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老師年報企業(yè)沒有發(fā)生的就不用填報勾選對嗎,直接下一步嗎不用勾選
文文老師
??|
提問時間:05/12 15:37
#稅務(wù)師#
可按系統(tǒng)默認(rèn)勾選表格填寫
?閱讀? 76
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公司認(rèn)繳注冊資本3000萬,凈利潤要達(dá)到什么條件才可以分紅
宋生老師
??|
提問時間:05/12 14:43
#稅務(wù)師#
你好,這個沒有規(guī)定,企業(yè)股東自己決定就行。
?閱讀? 78
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請問老師,單位與個人簽訂的房屋租賃協(xié)議,請問單位需要繳納印花稅么?沒有簽訂合同。因為出租方是老板的朋友。
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:25
#稅務(wù)師#
需要繳納印花稅,按租賃合同
?閱讀? 91
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老師,我們公司22年在抖音平臺賣貨,現(xiàn)在沒有賣了。今天登錄平臺的時候,才發(fā)現(xiàn)有些款沒提現(xiàn)回來。但是成本都在22年結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在我門把剩下的款,提現(xiàn),并做收入可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/12 14:10
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 138
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公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 14:06
#稅務(wù)師#
借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 84
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C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
嬋老師
??|
提問時間:05/12 14:04
#稅務(wù)師#
需要區(qū)分來看A\B兩家公司的各自占股,如果說A公司占股比例更高,且能夠?qū)ζ浣?jīng)營管理施加影響,那么A公司就屬于C公司的母公司。
?閱讀? 90
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老師,稅務(wù)師今年是第二年備考,要重新提交報考資料嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 13:33
#稅務(wù)師#
如果你還是在原來的省份報名,不需要另外提交資料。
?閱讀? 140
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為能及時開具進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 13:23
#稅務(wù)師#
你好,這個沒辦法。已經(jīng)過了的事情,只能交稅了。
?閱讀? 85
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老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
郭老師
??|
提問時間:05/12 13:09
#稅務(wù)師#
可以延期繳稅,就是你這個月認(rèn)證之后有留底,下一個月留底抵欠。但是附加稅需要正常交,有滯納金。
?閱讀? 84
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老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
宋生老師
??|
提問時間:05/12 10:47
#稅務(wù)師#
你好,本身稅法上沒有5%的規(guī)定,除非你們當(dāng)?shù)赜羞@種政策。
?閱讀? 80
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老師,公司招投標(biāo)文件費(fèi),進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎,投標(biāo)失敗了
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 10:33
#稅務(wù)師#
那個可以抵扣的哈
?閱讀? 77
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2. 某企業(yè)2023年1月繳納了5輛客車車船稅,其中一輛9月被盜,已辦理車船稅退還手續(xù);11月由公安機(jī)關(guān)找回并出具證明,企業(yè)補(bǔ)繳車船稅,假定該類型客車年基準(zhǔn)稅額為480元,該企業(yè)2023年實繳的車船稅總計為(?。┰? 已辦理退稅的被盜搶車船,失而復(fù)得的,納稅人應(yīng)當(dāng)從公安機(jī)關(guān)出具相關(guān)證明的當(dāng)月起計算繳納車船稅。實繳的車船稅=4×480+480÷12×10=2320(元) 老師480/12*10老師這個10個月時怎么算出來呢。
周老師
??|
提問時間:05/12 10:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為車輛在9月被盜,所以前8個月已經(jīng)繳納了全年的車船稅。11月找回后,從11月開始到年底還有2個月需要補(bǔ)繳車船稅。但是計算時是將全年稅額480元除以12個月得到每月應(yīng)繳稅額,再乘以需要補(bǔ)繳的10個月(即9月至12月共4個月未繳加上找回后的2個月),所以是480/12*10。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 85
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公司發(fā)生物業(yè)費(fèi)的地址和注冊地不在一塊,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 09:39
#稅務(wù)師#
物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣
?閱讀? 71
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老師 開發(fā)票 添加信息項目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個選對了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 09:07
#稅務(wù)師#
就是按圖片中那樣設(shè)置就行
?閱讀? 79
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資產(chǎn)成本是11,進(jìn)項稅額1.39,那營業(yè)外收入應(yīng)該是12.39? 影響應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是12.39?
