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想做貨代,是不是小規(guī)模比一般納稅人更好一些
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 17:36
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 11
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老師問一下開個充電樁公司,一般納稅人和小規(guī)模是怎么算稅款的
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 17:26
#稅務(wù)#
一般納稅人是13%,小規(guī)模是1%的稅率
?閱讀? 15
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認(rèn)證是取得發(fā)票就認(rèn)證還是下月申報的時候才認(rèn)證進(jìn)項稅?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:21
#稅務(wù)#
下月申報的時候才認(rèn)證進(jìn)項
?閱讀? 17
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一個一般納稅人公司當(dāng)月開了150萬的發(fā)票,當(dāng)月作廢會不會對公司有影響呢
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:17
#稅務(wù)#
當(dāng)月開了150萬的發(fā)票,當(dāng)月作廢,不會對公司有影響
?閱讀? 13
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保險公司給單位賠償算什么收入,幾個點
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 17:02
#稅務(wù)#
您好,這個計入營業(yè)外收入,不用交增值稅
?閱讀? 11
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我們是生產(chǎn)型企業(yè),沖紅的外銷發(fā)票已經(jīng)申報出口退稅了怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:59
#稅務(wù)#
你好,這個一般都是退回退稅的金額了。
?閱讀? 41
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老師我想問哈就是我這個月開了一張2萬塊的發(fā)票出去,這個是2024年客戶買了貨沒有開發(fā)票,但是我是去做了收入的,我2025年4月開了1.9萬,5月開了2萬,開的都是普票,2024年我也做了收入的,發(fā)票是2025年5月補給他,我2025年5月的收入才1.4萬元,我這個收入怎么確認(rèn)啦?
郭老師
??|
提問時間:06/05 16:58
#稅務(wù)#
先做一個紅沖20,000的無票收入,然后再做發(fā)票的
?閱讀? 21
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求老師幫忙解答一下詳細(xì)過程
樸老師
??|
提問時間:06/05 16:49
#稅務(wù)#
(1)代收代繳消費稅 組成計稅價格=(材料成本60萬+加工費10萬+定額稅3萬):(1-56%)=165.91萬 代收消費稅=165.91x56%+3~95.91萬 (2)進(jìn)口煙絲消費稅 關(guān)稅完稅價=100+5+1=106萬,關(guān)稅=106x60%=63.6萬 組成計稅價格=(106+63.6)÷(1-30%)=242.29萬 進(jìn)口消費稅=242.29 x30%=72.69萬 (3)當(dāng)月應(yīng)繳消費稅 3 銷售卷煙消費稅=400 x56%+1.5=225.5萬 可抵扣進(jìn)口煙絲消費稅=72.69 x60% ≈ 43.61萬 應(yīng)繳消費稅=225.5-43.61=181.89萬
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請問餐飲廚師工資是計入成本吧
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
餐飲廚師工資是計入成本。
?閱讀? 18
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老師您好!工商年報里面的繳費基數(shù)怎么填?還有參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額是單位+個人的全年合計數(shù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
工商年報里面的繳費基數(shù)就是1-12月申報的基本社保合計,實繳是單位和個人繳費合計
?閱讀? 49
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老師請教一個問題,例如2022年,公司按照1元/股設(shè)立了員工持股平臺做了股權(quán)激勵,當(dāng)時根據(jù)《關(guān)于完善股權(quán)激勵和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知》財稅101號文享受了個人所得稅遞延納稅政策。 請問現(xiàn)在持股平臺中,其中普通合伙人按照1元/股的價格將其持有的部分股份轉(zhuǎn)讓給平臺以外的公司員工(這些員工屬于第二批股權(quán)激勵的對象),請問本次持股平臺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓其中是否涉?zhèn)€稅?還是第二批股權(quán)激勵人員可以重新申請非上市公司股權(quán)激勵個人所得稅遞延納稅備案?
