,項目結(jié)束后甲方不能現(xiàn)金支付剩余工程款,甲方以建成的房產(chǎn)以房抵債,我方債權(quán)額占抵債標的物的86%,甲方占剩余14%;現(xiàn)甲方將其持有的14%部分以極低的價格(名義價1元)賣給我公司,在房屋有公允價能夠可靠計量的情況下請問老師1:這個業(yè)務(wù)涉及到哪個準則;2、怎樣進行賬務(wù)處理;3、低價買入涉及到繳納哪些稅金
郭老師
??|
提問時間:05/19 09:46
#建筑#
第一個 涉及到視同銷售 第二個過戶給你單位 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 營業(yè)外收入 第三 你們單位需要交契稅、印花稅。持有期間每年需要交土地使用稅、房產(chǎn)稅。
?閱讀? 779
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老師你好,麻煩問一下,可以先注冊一個一人獨資有限責任公司注冊資金10w,然后用10w的公司再做股東投資200w的建筑勞務(wù)有限責任公司。如果不可以,因為什么?如果可以的話存在哪些弊端或者注意事項?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/18 16:51
#建筑#
您好,可以這樣操作,但有風險是財產(chǎn)混同:一人公司容易混同個人和公司財產(chǎn),可能被要求承擔連帶責任。債權(quán)人風險:債權(quán)人可能因公司治理不完善而面臨更高風險。
?閱讀? 76
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我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報做賬我應(yīng)該先學那一塊
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/18 15:55
#建筑#
同學你好,你先從基礎(chǔ)的錄入憑證,做報銷單據(jù)開始。
?閱讀? 46
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企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:05/18 12:46
#建筑#
您好,意思我們想交點所得稅,可以呀,調(diào)增嘛, 年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他 這樣就是當有無票費用,調(diào)增了交所得稅
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企業(yè)會計準則,壞賬準備,應(yīng)收賬款減少,會計分錄怎么寫。資產(chǎn)負債表不平,牽扯哪些科目變動
apple老師
??|
提問時間:05/17 21:43
#建筑#
同學你好,能告訴一下 具體業(yè)務(wù)嗎, 因為,就這兩個科目一起減小,得看發(fā)生什么業(yè)務(wù)了,
?閱讀? 1698
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建筑企業(yè),在年末有一部分工程施工合同成本-機械費用未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,請問年末合同成本是否可以有余額?如果可以,這部分沒有轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成的費用又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
??|
提問時間:05/17 16:39
#建筑#
沒完工可以有余額 以后確認了收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行。
?閱讀? 55
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老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 15:48
#建筑#
您好,這個的話,是可以做主營業(yè)務(wù)收入,這個是
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員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
樸老師
??|
提問時間:05/17 11:54
#建筑#
在 4 月申報 2 月工資時,離職時間應(yīng)填寫員工實際離職的日期,也就是 2 月底對應(yīng)的具體日期 ,比如 2 月 28 日(平年)或 2 月 29 日(閏年 )。這樣填寫能準確反映員工在企業(yè)的任職狀態(tài)
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老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/17 10:41
#建筑#
與普通員工工資表一樣的。自行制作工資表即可
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老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
文文老師
??|
提問時間:05/17 09:43
#建筑#
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)
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