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之前法人對公轉(zhuǎn)入的網(wǎng)銀服務費不給支付了怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:09
#稅務#
你好,不給支付了是什么意思?法人轉(zhuǎn)給你們的借銀行存款 貸其他應付款 不支付了在賬上呆著是這個意思嗎?
?閱讀? 78
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私人建加油站,已交納土地出讓金,契稅和印花稅都已申報,現(xiàn)在地上建筑部分向當?shù)卣患{城市基礎設施綜合配套費,這個費用還需要稅務申報嗎?還是根據(jù)非稅收收據(jù)歸入到在建工程里?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 10:09
#稅務#
同學,你好 根據(jù)非稅收收據(jù)歸入到在建工程里
?閱讀? 11
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個人養(yǎng)老金給可以抵扣個稅(銀行存的養(yǎng)老金)
文文老師
??|
提問時間:06/05 10:05
#稅務#
個人養(yǎng)老金 可以抵扣個稅
?閱讀? 9
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請問老師 我們是個體工商戶2025年2月剛接手,我現(xiàn)在申報2024年度的工商年報,經(jīng)營者應該是之前的經(jīng)營者名字是嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 10:01
#稅務#
是,經(jīng)營者應該是之前的經(jīng)營者名字
?閱讀? 7
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你好老師我這是小規(guī)模出口業(yè)務 ,我怎么確認收入,申報的時候需要把出口數(shù)據(jù)填到多少行,還有申報的時候他有個確認出口單的操作 為什么有的報關(guān)單他獲取不出來呢
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:59
#稅務#
貨物出口報關(guān)之后,確認收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入 增值稅,填寫到出口銷售額里面,然后再去填寫減免明細表。最后一行。 你根據(jù)報關(guān)單號來搜試一下的。
?閱讀? 12
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自然人電子稅務局扣繳端怎么添加多名公司
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:57
#稅務#
登錄一家后,最上面有單位管理
?閱讀? 7
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民辦非企業(yè)可以轉(zhuǎn)成企業(yè)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:56
#稅務#
需要辦理工商登記,可以的
?閱讀? 8
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去年的發(fā)票可以用嗎,是不是要做納稅調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:52
#稅務#
你好,這個是什么業(yè)務的發(fā)票?
?閱讀? 13
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老師你好,新成立的公司,還沒有業(yè)務,但是已經(jīng)買了十個人的社保兩個月了,工資薪金0申報,這樣子行嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:44
#稅務#
已經(jīng)買了十個人的社保兩個月了,工資薪金0申報,可以
?閱讀? 12
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老師之前問過的 需要付46.14萬美金給國外公司 勞務是發(fā)生在中國境內(nèi) (國內(nèi)公司給我們打款,或也是發(fā)國內(nèi))需要支付的稅費麻煩再幫忙算下 謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 09:44
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 14
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你好老師,對公轉(zhuǎn)賬給股東,掛帳在其他應付賬款,余額在貸方 這種情況說明什么,后續(xù)應該怎么做賬才好
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:43
#稅務#
后續(xù)叫他打款回來歸還平賬
?閱讀? 11
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請問老師 個體工商戶平時沒有做賬,核定征收,申報工商年報的時候收入填0可以?
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務#
申報工商年報的時候收入填0,可以
?閱讀? 11
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老師,您好!請教您 籌建期間發(fā)生的除了需長期待攤的費用外的其他費用都可以放進管理費用嗎?給車間及其他置購的物品備品工具等。。。謝謝老師指導?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務#
你好,可以的。操作沒問題。
?閱讀? 12
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老師 有個個體工商戶,每次都是0申報, 沒有代開過發(fā)票, 現(xiàn)在個稅年度匯算清繳, 不讓申報,提示收入總額不能為0 ,請補充, 我需要怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務#
你好,你實際一點收入都沒有嗎
?閱讀? 44
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老師,申報25年也就是今年的企業(yè)所得稅匯算中,上面表中企業(yè)所得稅人數(shù)是指的什么時候的人數(shù)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:40
#稅務#
那個是季度平均人數(shù) 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 22
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老師,請問老板投資a公司,用a公司去投資b公司。優(yōu)勢是居民企業(yè)之間免分紅和股息的稅,弊端是什么?
