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小微企業(yè)應交稅額需要參考稅負率嗎
家權老師
??|
提問時間:06/05 14:21
#稅務#
不需要的,直接據實申報就行
?閱讀? 9
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老師,我要統(tǒng)計工業(yè)產值表 25年5月份的 電子稅務局的 開具發(fā)票,取得發(fā)票,我看有全額紅沖的,是不是 電子稅務局 頁面顯示的匯總數都是自動扣除紅字發(fā)票后的金額???
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:20
#稅務#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 9
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老師您好,我們是商貿公司,請問我5月沒開發(fā)票,光收到一張專票,一張普票,這個月怎么報稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:13
#稅務#
你好,你實際有沒有不開票的收入?
?閱讀? 30
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個人所得稅生產經營所得納稅申報表(A表)在哪申報
明琪老師
??|
提問時間:06/05 13:56
#稅務#
中午好親,在自然人電子稅務局
?閱讀? 35
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老師,請問工商年報中股東沒有出資,需要填寫嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:50
#稅務#
你好,是需要填的,因為填了才知道你沒有出。
?閱讀? 17
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通信費開票屬于哪個大類?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:46
#稅務#
你好,你們給對方提供通信服務嗎
?閱讀? 19
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公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的“未開具發(fā)票”一欄嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:43
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題
?閱讀? 31
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增值稅的稅費已交,沒過征期,可以更正嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:35
#稅務#
你好,可以的,可以更正了。
?閱讀? 26
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訂單100元,客戶實付90,平臺補貼10,商家實收100,那么主營業(yè)務收入是100還是90
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:25
#稅務#
你好,對商家來說是100元收入。
?閱讀? 15
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公司生產一臺設備,設備里面有軟件,可以申請軟件退稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:22
#稅務#
企業(yè)資質:必須是增值稅一般納稅人,且在中國境內依法設立,主營業(yè)務為軟件開發(fā)及相關服務。 產品范圍: 僅限自行開發(fā)生產的軟件產品(包括計算機軟件、信息系統(tǒng)、嵌入式軟件)或經本地化改造的進口軟件(需重新設計或改進,非單純漢字化處理)。 嵌入式軟件需與硬件設備一并銷售,且構成其組成部分。 知識產權要求:需取得《軟件產品登記證書》或《計算機軟件著作權登記證書》,且證書內容與銷售產品一致
?閱讀? 16
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老師,我問下如果公司給返點,是做哪個科目
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:22
#稅務#
借銀行存款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出
?閱讀? 25
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贍養(yǎng)老人和子女教育專項附加扣除多少金額
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:16
#稅務#
子女教育專項附加扣除標準2000元。 贍養(yǎng)老人專項附加扣除標準3000元。 其中,獨生子女按照每月3000元的標準定額扣除; 非獨生子女與兄弟姐妹分攤每月3000元的扣除額度,每人分攤的額度不能超過每月1500元。
?閱讀? 13
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老師您好,委托付款協(xié)議里,加一句具體欠款金額,以實際雙方對賬為準。您看可以嗎?沒不良影響吧。
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 13:03
#稅務#
您好,可以的,這個沒有什么關系的
?閱讀? 8
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老師,我是銷售方,我發(fā)票開好了,對方也抵扣了,但是后來要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 12:56
#稅務#
您好,對方開紅字信息表,你再開負數發(fā)票就可以了
?閱讀? 10
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老師,我想問下第二季度公司欠增值稅幾十萬未繳,而公司銀行賬戶只有幾萬,像這種情況稅務會直接從公司賬戶劃走稅款不[破涕為笑]
小菲老師
??|
提問時間:06/05 12:51
#稅務#
同學,你好 不會的, 只會發(fā)通知,讓你及時繳納
?閱讀? 11
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代賬會計申報的未開票收入在哪看
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 12:49
#稅務#
您好,看增值稅這個報表,如果比開票大,把開票的減掉,就未開票的
?閱讀? 27
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老師,我是一家今年5.12日新成立的勞務公司,在申報個稅的時候人員都錄進去了,但是沒有提交的界面,請問還能在別的地方提交嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 12:48
#稅務#
你截全部的圖片看一下的,你這是網頁版的一般都是在扣繳端
?閱讀? 18
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一般納稅人可以開具普票3%的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 12:45
#稅務#
您好,如果是簡易計稅,是可以的
?閱讀? 7
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老師,如果一家公司每個月一次xu開專票抵扣法人另一個公司,每月xu開6萬-20萬內,這樣的操作我還要在這樣的公司上班嗎?還是選擇果斷辭職呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 12:42
#稅務#
同學,你好 虛開發(fā)票,金額一年要百萬,風險很大,建議離開
?閱讀? 37
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場地費開多少個點的發(fā)票
小菲老師
??|
提問時間:06/05 12:38
#稅務#
同學,你好 一般納稅人,不動產租賃9%
?閱讀? 10
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你好 工商年報未按期報 已被列為經營異常 怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 12:37
#稅務#
您好,去工商局處理異常就可以了
?閱讀? 8
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你好老師,水果行業(yè)23年進貨1312.05萬元,銷售859萬元,年底庫存347萬左右,虧損104萬。 前后邏輯應該怎么對應???補繳?
郭老師
??|
提問時間:06/05 12:34
#稅務#
收入小于成本了 賠錢賣的嗎
?閱讀? 81
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老師您好。我問代賬公司1月的發(fā)票,開給我們企業(yè):小規(guī)模納稅人的發(fā)票錯了,是否要沖紅,他問我,對方公司是否入賬了,這是什么意義,您可以詳細說一下嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 12:31
#稅務#
同學,你好 對方如果入賬了,要通知對方一下
?閱讀? 9
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老師,固定資產一次性稅前扣除是在季度也可以做,還是說只有在年底
小菲老師
??|
提問時間:06/05 12:26
#稅務#
同學,你好 可以季度做
?閱讀? 10
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包工頭個人代開建筑服務發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
宋生老師
??|
提問時間:06/05 12:15
#稅務#
你好,這個有的地方是有限額的
?閱讀? 17
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增值稅有,但是不用交,附加稅還用計提嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/05 11:57
#稅務#
不用交,附加稅不用計提
?閱讀? 11
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你好,請問一下我這個月結賬后,應交稅費是度數,進項大于銷項,這種情況應該怎么處理?
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:54
#稅務#
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 21
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小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉為一般納稅人時抵扣?
文文老師
??|
提問時間:06/05 11:44
#稅務#
小規(guī)模納稅人階段收到的專票,若申報過收入,轉一般納稅人時不能抵扣
?閱讀? 14
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5月小規(guī)模,6月升成一般,請問老師比如一些月結供應商5月貨款6月才開票應該開普票還是說可以開專票抵扣,比如5月發(fā)生的快遞物流費用,也是月結6月開票,收普票還是專票呢?是不是即使收到專票也不能抵扣,做不抵扣勾選
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:39
#稅務#
您5月以前申報了銷售收入,那么取得進項后期就不能抵扣
?閱讀? 14
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你好 我可以問一個問題嗎 我們公司贈送兩雙手套給醫(yī)院 這種怎么開票 是和醫(yī)院購買到商品一起開票 還是不開票呢
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:31
#稅務#
那個需要開票的,開購入的金額,再折扣掉
?閱讀? 86
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