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財務(wù)軟件
Excel
這個月補2023年稅款,借:利潤分配未分配利潤52530.82 貸:應(yīng)交稅費 52530.82 導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上,現(xiàn)在如何調(diào)整報表的年初數(shù)
宋生老師
??|
提問時間:04/15 09:57
#財務(wù)軟件#
你好,這個不用去調(diào),你做了這種憑證它就會對不上。這是正常的。
?閱讀? 161
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老師這個業(yè)務(wù)招待費顯示調(diào)增147.05 怎么調(diào)
sara張老師
??|
提問時間:04/14 22:03
#財務(wù)軟件#
業(yè)務(wù)招待費是根據(jù)收入千分之五和招待費金額60%孰低計量的,這個是系統(tǒng)自動算的。
?閱讀? 167
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老師,我想問一下小規(guī)模的一家公司,就開了一張發(fā)票,和做了幾張銀行流水的單子也,也沒有人員工資,那報年度企業(yè)匯算的時候,職工薪酬那塊就不用填是嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/14 19:03
#財務(wù)軟件#
打開保存一下就行。
?閱讀? 138
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老師,我們公司沒有成立工會,工會經(jīng)費可以零申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:44
#財務(wù)軟件#
工會經(jīng)費按工資申報
?閱讀? 149
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二手汽車的營業(yè)范圍要增加電梯銷售和配件,該選什么類目
宋生老師
??|
提問時間:04/14 16:21
#財務(wù)軟件#
電梯銷售及安裝維護
?閱讀? 144
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之前應(yīng)收賬款的金額有誤,我需要調(diào)整一下原來的金額,那我可以單獨掛什么明細科目好區(qū)分原來掛的明細
東老師
??|
提問時間:04/14 15:36
#財務(wù)軟件#
你好,具體是什么原因金額錯誤的呢?
?閱讀? 158
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哪里可以開餐飲費發(fā)票【KFU148】-可開
宋生老師
??|
提問時間:04/14 15:16
#財務(wù)軟件#
你好,你們是餐飲公司嗎?還是個人?
?閱讀? 234
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老師,開的生活服務(wù)養(yǎng)生保健屬于印花稅什么稅目,需要交印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/14 11:27
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個不需要交的
?閱讀? 239
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資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字為負數(shù),明細表中的管理費用子目管理人員職工薪酬余額為零。
文文老師
??|
提問時間:04/14 09:45
#財務(wù)軟件#
你好,表示少計提工資了
?閱讀? 157
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你好老師,請問電子退庫是什么意思,怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:04/14 07:45
#財務(wù)軟件#
電子退庫是通過電子方式辦理國庫資金退庫業(yè)務(wù)。常見類型有稅收退庫、財政性資金退庫等。賬務(wù)處理方面,企業(yè)收到退稅款項時,按退稅種類借記 “銀行存款”,貸記 “應(yīng)交稅費”“所得稅費用”“以前年度損益調(diào)整” 等相關(guān)科目;涉及費用沖減時,如退回附加稅,借記 “銀行存款”,貸記 “稅金及附加”。
?閱讀? 134
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老師你好我用的是金蝶小迷你,這個月的存貨帶不出來導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平,可科目余額表是平的,也試算平衡,就是存貨帶不出
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 20:46
#財務(wù)軟件#
您好,可以截個圖看看嗎這個
?閱讀? 131
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老師您好,這個利息費用怎么寫成紅色的?
鄒老師
??|
提問時間:04/13 16:46
#財務(wù)軟件#
你好,收到利息,應(yīng)當計入 財務(wù)費用—利息 的貸方發(fā)生額才是。 因為沒有借方發(fā)生額,只有貸方發(fā)生額,自然就是紅色了(相當于沖銷了財務(wù)費用)
?閱讀? 132
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入 請問小規(guī)模什么情況下要用到這筆分錄?
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 16:23
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話,是屬于 小規(guī)模增值稅計提后,無需繳納的時候用的,這個
?閱讀? 140
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老師公司貸款還法人錢,法人又把錢轉(zhuǎn)到公司做實收資本公司是要交2個印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 14:09
#財務(wù)軟件#
您好,要的,第一個按借款合同來交,第二個按營業(yè)賬薄來交
?閱讀? 132
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老師好!做完一個月了這怎么結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)賬???
