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老師,我們公司替別的公司代收代付收到款6000,這個代收款也是我們公司的收入嗎?也需要我們給打款方開發(fā)票嗎?分錄怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:04/16 15:47
#財務軟件#
你好,這個可以不用開發(fā)票,你借銀行存款貸,其他應付款就可以了。
?閱讀? 297
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老師您好,請問金蝶云星瀚系統(tǒng),在消息中心中打印招待費報銷單時 提示“未設置打印模版”無法打印,這個打印模板該怎么設置呀
樸老師
??|
提問時間:04/16 15:07
#財務軟件#
登錄系統(tǒng),進 “系統(tǒng)設置” 等模塊找 “打印模板設置” 入口。 在界面選 “招待費報銷單” 單據(jù)類型。 選模板樣式,布局設置、添加字段并設置格式,調(diào)整整體格式,預覽無誤后保存。有問題聯(lián)系客服或查幫助文檔。
?閱讀? 135
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老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
東老師
??|
提問時間:04/16 15:01
#財務軟件#
你的意思是憑證里邊兒的號兒不連續(xù)了,是嗎?憑證里邊兒的號兒不連續(xù)了,是嗎?
?閱讀? 144
?收藏? 1
香道公司,不生產(chǎn)制作香,買的香爐供具怎么入賬?
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:30
#財務軟件#
其主要用途是什么
?閱讀? 139
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老師用友t3建新賬,錄入期初余額,為什么在輸入過程中,有錯的數(shù)據(jù),想再刪除修改修改不了
樸老師
??|
提問時間:04/16 14:29
#財務軟件#
權(quán)限不足:聯(lián)系系統(tǒng)管理員賦予修改權(quán)限。 已記賬或結(jié)賬:取消期初記賬、結(jié)賬(總賬模塊相關(guān)操作 )后修改,修改完重新記賬。 數(shù)據(jù)異常:清除單據(jù)鎖定,備份后重導或修正數(shù)據(jù)。 輔助核算變更:取消輔助核算設置,改完期初余額再重設。
?閱讀? 154
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景區(qū)把房租租賃給我們公司,公司對景區(qū)建筑進行裝修,裝修工程款怎么入賬?需要計入固定資產(chǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:22
#財務軟件#
計入長期待攤費用即可
?閱讀? 143
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金蝶專業(yè)版已經(jīng)過賬了可以反過賬嗎
sara張老師
??|
提問時間:04/16 13:53
#財務軟件#
您好同學,過賬可以的。
?閱讀? 160
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我用咱們的快帳為什么應收帳款在報表里邊看不到呢
樸老師
??|
提問時間:04/16 12:31
#財務軟件#
同學你好 是不是應收賬款余額是負數(shù)?
?閱讀? 216
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23年12月的公積金24年交,24年12月的公積金25年交,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里:公積金這塊23年12月和24年12月的需要加上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 10:36
#財務軟件#
你好,是的,是需要加上的。
?閱讀? 235
?收藏? 1
租賃吊車公司,用什么系統(tǒng)比較好
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/16 10:31
#財務軟件#
一般使用金蝶的財務系統(tǒng)就行
?閱讀? 151
?收藏? 0
老師,有沒有小企業(yè)會計制度能發(fā)我一個嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/16 09:50
#財務軟件#
總則 適用范圍:適用于在我國境內(nèi)設立,不對外籌集資金(不公開發(fā)行股票或債券 )、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè) ,不包括個人獨資及合伙形式設立的小企業(yè) 。符合條件的小企業(yè)可執(zhí)行該制度,也可選擇執(zhí)行《企業(yè)會計制度》 ,但有特定限制,如集團內(nèi)小企業(yè)為統(tǒng)一政策及合并報表等應執(zhí)行《企業(yè)會計制度》 ;執(zhí)行該制度的小企業(yè)若公開發(fā)行股票或債券,或連續(xù)三年不符合小企業(yè)標準,應轉(zhuǎn)為執(zhí)行《企業(yè)會計制度》 。 會計基礎(chǔ)工作:可按需設置會計機構(gòu)或委托代理記賬;會計核算以持續(xù)經(jīng)營為前提,劃分會計期間(年度、月度 );以人民幣為記賬本位幣(外幣業(yè)務為主的可選一種外幣,但報表需折算為人民幣 );采用借貸記賬法;會計記錄文字用中文(民族自治地方可同時用當?shù)赝ㄓ妹褡逦淖?);遵循客觀性、實質(zhì)重于形式等一系列基本原則 。 業(yè)務處理規(guī)定 非貨幣性交易:以換出資產(chǎn)賬面價值加相關(guān)稅費作為換入資產(chǎn)入賬價值;發(fā)生補價時,區(qū)分支付和收到補價按不同方法確定換入資產(chǎn)入賬價值和應確認損益;同時換入多項資產(chǎn)時,按公允價值比例分配確定各項入賬價值 。 債務重組:區(qū)分以低于債務賬面價值現(xiàn)金清償、以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償、債務轉(zhuǎn)為資本、修改其他債務條件等不同方式,分別規(guī)定債權(quán)人和債務人賬務處理 。 會計科目與報表 會計科目:在不影響統(tǒng)一財務報告前提下,可自行增設或減少某些會計科目,自行確定明細科目;制度統(tǒng)一規(guī)定科目編號,企業(yè)不應隨意打亂重編 。 財務報表:年度財務會計報告應包括資產(chǎn)負債表、利潤表,可按需編制現(xiàn)金流量表 ,還應提供會計報表附注;企業(yè)應對外提供真實、完整財務報告,不得隨意改變報告編制基礎(chǔ)等 。
?閱讀? 130
?收藏? 1
老師,金蝶KIS版,整月憑證打印在哪里
文文老師
??|
提問時間:04/16 09:46
#財務軟件#
憑證查詢,再直接打印
?閱讀? 145
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一年結(jié)轉(zhuǎn)一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
小正老師
??|
提問時間:04/16 00:06
#財務軟件#
你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn)損益,不可以按年結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 170
?收藏? 0
季度報表需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/16 00:04
#財務軟件#
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)所,損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
?閱讀? 140
?收藏? 1
老師您好,公司2023年12月成立,然后公司現(xiàn)在讓我開始記賬,以前從來沒有記賬過,如果新建賬套從2024年1月開始,初始化數(shù)據(jù)可以全部錄0嗎
郭老師
??|
提問時間:04/15 23:36
#財務軟件#
你好可以的 可以的
?閱讀? 162
?收藏? 0
公司錄入初始化數(shù)據(jù)時可以全部為0嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/15 23:29
#財務軟件#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 166
?收藏? 1
老師您好,我現(xiàn)在剛剛開始做會計,公司有一個新成立大概一年多的新公司,大概2023年12月成立的,然后現(xiàn)在才開始讓我記賬,以前都沒有弄過,不太懂怎么樣操作。我是先弄好基礎(chǔ)資料和會計科目,然后就開始錄入憑證了,到過賬的時候過不了,顯示說范圍內(nèi)無未過賬憑證。
小正老師
??|
提問時間:04/15 21:18
#財務軟件#
你好,請問用的什么財務軟件?
