董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 08:10
#稅務(wù)師#
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- 請問老師，無形資產(chǎn)減值，計(jì)提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理，請問計(jì)提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對吧？也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，稅法攤銷那里還是有金額的對吧、調(diào)減處理？
- 存貨期末計(jì)量中，可變現(xiàn)凈值=售價(jià)-至完工時(shí)要發(fā)生的成本-銷售費(fèi)用和稅費(fèi)。 用材料生產(chǎn)產(chǎn)品出售，在判斷產(chǎn)成品是否減值時(shí)， 原材料加工成產(chǎn)品品所發(fā)生的費(fèi)用是計(jì)入產(chǎn)成品的成本，而不是在計(jì)算產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值中扣除? 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 20:57#稅務(wù)師#
- 老師 我再報(bào)企業(yè)年報(bào)，在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了，提交的時(shí)候讓先填寫海關(guān)年報(bào)，海關(guān)年報(bào)在哪里填寫啊， 必須先填寫海關(guān)年報(bào)，這個(gè)才能提交上嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 20:53#稅務(wù)師#
- 以動(dòng)產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立；未經(jīng)登記的，不得對抗善意第三人！
那為什么這個(gè)題目中3月16日完成了抵押登記，4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢？ 歐陽飛偉老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 18:47#稅務(wù)師#
- 不是一直在交涉嗎？交涉時(shí)沒有超期吧。 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 17:42#稅務(wù)師#
- 你好老師，什么是負(fù)擔(dān)行政行為？我看行政行為分類里沒有這個(gè)，是不是有別的稱呼 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 16:49#稅務(wù)師#
- 教材上面的例題，不是應(yīng)該是13%，為啥按6% 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 16:13#稅務(wù)師#
- 老師，您好，我們是4s店一般納稅人，現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車，請問能否開具3%的發(fā)票，稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 15:51#稅務(wù)師#
- 公轉(zhuǎn)私，對方說需要做一個(gè)勞動(dòng)派遣合同，然后15個(gè)工作日才能轉(zhuǎn)到賬，并且還拿走了兩萬，說是繳納個(gè)人所得稅 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 15:21#稅務(wù)師#
- 庫存商品有125萬，實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在，沒有賣出去，庫存置放了兩年，公司不干了，怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚，可以做報(bào)廢處理嗎，或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng)，怎么處理掉 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 13:29#稅務(wù)師#
- 請問老師會(huì)計(jì)政策變更和差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)處理方法是否一致？我認(rèn)為是一致的，都是采用追溯重述法調(diào)整期初留存收益，不能采用追溯重述法的采用未來適用法，請問這樣理解正確嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 06:54#稅務(wù)師#
- 集成電路企業(yè)清單是什么？是申請成功了才會(huì)到清單里？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 21:18#稅務(wù)師#
- 集成電路企業(yè)申請條件，申請前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可否享受加計(jì)扣除120。 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 21:13#稅務(wù)師#
- 我們公司準(zhǔn)備申請集成電路企業(yè)，條件是什么，未申請成功前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可否享受加計(jì)扣除120的優(yōu)惠 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 21:12#稅務(wù)師#
- 請問老師，我公現(xiàn)司是農(nóng)業(yè)公司，種植水稻再對外銷售，但在種植中，購買勞保費(fèi)，大棚費(fèi)現(xiàn)金流進(jìn)入哪一項(xiàng)里 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 19:04#稅務(wù)師#
- 請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警，這個(gè)嚴(yán)重嗎？怎么處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 16:24#稅務(wù)師#
- 補(bǔ)交以前年度未開票收入，還需更正以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎？
趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 15:47#稅務(wù)師#
- 老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之，也享受季不超過30萬的政策，為什么不超就要按30萬，超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 14:44#稅務(wù)師#
- 老師你好 這道題，為什么不用減去今年應(yīng)該確認(rèn)的利息。如果說因?yàn)槭悄瓿醺犊钕?的話會(huì)計(jì)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 14:28#稅務(wù)師#
- 同一個(gè)合同，有銷售材料13%的稅率，又有安裝9%，己經(jīng)分開核算，這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的（如果不能分開核算只能是按9%），這是囯稅總局哪個(gè)條款呢？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 12:12#稅務(wù)師#
- 老師，公司購買一臺環(huán)保設(shè)備用于污水處理，市財(cái)政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金，這次資金符合不征稅收入條件，會(huì)計(jì)上尚未確認(rèn)政府補(bǔ)助收益。老師根據(jù)這段話，這筆20萬資金的相關(guān)分錄怎么寫， 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 11:19#稅務(wù)師#
- 在本題中，商業(yè)承兌匯票是6個(gè)月，持有2個(gè)月了去銀行貼現(xiàn)，還有4個(gè)月沒有到期，貼現(xiàn)息不應(yīng)該是4個(gè)月嗎？為什么只算3個(gè)月的貼現(xiàn)息呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 10:12#稅務(wù)師#
- 老師：題中非常消耗的直接人工費(fèi)12，為什么入成本？企業(yè)外購存貨，非正常消費(fèi)的直接人工，直接人工，制造費(fèi)用不是進(jìn)損益嗎 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 20:54#稅務(wù)師#
- 老師，這道題，改造期間不交房產(chǎn)稅嗎 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 20:27#稅務(wù)師#
- 你好，老師。這道題租金部分為什么算全年而不是算8個(gè)月 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 20:17#稅務(wù)師#
- 請問老師，為何計(jì)算抵免限額的時(shí)候扣除了生計(jì)費(fèi)等其他費(fèi)用，與115題分母的計(jì)算方式不一樣 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 17:20#稅務(wù)師#
- 測試一下把 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 17:19#稅務(wù)師#
- 請問老師，本題計(jì)算境外所得抵免限額=7 840×80 000×（1－20%）÷[18 500×12+80 000×（1-20%）]≈1754.41（元），為何分母不用減去生計(jì)費(fèi)等其他費(fèi)用 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 17:17#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師也有像財(cái)務(wù)管理那樣的大量計(jì)算的嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:06#稅務(wù)師#
- 借股本300是怎么來的
范老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:23#稅務(wù)師#
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