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老師我想問哈就是我這個月開了一張2萬塊的發(fā)票出去,這個是2024年客戶買了貨沒有開發(fā)票,但是我是去做了收入的,我2025年4月開了1.9萬,5月開了2萬,開的都是普票,2024年我也做了收入的,發(fā)票是2025年5月補給他,我2025年5月的收入才1.4萬元,我這個收入怎么確認啦?
郭老師
??|
提問時間:06/05 16:58
#稅務#
先做一個紅沖20,000的無票收入,然后再做發(fā)票的
?閱讀? 20
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求老師幫忙解答一下詳細過程
樸老師
??|
提問時間:06/05 16:49
#稅務#
(1)代收代繳消費稅 組成計稅價格=(材料成本60萬+加工費10萬+定額稅3萬):(1-56%)=165.91萬 代收消費稅=165.91x56%+3~95.91萬 (2)進口煙絲消費稅 關稅完稅價=100+5+1=106萬,關稅=106x60%=63.6萬 組成計稅價格=(106+63.6)÷(1-30%)=242.29萬 進口消費稅=242.29 x30%=72.69萬 (3)當月應繳消費稅 3 銷售卷煙消費稅=400 x56%+1.5=225.5萬 可抵扣進口煙絲消費稅=72.69 x60% ≈ 43.61萬 應繳消費稅=225.5-43.61=181.89萬
?閱讀? 77
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請問餐飲廚師工資是計入成本吧
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務#
餐飲廚師工資是計入成本。
?閱讀? 17
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老師您好!工商年報里面的繳費基數(shù)怎么填?還有參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額是單位+個人的全年合計數(shù)嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務#
工商年報里面的繳費基數(shù)就是1-12月申報的基本社保合計,實繳是單位和個人繳費合計
?閱讀? 38
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老師請教一個問題,例如2022年,公司按照1元/股設立了員工持股平臺做了股權激勵,當時根據(jù)《關于完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知》財稅101號文享受了個人所得稅遞延納稅政策。 請問現(xiàn)在持股平臺中,其中普通合伙人按照1元/股的價格將其持有的部分股份轉讓給平臺以外的公司員工(這些員工屬于第二批股權激勵的對象),請問本次持股平臺的股權轉讓其中是否涉?zhèn)€稅?還是第二批股權激勵人員可以重新申請非上市公司股權激勵個人所得稅遞延納稅備案?
樸老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務#
本次持股平臺的股權轉讓涉及個人所得稅。根據(jù)財稅〔2016〕101 號文,遞延納稅政策下,員工取得股權激勵暫不納稅,遞延至轉讓股權時,按 “財產轉讓所得” 項目,以股權轉讓收入減除股權取得成本及合理稅費后的差額,按 20% 稅率納稅。 第二批股權激勵人員通常不能重新申請非上市公司股權激勵個人所得稅遞延納稅備案。因為員工通過持股平臺持股屬于間接持股,不符合財稅〔2016〕101 號文中 “非上市公司授予本公司員工” 直接持股的條件,不適用該遞延納稅政策
?閱讀? 20
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老師,我們單位有一個21萬的手鐲,當時會計計入的會計科目是管理費用-廣告業(yè)務宣傳費,現(xiàn)在稽查局要求我們解釋一下這個手鐲的情況,我應該怎么解釋它的情況,可以避免補交視同銷售的增值稅呢
家權老師
??|
提問時間:06/05 16:44
#稅務#
那個是沒法解釋的,貴重物品。不能空口說的,需要提供依據(jù)的
?閱讀? 13
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個人獨資企業(yè)需要做賬嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:31
#稅務#
個人獨資企業(yè)需要做賬
?閱讀? 16
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老師,我3季度交了所得稅54元,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅54元,但是我不想退,因為稅務需要查賬,但是我以前年度都是虧損的,這樣需要怎么調
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:24
#稅務#
你好,這個說實話,調不了。因為以前年度也是虧損,除非你盈利而且要超過以前年度的虧損,才能不退稅。
?閱讀? 19
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通過港股通買的股票免個稅嗎 不通過平臺買 通過匯豐銀行買免嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:23
#稅務#
目前個人購買股票,是免個稅的
?閱讀? 19
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老師旅游業(yè)的成本:房 餐 車,門票有沒有一個各項的占比參考值
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:20
#稅務#
你好,沒有哦,按實際發(fā)生的入賬即可
?閱讀? 10
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老師技術公司稅率是多少,主要成本包括啥
家權老師
??|
提問時間:06/05 16:16
#稅務#
技術公司稅率是6%,成本就是水電費,人工費
?閱讀? 10
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老師,交附加稅(如城建稅,教育附加,地方教育附加,印花稅,水利建設基金等)要不要先計提
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:14
#稅務#
你好,是的,是需要先計提的了。
?閱讀? 12
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這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 16:09
#稅務#
您好,這個是什么數(shù)了?