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:35
#稅務#
增加管理難度與復雜性,資金流動性受限
?閱讀? 17
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老師,公司的股東A轉(zhuǎn)給公司的實繳資金是10萬,但是他是以他老婆的個人賬號轉(zhuǎn)入公司,而且上面?zhèn)渥⒌氖寝D(zhuǎn)賬,不是投資款。這種可以作為股東A的實際投資款嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務#
那個不行的,需要退回,重新叫老板轉(zhuǎn)
?閱讀? 14
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老師 建筑公司 一個項目有材料發(fā)票 但是沒有合同可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:31
#稅務#
建筑公司 一個項目有材料發(fā)票 但是沒有合同,可以
?閱讀? 12
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老師好,咨詢下對方公司因員工操作失誤打了一筆款到我公司賬上,現(xiàn)在出具了一份說明,需要我公司把這筆款打到第三方公司,這個對公司有影響嗎,稅務這塊?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:25
#稅務#
你好,一般是沒什么問題
?閱讀? 7
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在哪查企業(yè)是個體工商戶還是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:25
#稅務#
你查你們自己嗎?先看營業(yè)執(zhí)照是不是個體戶 個體戶上面是經(jīng)營者 個體工商戶
?閱讀? 20
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老師,匯算清繳完了,工資多申報了,少計提了,跨年可以補計提?
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:20
#稅務#
可以,跨年可以補計提
?閱讀? 7
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你好,老師,我之前有不合規(guī)的進項發(fā)票,給抵扣用了,那我之后怎么做進項稅轉(zhuǎn)出呢?稅局表上
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:19
#稅務#
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
?閱讀? 11
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公司賣出去了一輛使用過的二手車,購買方已經(jīng)開具了二手車銷售發(fā)票,我們公司怎么開具發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:19
#稅務#
你好,可直接開具增值稅發(fā)票,內(nèi)容是機動車。也可不開票了,按未開票收入申報
?閱讀? 12
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請問6月份的進項稅可以抵5月份的銷項嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:18
#稅務#
6月份的進項稅,不可以抵5月份的銷項
?閱讀? 17
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老師您好,A公司有5個股東,注冊資本為1000萬元,其中2個自然人股東,份額各為24%,認繳各是240萬元,2個自然人實繳一共是90萬,其他三個股東是企業(yè),其中一個企業(yè)股東是C,份額是12%,實繳120萬?,F(xiàn)在是C企業(yè)收購2個自然人股份,共計收購48%,是 A公司不要原路退回,是C公司支付給個人股東,那A公司做賬 借:實收資本-自然人股東90萬 貸:實收資本-C 90萬 ;C公司做賬 借:長期股權(quán)投資-A公司 90萬 貸:銀行存款 90萬,老師我這樣做賬對嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:17
#稅務#
變更的那部分對 一、A 公司賬務 分錄方向?qū)?,需按實繳金額調(diào)整股東明細: 借:實收資本 — 自然人股東(實繳 90 萬 ) 貸:實收資本 —C 公司(實繳 90 萬 ) (附股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更證明 ) 二、C 公司賬務 若交易對價 = 90 萬(僅實繳部分 ),分錄: 借:長期股權(quán)投資 —A 公司 90 萬 貸:銀行存款 90 萬 (但實務中交易價可能含認繳義務、溢價,需結(jié)合協(xié)議 ) 三、關(guān)鍵遺漏 認繳責任:自然人未實繳的 390 萬(480-90 ),需看協(xié)議是否由 C 承接,影響后續(xù)實繳義務。 稅務:自然人股東需繳個稅(20% ),C 公司要代扣代繳,否則有處罰風險。
?閱讀? 217
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建筑行業(yè)合同印花稅是萬分之三,為啥讓交萬分之六呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:15
#稅務#
小微是減半征收,購入和銷售都得交稅
?閱讀? 9
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出售雜物廢品需要開正式發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 09:13
#稅務#
若對方不需要,可不開
?閱讀? 13
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每年在市場監(jiān)督局上面填寫的納稅總額,納稅范圍都有哪些?包括殘保金和工會經(jīng)費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:13
#稅務#
納稅總額怎么寫 年報納稅總額根據(jù)單位實際繳納的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護稅等等。 具體計算: 1、將應交稅費二級科目明細賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡單一點的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項稅費”項目金額填寫。
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老師你好!銀稅互動在電子稅務局哪里找
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:12
#稅務#
路徑一:登錄電子稅務局,首頁找【互動中心】,點選【銀稅互動】 。比如湖北等地,在電子稅務局 “互動中心” 模塊可進入。 路徑二:進入電子稅務局后,通過【公眾服務】 - 【特色業(yè)務】 - 【銀稅互動】進入,像福建部分地區(qū)如此設置 。
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出口問題,首次退稅,從哪里申報呢?退稅進項發(fā)票已勾選!
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:11
#稅務#
去電子稅務局,我要辦稅里面有一個出口退稅管理,商業(yè)的選擇免退稅,申報 生產(chǎn)企業(yè)的話就選擇免抵退稅申報
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