范老師
??|
提問時間:05/12 07:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)你的提問和提供的圖片內(nèi)容,我們可以分析如下: 1.**資產(chǎn)成本和進(jìn)項稅額**: -資產(chǎn)成本是11萬元,進(jìn)項稅額是1.39萬元。這意味著企業(yè)在購入資產(chǎn)時支付的總金額是11萬元(不含稅),并且可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額是1.39萬元。 2.**營業(yè)外收入**: -你的問題中提到營業(yè)外收入是12.39萬元,這可能是一個誤解。營業(yè)外收入通常指企業(yè)在日常經(jīng)營活動之外獲得的收入,如捐贈收入、罰款收入等。購入資產(chǎn)的成本和進(jìn)項稅額不應(yīng)直接作為營業(yè)外收入。 3.**應(yīng)納稅所得額的影響**: -根據(jù)圖片內(nèi)容,計算應(yīng)納稅所得額的影響時,通常需要考慮資產(chǎn)的折舊、攤銷等因素。圖片中提到的公式`(10+1.3)-[10*1)÷120*2=11.12(萬元)`可能是用于計算某種情況下的應(yīng)納稅所得額調(diào)整,但具體情況需要更多背景信息。 4.**增值稅的影響**: -進(jìn)項稅額為1.39萬元,這表示企業(yè)可以在銷項稅額中抵扣這部分進(jìn)項稅,從而減少增值稅的應(yīng)納稅額。 綜上所述,購入資產(chǎn)的成本和進(jìn)項稅額不應(yīng)直接作為營業(yè)外收入。應(yīng)納稅所得額的影響需要根據(jù)具體的會計處理和稅法規(guī)定進(jìn)行計算。建議仔細(xì)核對相關(guān)會計處理和稅務(wù)規(guī)定,以確保準(zhǔn)確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 47
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稅法二 必刷550題 P24 140題(4) 我算的應(yīng)納稅所得額=300+150+21-100-5.6-67.5-28-26+3.25-33.52+4+23.51-100=141.14,跟答案相差2,我不知道是錯在哪里了?
小王老師
??|
提問時間:05/11 22:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可能是在研發(fā)費(fèi)用加計扣除或調(diào)整項計算時存在誤差,例如未正確應(yīng)用100%加計比例或某項目四舍五入處理差異。建議檢查涉及百分比的計算步驟(如捐贈、廣告費(fèi)等限額)及符號是否正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對應(yīng)納稅所得額影響為什么不包含運(yùn)費(fèi)1.09萬元
小王老師
??|
提問時間:05/11 22:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 運(yùn)費(fèi)是計入資產(chǎn)成本,支付的增值稅可以抵扣,計入了進(jìn)項稅額明細(xì),這并沒有影響到損益,不會影響應(yīng)納稅所得額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P19 128題 A本地文檔 C主體文檔 D特殊事項文檔分別是指什么?AC有何區(qū)別?
范老師
??|
提問時間:05/11 22:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師這里看不到具體的題目,麻煩您拍一下具體的題目。謝謝 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P18 單選119C 企業(yè)破產(chǎn)清算公告,是企業(yè)發(fā)的還是法院發(fā)的?
趙老師
??|
提問時間:05/11 22:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師這里看不到具體的題目,麻煩您拍一下具體的題目。謝謝 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P17 單選116C 甲企業(yè)為何不用補(bǔ)繳?不是在優(yōu)惠期內(nèi)轉(zhuǎn)讓都必須補(bǔ)繳的嗎?
張老師
??|
提問時間:05/11 22:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師這里看不到具體的題目,麻煩您拍一下具體的題目。謝謝 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P12 單選86C 為何進(jìn)出口代理公司就可以核定征收?這類公司的營收和利潤好像也不容易核定吧?