?閱讀? 29
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企業(yè)把庫存商品從一個庫轉移到另一個庫,在增值稅和所得稅上的確認方式是怎樣的?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:07
#稅務#
只是從倉庫轉移,不用確認收入
?閱讀? 95
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抵扣的數(shù)怎么沒帶出來
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:03
#稅務#
可以自行填寫附表2
?閱讀? 32
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老師,為什么開具紅字發(fā)票,有的需要對方確認,有的不需要確認,直接開出來了?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:00
#稅務#
受票方已進行用途確認或入賬確認,則需要對方確認
?閱讀? 15
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請問小微企業(yè),需要符合哪些條件?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:56
#稅務#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
?閱讀? 14
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老師你好,我單位4月購買車輛。已經入固定資產。5月又支付了車輛購置稅。車輛購置稅要重新入到固定資產嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:53
#稅務#
如果這樣,購置稅入稅金及附加
?閱讀? 12
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自然人投資或控股有開具電子發(fā)票每月,每季度,每年報要交什么稅?
家權老師
??|
提問時間:06/05 15:51
#稅務#
一般是季度報稅,不是按月,年度匯算
?閱讀? 19
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個體工商戶開具發(fā)票,用把(個體工商戶)這個帶上嗎
家權老師
??|
提問時間:06/05 15:50
#稅務#
不需要的,只需要名稱就行
?閱讀? 25
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自然人投資或控股要交什么稅?
家權老師
??|
提問時間:06/05 15:48
#稅務#
分紅需要交個稅,投資不交稅
?閱讀? 26
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環(huán)境保護稅是按季度上,還是按月上
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:44
#稅務#
環(huán)境保護稅通常是按季度
?閱讀? 11
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建筑公司要開勞務發(fā)票,這個開票項目是什么
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:43
#稅務#
你好,你可以其他建筑服務*勞務費。
?閱讀? 13
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車費營業(yè)收入是散客的包車款不知道人名字,做營業(yè)收入的時候開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個人)嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:40
#稅務#
開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個人)
?閱讀? 13
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我以前確認的進項稅能6月份用嗎,
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:39
#稅務#
以前確認的進項稅,若有留抵,可繼續(xù)抵扣
?閱讀? 45
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企業(yè)所得稅匯算清繳,虧損,不需要繳納所得稅,還需要做賬務處理嗎
家權老師
??|
提問時間:06/05 15:37
#稅務#
那個不需要做賬務處理
?閱讀? 80
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小菲老師,剛才的問題:然后B公司打款給A公司這樣走賬,現(xiàn)在S局打電話過來查開票問題,老板就叫補簽合同
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:37
#稅務#
意思是 原來沒有合同 ,現(xiàn)在補合同,做到三流一致?
?閱讀? 23
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老師好,請教一下,ABC三個公司,A和C是同一個老板法人,如果A開票給B,B再開票給C,因為A和C是同一個人,那么這樣是不是有風險?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:36
#稅務#
有實際業(yè)務,這是可以的
?閱讀? 12
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科研設備研制最終交付的是設備開具幾個點的稅票?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:31
#稅務#
最終交付的是設備,開具13%
?閱讀? 12
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老師好,運輸公司車用尿素記什么科目?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 15:31
#稅務#
您好,這個可以直接入成本里面
?閱讀? 17
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