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小微企業(yè)應(yīng)交稅額需要參考稅負(fù)率嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:21
#稅務(wù)#
不需要的,直接據(jù)實(shí)申報(bào)就行
?閱讀? 9
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老師,我要統(tǒng)計(jì)工業(yè)產(chǎn)值表 25年5月份的 電子稅務(wù)局的 開具發(fā)票,取得發(fā)票,我看有全額紅沖的,是不是 電子稅務(wù)局 頁面顯示的匯總數(shù)都是自動(dòng)扣除紅字發(fā)票后的金額???
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:20
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 9
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老師您好,我們是商貿(mào)公司,請(qǐng)問我5月沒開發(fā)票,光收到一張專票,一張普票,這個(gè)月怎么報(bào)稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:13
#稅務(wù)#
你好,你實(shí)際有沒有不開票的收入?
?閱讀? 30
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個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A表)在哪申報(bào)
明琪老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:56
#稅務(wù)#
中午好親,在自然人電子稅務(wù)局
?閱讀? 35
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老師,請(qǐng)問工商年報(bào)中股東沒有出資,需要填寫嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:50
#稅務(wù)#
你好,是需要填的,因?yàn)樘盍瞬胖滥銢]有出。
?閱讀? 17
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通信費(fèi)開票屬于哪個(gè)大類?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:46
#稅務(wù)#
你好,你們給對(duì)方提供通信服務(wù)嗎
?閱讀? 19
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公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的“未開具發(fā)票”一欄嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:43
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題
?閱讀? 31
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增值稅的稅費(fèi)已交,沒過征期,可以更正嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:35
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以更正了。
?閱讀? 26
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訂單100元,客戶實(shí)付90,平臺(tái)補(bǔ)貼10,商家實(shí)收100,那么主營業(yè)務(wù)收入是100還是90
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:25
#稅務(wù)#
你好,對(duì)商家來說是100元收入。
?閱讀? 15
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公司生產(chǎn)一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備里面有軟件,可以申請(qǐng)軟件退稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:22
#稅務(wù)#
企業(yè)資質(zhì):必須是增值稅一般納稅人,且在中國境內(nèi)依法設(shè)立,主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)。 產(chǎn)品范圍: 僅限自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品(包括計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)、嵌入式軟件)或經(jīng)本地化改造的進(jìn)口軟件(需重新設(shè)計(jì)或改進(jìn),非單純漢字化處理)。 嵌入式軟件需與硬件設(shè)備一并銷售,且構(gòu)成其組成部分。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求:需取得《軟件產(chǎn)品登記證書》或《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》,且證書內(nèi)容與銷售產(chǎn)品一致
?閱讀? 16
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老師,我問下如果公司給返點(diǎn),是做哪個(gè)科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:22
#稅務(wù)#
借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
?閱讀? 25
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贍養(yǎng)老人和子女教育專項(xiàng)附加扣除多少金額
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:16
#稅務(wù)#
子女教育專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)2000元。 贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)3000元。 其中,獨(dú)生子女按照每月3000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除; 非獨(dú)生子女與兄弟姐妹分?jǐn)偯吭?000元的扣除額度,每人分?jǐn)偟念~度不能超過每月1500元。
?閱讀? 25
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老師您好,委托付款協(xié)議里,加一句具體欠款金額,以實(shí)際雙方對(duì)賬為準(zhǔn)。您看可以嗎?沒不良影響吧。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:03
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)沒有什么關(guān)系的
?閱讀? 8
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老師,我是銷售方,我發(fā)票開好了,對(duì)方也抵扣了,但是后來要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:56
#稅務(wù)#
您好,對(duì)方開紅字信息表,你再開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
?閱讀? 10
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老師,我想問下第二季度公司欠增值稅幾十萬未繳,而公司銀行賬戶只有幾萬,像這種情況稅務(wù)會(huì)直接從公司賬戶劃走稅款不[破涕為笑]
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會(huì)的, 只會(huì)發(fā)通知,讓你及時(shí)繳納
?閱讀? 11
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代賬會(huì)計(jì)申報(bào)的未開票收入在哪看
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:49
#稅務(wù)#
您好,看增值稅這個(gè)報(bào)表,如果比開票大,把開票的減掉,就未開票的
?閱讀? 27
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老師,我是一家今年5.12日新成立的勞務(wù)公司,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員都錄進(jìn)去了,但是沒有提交的界面,請(qǐng)問還能在別的地方提交嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:48
#稅務(wù)#
你截全部的圖片看一下的,你這是網(wǎng)頁版的一般都是在扣繳端
?閱讀? 18
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一般納稅人可以開具普票3%的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:45
#稅務(wù)#
您好,如果是簡易計(jì)稅,是可以的
?閱讀? 7
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老師,如果一家公司每個(gè)月一次xu開專票抵扣法人另一個(gè)公司,每月xu開6萬-20萬內(nèi),這樣的操作我還要在這樣的公司上班嗎?還是選擇果斷辭職呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 虛開發(fā)票,金額一年要百萬,風(fēng)險(xiǎn)很大,建議離開
?閱讀? 37
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場地費(fèi)開多少個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃9%
?閱讀? 10
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你好 工商年報(bào)未按期報(bào) 已被列為經(jīng)營異常 怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:37
#稅務(wù)#
您好,去工商局處理異常就可以了
?閱讀? 8
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你好老師,水果行業(yè)23年進(jìn)貨1312.05萬元,銷售859萬元,年底庫存347萬左右,虧損104萬。 前后邏輯應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)???補(bǔ)繳?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:34
#稅務(wù)#
收入小于成本了 賠錢賣的嗎
?閱讀? 81
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老師您好。我問代賬公司1月的發(fā)票,開給我們企業(yè):小規(guī)模納稅人的發(fā)票錯(cuò)了,是否要沖紅,他問我,對(duì)方公司是否入賬了,這是什么意義,您可以詳細(xì)說一下嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 對(duì)方如果入賬了,要通知對(duì)方一下
?閱讀? 9
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老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是在季度也可以做,還是說只有在年底
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以季度做
?閱讀? 12
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包工頭個(gè)人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)有的地方是有限額的
?閱讀? 17
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增值稅有,但是不用交,附加稅還用計(jì)提嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:57
#稅務(wù)#
不用交,附加稅不用計(jì)提
?閱讀? 11
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你好,請(qǐng)問一下我這個(gè)月結(jié)賬后,應(yīng)交稅費(fèi)是度數(shù),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況應(yīng)該怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:54
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 21
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小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:44
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人階段收到的專票,若申報(bào)過收入,轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)不能抵扣
?閱讀? 14
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5月小規(guī)模,6月升成一般,請(qǐng)問老師比如一些月結(jié)供應(yīng)商5月貨款6月才開票應(yīng)該開普票還是說可以開專票抵扣,比如5月發(fā)生的快遞物流費(fèi)用,也是月結(jié)6月開票,收普票還是專票呢?是不是即使收到專票也不能抵扣,做不抵扣勾選
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:39
#稅務(wù)#
您5月以前申報(bào)了銷售收入,那么取得進(jìn)項(xiàng)后期就不能抵扣
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你好 我可以問一個(gè)問題嗎 我們公司贈(zèng)送兩雙手套給醫(yī)院 這種怎么開票 是和醫(yī)院購買到商品一起開票 還是不開票呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:31
#稅務(wù)#
那個(gè)需要開票的,開購入的金額,再折扣掉
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