范老師
??|
提問時間:05/11 21:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師這里看不到題目,麻煩您將題目拍一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P9 單選58C 不作調(diào)整。為何這個不作調(diào)整?!
郭鋒老師
??|
提問時間:05/11 21:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 麻煩您將題目拍一下 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P7 單選48D 籌辦期間發(fā)生的籌辦費(fèi)不得計算為當(dāng)期的虧損,是何意思?意思是不算一個虧損年度是嗎?
趙老師
??|
提問時間:05/11 21:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,籌辦期間發(fā)生的費(fèi)用雖然可以作為開支處理,但不能算作企業(yè)正式運(yùn)營后的虧損,因此不計入虧損年度。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅法二 必刷550題 P5 單選33為何是這樣算?“所以股權(quán)支付的部分不確認(rèn)所得和損失”?為何?看不懂。
周老師
??|
提問時間:05/11 21:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于特殊性稅務(wù)處理而言,只有非股權(quán)支付的部分才確認(rèn)所得和損失,股權(quán)支付的部分不確認(rèn)所得和損失。 所以就要找到題目中分股權(quán)支付部分所占的比例,來計算結(jié)果納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師 稅法二 應(yīng)試指南 第一章 企業(yè)所得稅 P125 單選45
張老師
??|
提問時間:05/11 21:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師這里看不到題目,麻煩您將題目拍一下,詳細(xì)告知一下哪個選項不理解,老師針對性回復(fù)您。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/11 20:39
#稅務(wù)師#
您好,這個是按變更前的來做
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請問老師現(xiàn)金折扣是否會形成遞延所得稅資產(chǎn)?因為會計上按照估值確認(rèn)收入,這個估值是已經(jīng)減掉預(yù)期的折扣的,但稅法要求按照原價交稅。不知道我的理解是否有誤
張老師
??|
提問時間:05/11 18:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 會形成遞延所得稅資產(chǎn)。會計收入因現(xiàn)金折扣減少導(dǎo)致當(dāng)期少交稅,但稅法按原價計稅形成可抵扣暫時性差異,未來實際發(fā)生折扣時可抵稅,因此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師這道題目里為什么使用3年期的年金現(xiàn)值?租期4年、年末支付,為什么不使用4年的年金現(xiàn)值
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/11 17:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在這道題目中,雖然租期是4年,但使用3年期的年金現(xiàn)值系數(shù)是因為租金支付的時間安排。根據(jù)題目描述,租金是從2×22年12月31日起每年年末支付的,這意味著第一個租金支付是在租賃期開始的當(dāng)年年末(2×22年12月31日),而不是在租賃期的第一年年初。因此,實際的租金支付時間點是2×22年、2×23年、2×24年和2×25年年末。 在計算租賃負(fù)債的現(xiàn)值時,租賃期開始日的租金支付不需要折現(xiàn),因為它已經(jīng)在期初支付。剩下的3次支付(2×23年、2×24年和2×25年年末)需要折現(xiàn)到租賃期開始日(2×22年12月31日)。因此,使用3年期的年金現(xiàn)值系數(shù)來計算這3次支付的現(xiàn)值是正確的。 具體計算如下: -租賃負(fù)債現(xiàn)值=50萬元×(P/A,10%,3)=50萬元×2.487=124.35萬元 然后,2×23年度的財務(wù)費(fèi)用是基于租賃負(fù)債的現(xiàn)值計算的利息費(fèi)用: -財務(wù)費(fèi)用=124.35萬元×10%=12.44萬元 因此,題目中使用3年期的年金現(xiàn)值系數(shù)是因為第一個租金支付不需要折現(xiàn),而后續(xù)3次支付需要折現(xiàn)到租賃期開始日。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 15:41
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于免稅貿(mào)易是退稅
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老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/11 13:37
#稅務(wù)師#
您好,可以的,直接費(fèi)用化
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