范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 09:47
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- 本題第四問(wèn)，加權(quán)資本成本的計(jì)算中，權(quán)益資金的資本成本，籌資前和籌資后為什么都用15%，不是應(yīng)該籌資前14%，籌資后15%嗎？
- 如何理解：在企業(yè)所得稅中，銷(xiāo)售貨物所得來(lái)源地是交易發(fā)生地？比如，北京公司和山東公司簽訂銷(xiāo)售合同，在上海成交，那這個(gè)交易發(fā)生地是哪？上海嗎？那意思就是應(yīng)該到上海去交稅嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 09:41#稅務(wù)師#
- 如圖：B國(guó)應(yīng)納稅所得額應(yīng)該=360/（1-10%）=400/（1-20%）=500，B國(guó)企業(yè)所得稅率是20%，500*20%=100，也就是說(shuō)B國(guó)應(yīng)該繳納所得稅100，這里為什么說(shuō)200呀？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 09:34#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)教您，問(wèn)題有點(diǎn)多，混凝土制造企業(yè)，主營(yíng)混凝土和水穩(wěn)，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率，1、在銷(xiāo)售混凝土的過(guò)程當(dāng)中要同時(shí)提供混凝土高空遞送服務(wù)，這個(gè)遞送服務(wù)是否與混凝土一并按3%繳納增值稅？2、公司同時(shí)銷(xiāo)售有水穩(wěn)和一部分碎石附加產(chǎn)品，這部分按多少稅率計(jì)算？3、公司自有房產(chǎn)一處出租，租賃費(fèi)按多少稅率？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 08:59#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)C計(jì)算思路 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 08:45#稅務(wù)師#
- 老師 非政策性搬遷能用這個(gè)規(guī)定嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 08:16#稅務(wù)師#
- 2024年公司法真題 這些數(shù)怎么算出來(lái)的 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 23:02#稅務(wù)師#
- 550題中公司法大題 為什么選甲不選戊 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 23:01#稅務(wù)師#
- 550題公司法中D為什么不對(duì) 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 23:00#稅務(wù)師#
- 解析中 1×2000×0.5中的2000是什么 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 21:10#稅務(wù)師#
- 老師，一般納稅人將一輛鏟車(chē)對(duì)外出售，取得出售價(jià)款25.6萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。該輛鏟車(chē)系甲公司2008年3月購(gòu)入，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款85.53萬(wàn)元。不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 19:48#稅務(wù)師#
- 如圖：B國(guó)所得間接負(fù)擔(dān)得企業(yè)所得稅，因?yàn)?0%用于分配，所以分配的金額是400/2=200,B國(guó)的所得稅率20%，所以，來(lái)源于B國(guó)的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是200/（1-20%）=250，是這么理解嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 19:25#稅務(wù)師#
- 老師非政策性搬遷可以用這個(gè)政策嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 18:37#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，在國(guó)際稅收上，我國(guó)的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的抵免限額方法采用的是什么方法？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 18:10#稅務(wù)師#
- 我有一筆收入，在24年沒(méi)有入賬，在25年確認(rèn)了收入，做了以前年度損益調(diào)整科目，更正了24年的匯算清繳，那我24年的財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)嗎？如果不更正的話(huà)那個(gè)報(bào)表數(shù)額對(duì)不上 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 17:39#稅務(wù)師#
- 老師，自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利這道題，我不太明白為啥計(jì)算公式用20?（1+10） 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 17:30#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目里虛開(kāi)的增值稅發(fā)票已經(jīng)全部被抵扣，為什么不構(gòu)成犯罪 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 16:39#稅務(wù)師#
- c為什么不對(duì) 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 16:10#稅務(wù)師#
- 老師，個(gè)人合伙企業(yè)注銷(xiāo)，但是7月還有收入申報(bào)，現(xiàn)在沒(méi)有到季度申報(bào)的時(shí)間，我是只能先去大廳申報(bào)交稅嗎？然后再出報(bào)表注銷(xiāo)之類(lèi)的 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 15:23#稅務(wù)師#
- 老師，從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收到專(zhuān)票，金額是20，稅額是0.6，在計(jì)算抵扣時(shí)，是（20?0.6）??0.09還是20??0.09 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 15:18#稅務(wù)師#
- 老師，公司要注銷(xiāo)了，但是還有30萬(wàn)的往來(lái)款欠股東的，這個(gè)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)需要交稅增值稅嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 14:50#稅務(wù)師#
- 2023年第四季度和2024年第四季度的利潤(rùn)總額跟2023年，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤(rùn)總額不一致！要怎樣更正！第四季度申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)總額填0！匯算清繳的利潤(rùn)總額是有負(fù)數(shù)的 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 14:17#稅務(wù)師#
- 如圖，“常設(shè)機(jī)構(gòu)為本企業(yè)采購(gòu)貨物和商品，不視為常設(shè)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)活動(dòng)中取得利潤(rùn)”也就是說(shuō)不被認(rèn)定為常設(shè)機(jī)構(gòu)，但是這句話(huà)的意思不就是，以本企業(yè)的名義簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)嗎？那不就是常設(shè)機(jī)構(gòu)嗎？這么理解哪里不對(duì)了？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 13:49#稅務(wù)師#
- 老師你們那邊個(gè)稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，免征征值稅的部分報(bào)個(gè)稅時(shí)放到收入里一起報(bào)嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 12:19#稅務(wù)師#
- C 選項(xiàng)為什么不對(duì)，不是按利息支付，應(yīng)該扣么 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 11:37#稅務(wù)師#
- 老師，外地項(xiàng)目稅款已經(jīng)繳納了，過(guò)了幾個(gè)月了，現(xiàn)在開(kāi)了部分沖紅發(fā)票29萬(wàn)稅是-8516.99，其他外地項(xiàng)目開(kāi)了藍(lán)字10萬(wàn)稅是2912.62，開(kāi)紅字的29萬(wàn)預(yù)交的稅還沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)，本月的收入額還是負(fù)的，這個(gè)報(bào)稅怎么填寫(xiě)稅款 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 11:33#稅務(wù)師#
- 銀行承兌匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給我們c c收到匯票沖的是b還是a的應(yīng)收賬款 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 10:57#稅務(wù)師#
- 銀行承兌匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給我們c 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 10:55#稅務(wù)師#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2023年5月購(gòu)入原材料100噸，收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為每噸2000元，增值稅稅額為26000元。支付運(yùn)輸費(fèi)2000元，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元。另支付裝卸費(fèi)用160元、途中保險(xiǎn)費(fèi)用400元。原材料運(yùn)抵公司后，驗(yàn)收入庫(kù)的原材料為96噸，其中運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗1噸，3噸為非正常損失。假定運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)用和途中保險(xiǎn)費(fèi)用全部由入庫(kù)材料負(fù)擔(dān)，則甲公司該入庫(kù)原材料的單位成本為多少元？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 10:45#稅務(wù)師#
- 老師 我們給勞務(wù)公司打款 他們開(kāi)過(guò)來(lái)的金額說(shuō)開(kāi)少了 不會(huì)紅沖 可不可以再開(kāi)一張發(fā)票 需要他們給什么證明？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 10:36#稅務(wù)師#
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