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:31
#財務(wù)軟件#
您好,需要先點擊憑證審核,審核后就可以結(jié)賬了,這個
?閱讀? 146
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交完社保做記賬憑證后為什么資產(chǎn)負債表不平
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 10:13
#財務(wù)軟件#
您好,你的憑證是怎么做的了?
?閱讀? 130
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采購單上有整套產(chǎn)品的價格,單子上其他匹配一套的產(chǎn)品單價都是零,這樣怎么入庫呢
東老師
??|
提問時間:04/13 09:13
#財務(wù)軟件#
您好,其他的都是贈送你們的嗎
?閱讀? 135
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剛接手的公司,進項稅額借方有余額,銷項稅額貸方也有余額,是不是前任會計一直沒結(jié)轉(zhuǎn)?我要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 16:07
#財務(wù)軟件#
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
?閱讀? 125
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老師我問下財務(wù)軟件中現(xiàn)金流量表只有月度的沒有季度的呢
文文老師
??|
提問時間:04/12 11:05
#財務(wù)軟件#
申報季度流量表時,將1-3月的相加即可 期初不用變
?閱讀? 162
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老師好,不是說送我們一個財務(wù)軟件嗎?在哪里操作的?
東老師
??|
提問時間:04/12 10:51
#財務(wù)軟件#
您好,這個你得聯(lián)系客服問下贈送的在哪里獲取。
?閱讀? 132
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老師你好,請問暢捷通軟件,現(xiàn)金流量表取不到期初的金額是哪里數(shù)據(jù)沒有銜接過來嗎
樸老師
??|
提問時間:04/11 17:17
#財務(wù)軟件#
公式設(shè)置:公式缺失或錯誤,如未設(shè)或設(shè)錯 “期初現(xiàn)金余額” 公式;現(xiàn)金流量項目編碼不匹配,導(dǎo)致報表公式取數(shù)問題。 數(shù)據(jù)錄入和憑證:期初數(shù)據(jù)錄入有誤;存在未分配現(xiàn)金流量項目的憑證;憑證未審核或記賬,影響數(shù)據(jù)提取。 其他:會計期間選錯;用戶權(quán)限不足;系統(tǒng)緩存或數(shù)據(jù)出錯,可重生成報表嘗試解決
?閱讀? 130
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實繳是0 實繳時間怎么填
文文老師
??|
提問時間:04/11 16:17
#財務(wù)軟件#
實繳是0 實繳時間可填寫2029.12.31
?閱讀? 130
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工商年報 股權(quán)變更日期是填寫簽的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期 還是填寫在工商變更的日子
文文老師
??|
提問時間:04/11 15:59
#財務(wù)軟件#
填寫在工商變更的日子
?閱讀? 135
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老師,金蝶專業(yè)板軟件中的反過賬在哪里
宋生老師
??|
提問時間:04/11 15:49
#財務(wù)軟件#
直接在界面按CTRL+F11即可進行反過賬操作。
?閱讀? 132
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小規(guī)模有業(yè)務(wù) 季報可不可以先零報財務(wù)報表企業(yè)所得稅后續(xù)再修改
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/11 15:15
#財務(wù)軟件#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 135
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監(jiān)控維保,電信維保的工人屬于什么類型
東老師
??|
提問時間:04/11 13:20
#財務(wù)軟件#
你說的類型是什么意思?
?閱讀? 137
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二月份的工資在二月份發(fā)放 三月份報稅有問題 嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 12:06
#財務(wù)軟件#
您好,沒有問題,申報了就可以
?閱讀? 138
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3月份報2月份的個稅 做賬是在三月份做嗎 需要導(dǎo)個稅里面憑證來做原始憑證嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 11:31
#財務(wù)軟件#
您好,做賬是在2月底做就可以,要把工資表導(dǎo)出來做原始憑證的
?閱讀? 131
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3月份報2月份的個稅 工資在3月份發(fā)放 怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:04/11 11:27
#財務(wù)軟件#
借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 制造費用(車間管理人員對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 管理費用(行政管理人員對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 銷售費用(銷售人員對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 研發(fā)支出(研發(fā)人員對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 在建工程(在建工程人員對應(yīng)的公司社保、公積金部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社會保險費(公司部分) 應(yīng)付職工薪酬 —— 住房公積金(公司部分)
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法人轉(zhuǎn)錢進公戶 備注還款。怎么做賬
東老師
??|
提問時間:04/11 10:23
#財務(wù)軟件#
您好,借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-法人
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