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老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務賬務可以查,還哪兒可以查?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:34
#稅務#
您好,這個的話,回單,可以從回單查詢
?閱讀? 20
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個體工商戶和小規(guī)模公司哪個好!優(yōu)點多
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 21:32
#稅務#
您好,個體好些,沒有企業(yè)所得稅
?閱讀? 10
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個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 21:16
#稅務#
...
?閱讀? 28
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老師 想開清稅證明 個稅沒有注冊過啊
甄洛老師
??|
提問時間:06/05 20:55
#稅務#
學員您好!需攜帶個人身份證明信息前往主管稅務機關辦理
?閱讀? 15
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請問印花稅在網(wǎng)上怎么交?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:54
#稅務#
您好,在電子稅務局里面的財產(chǎn)和行為稅里面
?閱讀? 7
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您好,詢問一個實操問題,本單位屬醫(yī)療行業(yè),銷售采樣盒給商家-商家寄回樣本-移送實驗室-實驗室出具報告給客戶-收錢,這期間增值稅和企業(yè)所得稅納稅義務發(fā)生時點是什么?差異是什么?
甄洛老師
??|
提問時間:06/05 20:48
#稅務#
學員您好!請問銷售采樣盒和檢測是一個業(yè)務嗎
?閱讀? 13
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個體戶查賬征收還用做賬嗎 就是個修理部 開的發(fā)票是勞務修理費
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:42
#稅務#
您好,要的,要做賬的
?閱讀? 23
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批發(fā)零食行業(yè)如果從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品,也可以開收購發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 20:37
#稅務#
你好 可以 但是需要申請的 現(xiàn)在這個不好申請要求很嚴格的
?閱讀? 9
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老師,請教一個問題:一個工程項目,會計說按比例開票,60%-70%材料票,30%-40%人工票,如果公司是建筑公司,一般納稅人,平時開9%分包票,那現(xiàn)在一個項目要提供發(fā)票給甲方,目前已經(jīng)把材料開了一大部分給甲方了,那人工票是開勞務票還是分包票呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 20:36
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 21
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老板給別人(個人)轉(zhuǎn)賬7000塊錢,而且老板轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙姆召M,但是個人開不了發(fā)票,這個咋處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:23
#稅務#
您好,計入營業(yè)外支出里面
?閱讀? 11
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老師,民非企業(yè)獲得了投資企業(yè)清算注銷后,按股份比例所得的資金,這部分錢需要交企業(yè)所得稅嗎?如果不用交企業(yè)所得稅,填報企業(yè)所得稅的時候應該怎么填?
樸老師
??|
提問時間:06/05 20:09
#稅務#
一、是否交企業(yè)所得稅? 通常不用交。 屬于被清算企業(yè)按股份分配的股息性質(zhì)所得,參照“居民企業(yè)間股息紅利免稅”政策,免征企業(yè)所得稅。 二、所得稅申報表填報 1. 填入“免稅收入”欄: 對應“符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益”項目(民非企業(yè)按免稅收入申報)。 2. 主表調(diào)減應納稅所得額: 該收入不計入應納稅所得額,通過免稅收入欄次直接調(diào)減。
?閱讀? 99
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老師好!公司借個人借款進貨,公司回籠后,走對公戶直接還款,打到借款人的個人賬戶可以么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:01
#稅務#
您好,可以的,這個沒有問題的
?閱讀? 16
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老師好,今年收到5年以外的費用票,這個費用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:06/05 19:34
#稅務#
計入未分配利潤不屬于當期損益 不調(diào)增
?閱讀? 28
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我們公司是做劇本殺的,大多數(shù)都來自于美團團購跟預訂,團購有一部分支出給商家營銷費用,一部分是技術服務費,還有一部分退費。商家營銷費用不給開發(fā)票,技術服務費是按照每月開的(包括退費)。扣除完的費用定期打到對公賬戶上。這個賬務應該怎么做?預訂是有一部分是支出技術服務費,一部分是推廣費,都可以開票,剩余的定期達到銀行里,這個賬務怎么做?