樸老師
??|
提問時間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
本次持股平臺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及個人所得稅。根據(jù)財稅〔2016〕101 號文,遞延納稅政策下,員工取得股權(quán)激勵暫不納稅,遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 項目,以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)取得成本及合理稅費后的差額,按 20% 稅率納稅。 第二批股權(quán)激勵人員通常不能重新申請非上市公司股權(quán)激勵個人所得稅遞延納稅備案。因為員工通過持股平臺持股屬于間接持股,不符合財稅〔2016〕101 號文中 “非上市公司授予本公司員工” 直接持股的條件,不適用該遞延納稅政策
?閱讀? 22
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老師,我們單位有一個21萬的手鐲,當(dāng)時會計計入的會計科目是管理費用-廣告業(yè)務(wù)宣傳費,現(xiàn)在稽查局要求我們解釋一下這個手鐲的情況,我應(yīng)該怎么解釋它的情況,可以避免補交視同銷售的增值稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 16:44
#稅務(wù)#
那個是沒法解釋的,貴重物品。不能空口說的,需要提供依據(jù)的
?閱讀? 15
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個人獨資企業(yè)需要做賬嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:31
#稅務(wù)#
個人獨資企業(yè)需要做賬
?閱讀? 17
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老師,我3季度交了所得稅54元,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅54元,但是我不想退,因為稅務(wù)需要查賬,但是我以前年度都是虧損的,這樣需要怎么調(diào)
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:24
#稅務(wù)#
你好,這個說實話,調(diào)不了。因為以前年度也是虧損,除非你盈利而且要超過以前年度的虧損,才能不退稅。
?閱讀? 20
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通過港股通買的股票免個稅嗎 不通過平臺買 通過匯豐銀行買免嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:23
#稅務(wù)#
目前個人購買股票,是免個稅的
?閱讀? 20
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老師旅游業(yè)的成本:房 餐 車,門票有沒有一個各項的占比參考值
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:20
#稅務(wù)#
你好,沒有哦,按實際發(fā)生的入賬即可
?閱讀? 11
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老師技術(shù)公司稅率是多少,主要成本包括啥
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 16:16
#稅務(wù)#
技術(shù)公司稅率是6%,成本就是水電費,人工費
?閱讀? 11
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老師,交附加稅(如城建稅,教育附加,地方教育附加,印花稅,水利建設(shè)基金等)要不要先計提
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:14
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要先計提的了。
?閱讀? 13
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這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 16:09
#稅務(wù)#
您好,這個是什么數(shù)了?
?閱讀? 30
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企業(yè)把庫存商品從一個庫轉(zhuǎn)移到另一個庫,在增值稅和所得稅上的確認(rèn)方式是怎樣的?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:07
#稅務(wù)#
只是從倉庫轉(zhuǎn)移,不用確認(rèn)收入
?閱讀? 98
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抵扣的數(shù)怎么沒帶出來
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:03
#稅務(wù)#
可以自行填寫附表2
?閱讀? 33
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老師,為什么開具紅字發(fā)票,有的需要對方確認(rèn),有的不需要確認(rèn),直接開出來了?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:00
#稅務(wù)#
受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn),則需要對方確認(rèn)
?閱讀? 16
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請問小微企業(yè),需要符合哪些條件?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:56
#稅務(wù)#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
?閱讀? 15
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老師你好,我單位4月購買車輛。已經(jīng)入固定資產(chǎn)。5月又支付了車輛購置稅。車輛購置稅要重新入到固定資產(chǎn)嗎
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:53
#稅務(wù)#
如果這樣,購置稅入稅金及附加
?閱讀? 18
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自然人投資或控股有開具電子發(fā)票每月,每季度,每年報要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:51
#稅務(wù)#
一般是季度報稅,不是按月,年度匯算
?閱讀? 21
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個體工商戶開具發(fā)票,用把(個體工商戶)這個帶上嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:50
#稅務(wù)#
不需要的,只需要名稱就行
?閱讀? 33
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自然人投資或控股要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:48
#稅務(wù)#
分紅需要交個稅,投資不交稅
?閱讀? 27
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環(huán)境保護(hù)稅是按季度上,還是按月上
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:44
#稅務(wù)#
環(huán)境保護(hù)稅通常是按季度
?閱讀? 13
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建筑公司要開勞務(wù)發(fā)票,這個開票項目是什么
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:43
#稅務(wù)#
你好,你可以其他建筑服務(wù)*勞務(wù)費。
?閱讀? 23
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車費營業(yè)收入是散客的包車款不知道人名字,做營業(yè)收入的時候開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個人)嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:40
#稅務(wù)#
開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個人)
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