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老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,對(duì)方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對(duì)方公司,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:42
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他支出
?閱讀? 7
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選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,還能不能取得專票,專票能抵扣嘛,開出去的簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,別人能抵扣稅嘛
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:41
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 13
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請(qǐng)問有一個(gè)門禁費(fèi)用專票,4月已做賬,但是未勾選認(rèn)證,這個(gè)該怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:41
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 6
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請(qǐng)問 如果去年虧損100萬,今年賺200萬,那今年交企業(yè)所得稅會(huì)扣掉去年的虧損嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,可以先彌補(bǔ)100W的,按100W來交的
?閱讀? 6
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老師您好,我司采購新電梯更換舊電梯,合同總價(jià)款包含安裝及拆除費(fèi)用,但是舊電梯拆除費(fèi)用和舊電梯殘值做在一張表上,殘值抵扣費(fèi)用之后剩余1000,對(duì)方讓開票1000收據(jù)就行,應(yīng)該如何開票做賬規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:33
#稅務(wù)#
這個(gè)要按殘值或者說按殘值的賣價(jià),單獨(dú)開發(fā)票才行的。
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老師 個(gè)體工商戶 申報(bào)員工的個(gè)稅怎么核定這個(gè)稅種?稅種信息里面只有經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅 要怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要去找稅務(wù)局核定了。 好
?閱讀? 11
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請(qǐng)問在申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅時(shí),城市土地的等級(jí)一共有6級(jí),是依照什么區(qū)分的,
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)#
你好,可直接電話咨詢稅局,稅局會(huì)告知選擇哪個(gè)等級(jí)
?閱讀? 8
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老師,分公司獨(dú)立核算的話,企業(yè)所得稅稅率是25%對(duì)吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)#
是,分公司獨(dú)立核算的話,企業(yè)所得稅稅率是25%
?閱讀? 7
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老師,一般納稅人,城建稅是多少呀
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:25
#稅務(wù)#
一般納稅人,在城市,城建稅是7%
?閱讀? 51
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收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購買方的納稅人識(shí)別號(hào),電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:23
#稅務(wù)#
請(qǐng)上傳你的發(fā)票看看
?閱讀? 12
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單位用自己職工的一些證書(如二建、二造等)給的**費(fèi),沒有開發(fā)票,按照預(yù)付款的形式一次性支付,然后再按月攤銷入成本,發(fā)工資時(shí)再把攤銷的這部分計(jì)入個(gè)稅收入,請(qǐng)問這樣做合適嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:23
#稅務(wù)#
你好,操作是可以的。
?閱讀? 52
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電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)服務(wù)和房產(chǎn)出租屬于企業(yè)所得稅申報(bào)表中的銷售商品收入還是提供勞務(wù)收入呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:18
#稅務(wù)#
電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),出租屬于租賃服務(wù),均不在銷售與提供勞務(wù)項(xiàng)
?閱讀? 11
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老師好,處置廢品申報(bào)增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:18
#稅務(wù)#
你好,對(duì)于稅務(wù)局來說,你這個(gè)是借現(xiàn)金貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
?閱讀? 8
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老師好,經(jīng)營(yíng)范圍:有機(jī)械設(shè)備租賃,但公司沒有此類設(shè)備,如果與第三方個(gè)人簽約,租用設(shè)備,再轉(zhuǎn)租可以嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:15
#稅務(wù)#
與第三方個(gè)人簽約,租用設(shè)備,再轉(zhuǎn)租可以。
?閱讀? 9
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開了發(fā)票 除了交增值稅 還要交什么稅? 比如已知開票金額八萬元 ,其他的要交的稅怎么算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:14
#稅務(wù)#
你好,你們是一般納稅人嗎。 開的幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。
?閱讀? 24
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老師,我是一般納稅人的運(yùn)輸公司,我們開出的普票的票面稅率應(yīng)該是多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:11
#稅務(wù)#
開出的普票的票面稅率9%
?閱讀? 9
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我們公司找人來給我們做禮儀培訓(xùn),對(duì)方只能開具禮儀服務(wù)的發(fā)票可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:10
#稅務(wù)#
對(duì)方只能開具禮儀服務(wù)的發(fā)票 可以
?閱讀? 7
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老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除中,首套住房賣了,又重新買的房,可以享受首套房扣除項(xiàng)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:06
#稅務(wù)#
如果納稅人此前未享受過首套住房貸款利息扣除,且新購房屋符合首套住房貸款利率政策,則可以享受扣除 你以前享受過了的話就不可以。
?閱讀? 17
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公司購買的純電動(dòng)乘用車進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:03
#稅務(wù)#
你好,可以的可以抵扣
?閱讀? 6
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老師這個(gè)是2023企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)是管理費(fèi)用工資,不是管理費(fèi)用招待費(fèi)。 請(qǐng)問老師這個(gè)7萬元怎么調(diào)整?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:02
#稅務(wù)#
您好,105050表加上這個(gè)7萬,把招待費(fèi)這里金額改為0,就可以了,也不用納稅調(diào)增,這7萬的工資收入,個(gè)稅申報(bào)了么
?閱讀? 6
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運(yùn)輸公司的蓄電池計(jì)入---主營(yíng)業(yè)務(wù)成 ---二級(jí)科目設(shè)什么合適
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:02
#稅務(wù)#
您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-蓄電池
?閱讀? 8
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企業(yè)虧損 廢業(yè) 應(yīng)該怎么辦 大致流程
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:01
#稅務(wù)#
你好,你是想要注銷,是不是?
?閱讀? 10
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企業(yè)經(jīng)營(yíng)不下去 可以先辦停業(yè)嗎 停業(yè) 還需要年檢 報(bào)稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:58
#稅務(wù)#
停業(yè) 還需要年檢 報(bào)稅。報(bào)稅可零申報(bào)
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你好,服務(wù)合同開具6%現(xiàn)代服務(wù),能開具13%的材料發(fā)票進(jìn)行抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:57
#稅務(wù)#
服務(wù)合同開具6%現(xiàn)代服務(wù),能開具13%的材料發(fā)票進(jìn)行抵扣。
?閱讀? 8
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在別處開立分公司,分公司的費(fèi)用可以在總公司支付嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:52
#稅務(wù)#
分公司的費(fèi)用可以在總公司支付
?閱讀? 18
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個(gè)人出租非住房如何合理避稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:47
#稅務(wù)#
出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20% 除非租金少收點(diǎn),計(jì)算公式就是這些
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老師,您好,我問下我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在賣了一臺(tái)每個(gè)月折舊正常計(jì)提的汽車給4S店,價(jià)格是買新車抵掉的差價(jià),我想問下現(xiàn)在對(duì)方要開票,這屬于一般納稅人銷售舊貨適用3減2嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:46
#稅務(wù)#
購入的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)就只能按13%
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工商年報(bào)的社??梢栽谀睦镏苯拥箶?shù)據(jù)而不是一個(gè)月一個(gè)月的啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:46
#稅務(wù)#
按月匯總,才是最準(zhǔn)確的
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老師 就是有一個(gè)協(xié)議,總公司來支付這筆服務(wù)費(fèi)用了,發(fā)票也開給總公司,但是實(shí)際是子公司的服務(wù)費(fèi),這種情況總公司可以把這個(gè)服務(wù)費(fèi)劃給子公司這邊來做費(fèi)用賬嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)需要開發(fā)票才行。
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一般納稅人現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)小規(guī)模嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:43
#稅務(wù)#
一般納稅人現(xiàn)在,不可以轉(zhuǎn)小規(guī)模
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