樸老師
??|
提問時間:06/05 19:22
#稅務#
同學你好 稍等我看下
?閱讀? 35
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你好,開成本票回來不分地區(qū)的吧,廣州的公司
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:19
#稅務#
您好,是的,這個不分地區(qū)的
?閱讀? 120
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法人實收資本轉(zhuǎn)入3萬,又取了1萬,實收資本還是3萬吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:11
#稅務#
您好,是的,這個可以用于公司經(jīng)營的
?閱讀? 18
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向農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,每個農(nóng)民一年最多銷售額多少
郭老師
??|
提問時間:06/05 18:51
#稅務#
這個最好看你當?shù)?,我們這邊一個人在3,000,000以內(nèi)都行
?閱讀? 11
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分公司未分配利潤結轉(zhuǎn)到總公司賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:06/05 18:26
#稅務#
你好,這個是借利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款——總公司
?閱讀? 28
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2023年3月15日《中國稅務報》第5版【EPC總包合同未分項開票,供熱企業(yè)補稅超500萬元】里講到稅務稽查發(fā)現(xiàn)的問題: 1、稅率適用錯誤 鍋爐設備(價值1.08億元)應適用13%貨物稅率,但混入建筑服務按9%抵扣,導致少繳增值稅: 稅率差補稅 = 1.08億元 ÷ (1+9%) × (13%-9%) = 432萬元 2、免稅項目未轉(zhuǎn)出進項稅 該企業(yè)居民供熱收入占比38%,但未對土建部分(7200萬元)進項稅分攤轉(zhuǎn)出: 應轉(zhuǎn)出進項稅 = (7200萬÷1.09×9%) × 38% = 246萬元 處理結果: 補繳稅款:432萬(稅率差) + 246萬(轉(zhuǎn)出) =678萬元 我想知道第2項中的土建部分(7200萬元)進項稅轉(zhuǎn)出的法律依據(jù)是什么?如果是新建的熱源廠房,可能要投產(chǎn)后一個供熱季結束才能知道準確的居民占比,那么前期建造的土建施工費的進項稅是不是可以全額抵扣?后期再做轉(zhuǎn)出。
樸老師
??|
提問時間:06/05 18:23
#稅務#
土建部分進項稅轉(zhuǎn)出的法律依據(jù)是《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)附件 1《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》,其中規(guī)定用于免征增值稅項目的進項稅額不得抵扣。對于無法劃分的,根據(jù)《中華人民共和國增值稅實施細則》第二十六條,應按公式計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。 新建熱源廠房前期土建施工費的進項稅可以全額抵扣。后期若明確居民供熱收入占比,需按規(guī)定公式計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出
?閱讀? 88
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老師好,我們公司屬于超市零售業(yè),現(xiàn)在銷售自己現(xiàn)場加工的面點怎么交增值稅呢,
宋生老師
??|
提問時間:06/05 18:20
#稅務#
你好,你是提供餐飲服務的話,是按6%,小規(guī)模1%
?閱讀? 84
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老師,財務報表附注怎么編制?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:57
#稅務#
你好,可按科目逐項說明: 貨幣資金:明細(現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金)及受限資金。 應收賬款:賬齡分析、壞賬準備、前五名欠款方。 存貨:分類(原材料、在產(chǎn)品、庫存商品)、跌價準備。 固定資產(chǎn):原值、累計折舊、減值準備、所有權限制。 負債類科目:短期借款、應付賬款(賬齡、前五名債權人)、長期借款(期限、利率)
?閱讀? 12
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小微企業(yè),企稅的稅率,是多少?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:54
#稅務#
小微企業(yè),企稅的實際稅率 5%
?閱讀? 21
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您好,我問下工商年報的養(yǎng)老保險基數(shù)申報,是報全年基數(shù)總和么
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:54
#稅務#
是,是報全年基數(shù)總和
?閱讀? 13
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我們是建筑總包單位,在稅務上有沒有每年成本申報必須和主營業(yè)務收入成正比的這一說。打比方工程總計5000萬,第一年收入申報2000萬,占總比40%,總成本估計4500萬,那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 17:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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想做貨代,是不是小規(guī)模比一般納稅人更好一些
家權老師
??|
提問時間:06/05 17:36
#稅務#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 10
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老師問一下開個充電樁公司,一般納稅人和小規(guī)模是怎么算稅款的
家權老師
??|
提問時間:06/05 17:26
#稅務#
一般納稅人是13%,小規(guī)模是1%的稅率
?閱讀? 14
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認證是取得發(fā)票就認證還是下月申報的時候才認證進項稅?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:21
#稅務#
下月申報的時候才認證進項
?閱讀? 11
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一個一般納稅人公司當月開了150萬的發(fā)票,當月作廢會不會對公司有影響呢
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:17
#稅務#
當月開了150萬的發(fā)票,當月作廢,不會對公司有影響
?閱讀? 12
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保險公司給單位賠償算什么收入,幾個點
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 17:02
#稅務#
您好,這個計入營業(yè)外收入,不用交增值稅
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我們是生產(chǎn)型企業(yè),沖紅的外銷發(fā)票已經(jīng)申報出口退稅了怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:59
#稅務#
你好,這個一般都是退回退稅的金額了。
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