?閱讀? 160
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茶道公司有銷售食品和提供茶水,通過什么歸集成本?勞務成本可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/15 15:23
#財務軟件#
可以的,勞務成本可以
?閱讀? 151
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茶館公司怎么歸集成本?
小菲老師
??|
提問時間:04/15 15:21
#財務軟件#
同學,你好 主要成本是原材料茶葉,房租,人工。分別核算每一類的成本,然后匯總
?閱讀? 145
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計提生產(chǎn)成本費用,后面實際付款在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?還是計提的時候就結(jié)轉(zhuǎn)?
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/15 15:04
#財務軟件#
你好,計提的時候就轉(zhuǎn)到庫存商品上了,銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。例如,計提生產(chǎn)工人工資,借生成成本,貸應付職工薪酬;完工入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)生產(chǎn);銷售商品,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
?閱讀? 154
?收藏? 0
您好老師:金蝶財務軟件,3月采購配件發(fā)票,其中供應商有三筆數(shù)量開錯了,3月已正常驗收發(fā)票,并且已出庫領(lǐng)用。4月發(fā)票重開,金蝶財務軟件需要如何做賬處理? 發(fā)票內(nèi)容有10項,開錯數(shù)量3項
微雪老師
??|
提問時間:04/15 14:26
#財務軟件#
同學你好,先紅沖上月的分錄,然后,借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
?閱讀? 151
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公司開了茶館賣奶茶,應該屬于提供貨物還是服務?
宋生老師
??|
提問時間:04/15 14:17
#財務軟件#
你好這個一般是按照餐飲服務
?閱讀? 137
?收藏? 1
老師您好,請問金蝶軟件編制憑證的時候,科目搜索因為有輔助核算,應收賬款是輔助核算的,直接搜索公司名稱出不來,必須要點擊應收賬款后才可以輸入公司名稱,這個好設置嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/15 13:07
#財務軟件#
同學,你好 這個需要聯(lián)系軟件服務商,要看版本的
?閱讀? 133
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23年又暫估了20000,再怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:04/15 10:45
#財務軟件#
你好,你暫估了什么東西?
?閱讀? 245
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老師庫存都清零了沖銷的時候這個分錄對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/15 10:37
#財務軟件#
你好,你說的分錄是怎么做的?
?閱讀? 249
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請問一下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的公式
董孝彬老師
??|
提問時間:04/15 10:31
#財務軟件#
您好,期初現(xiàn)金余額本月數(shù)就是上月科目余額表的期末數(shù),本年期初現(xiàn)金余額就是去年12月科目余額表銀行的期末數(shù)(或本年1月科目余額表銀行的期初數(shù))
?閱讀? 157
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老師,小企業(yè)會計準則,22年做的暫估庫存借庫存商品_暫估4960貸應付賬款_暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本4960貸庫存商品4960,2024年12月收到進貨發(fā)票56520忘記沖22年這筆暫估了,做到今年3月份我應該怎么寫分錄,老師給寫一下吧
郭老師
??|
提問時間:04/15 10:28
#財務軟件#
你好,你這個是暫估的少了嗎?差距這么大。借應付賬款 貸庫存商品4960。 借庫存商品4960 貸利潤分配未分配利潤4960 借庫存商品貸應付賬款56520 借利潤分配未分配利潤56520 貸庫存商品56520
?閱讀? 267
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這個月補2023年稅款,借:利潤分配未分配利潤52530.82 貸:應交稅費 52530.82 導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上,現(xiàn)在如何調(diào)整報表的年初數(shù)
宋生老師
??|
提問時間:04/15 09:57
#財務軟件#
你好,這個不用去調(diào),你做了這種憑證它就會對不上。這是正常的。
?閱讀? 162
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老師這個業(yè)務招待費顯示調(diào)增147.05 怎么調(diào)
sara張老師
??|
提問時間:04/14 22:03
#財務軟件#
業(yè)務招待費是根據(jù)收入千分之五和招待費金額60%孰低計量的,這個是系統(tǒng)自動算的。
?閱讀? 170
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老師,我想問一下小規(guī)模的一家公司,就開了一張發(fā)票,和做了幾張銀行流水的單子也,也沒有人員工資,那報年度企業(yè)匯算的時候,職工薪酬那塊就不用填是嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/14 19:03
#財務軟件#
打開保存一下就行。
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