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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

2025年更正申報了2023年的所得稅和2024年6-12月的增值稅補繳的稅款如何做賬？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 10:19

#實務#

您好，借：以前年度損益調整貸：應交稅費借：應交稅費貸：銀行存款

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請問開通wps會員費用，開的信息技術服務*服務費的普票需要繳納印花稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/09 10:18

#稅務#

那個不需要交印花稅的

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生產(chǎn)型出口制造業(yè)可以不出口退稅增值稅留抵退稅可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 10:15

#稅務#

你好，沒明白你的意思，你到底是想退稅還是不想退稅？

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公司是一般納稅人，收的廠房租金未開票的收入，在申報增值稅的時候是在附表一中的哪一行中輸入未開票收入
文文老師 ??| 提問時間：06/09 10:14

#稅務#

附表1，未開票收入列，不動產(chǎn)租賃9%稅率

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老師你好融資合同無條件回購，之前已經(jīng)付過利息了現(xiàn)在怎么算啊
小菲老師 ??| 提問時間：06/09 10:12

#實務#

同學，你好那就是按照10萬算利息

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老師，小規(guī)模納稅人，第二季度，應交稅金—應交增值稅—銷項稅額960元，這筆稅額是免稅的。因為沒有第二季度申報額沒有超過30萬元。那會計分錄怎么結轉這筆稅額？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 10:07

#實務#

你好，如果稅務局同意你按照收的錢來交的話也可以。

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老師，請問中級是不是快要報名了，去年做了信息采集，今年是不是就不用再采集了，直接報名呢？我去年是在四川考的，今年可以在云南考嗎？去年過了一科
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 10:02

#實務#

如果跨省的話，你就要問一下當?shù)刎斦??？缡】嫉囊话愣际切枰杉?/a>

?閱讀? 31

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老師，如果成立一家個體戶，個體戶一年開一百萬發(fā)票給公司，那個體戶需要繳納多少稅呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 10:02

#實務#

你好，這個確認不了，因為個體戶他有可能核定，有可能查賬，也有可能定期定額。

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老師這種需要怎么做分錄，
家權老師 ??| 提問時間：06/09 09:53

#財務軟件#

直接做預付賬款，以后憑消費小票做費用

?閱讀? 76

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你好老師我們公司，之前一直都是用公賬轉到私戶，然后還沒有發(fā)票。后期老板說開個法人賬戶，到時候公賬里面的錢直接通過轉到法人賬戶，再轉到私戶，這樣可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:50

#實務#

沒有發(fā)票，有時候只有收據(jù)。老板用錢我們也不好過問

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問題見附件
王一老師 ??| 提問時間：06/09 09:44

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：借：其他權益工具投資——成本29600000 應收股利400000 貸：銀行存款30000000 借：銀行存款400000 　　貸：應收股利400000 2016年末的會計處理為：借：其他綜合收益3600000 　　貸：其他權益工具投資——公允價值變動3600000 現(xiàn)在已經(jīng)不適用可供出售金融資產(chǎn)這個科目了祝您學習愉快！

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老師我想問一下，我們這個餐飲公司，有這個儲值贈送錢活動，沖100贈15 收到錢是借銀行100 銷售費用 15 貸預收賬款115 這樣做張對嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/09 09:44

#實務#

是的，就是那樣子的

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為什么A材料所生產(chǎn)的B產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值低于其成本，A材料需要按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量？
樸老師 ??| 提問時間：06/09 09:43

#實務#

這是存貨期末計量規(guī)則：當材料為生產(chǎn)產(chǎn)品持有，需先看產(chǎn)成品是否減值。若產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值＜成本（如本題 B 設備），說明材料 “通過生產(chǎn)變現(xiàn)” 的價值被拉低，材料需按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，以此反映存貨真實價值，避免高估資產(chǎn) 。

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稅務局說公司銷售總收入和受票總金額對比誤差太大，銷售總收入比受票總金額少，我該怎么自查，在哪里核對更改？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:43

#稅務#

你好，你是不是平時有不開票收入。

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老師，我想咨詢一下批發(fā)企業(yè)，如果A賣給B,B賣給C，C賣給D后再零售，B跟C同一個法人，如果老板做賬只讓開票，月底做賬也只是根據(jù)發(fā)票回單，這樣安全嘛？金稅四期會不會容易觸碰風險點
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:31

#稅務#

你好，操作是能操作，只是也確實是有風險了。

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1、單位用自己職工的一些證書（如二建、二造等）給的**費，沒有開發(fā)票，按照預付款的形式一次性支付，然后再按月攤銷入成本，發(fā)工資時再把攤銷的這部分計入個稅收入，請問這樣做合適嗎？ 2、如果今年支付前三年的**費（合同簽的是22年5月-25年5月），請問這樣的話是不是要全部攤在今年剩下的這幾個月？假如費用一共5萬，6月份支付的話每月攤銷額就是5萬/7，還是從6月開始攤三年每月攤銷5萬/3/12？ 3、如果第一種做法合適，除了要合同還需要什么附件？
郭老師 ??| 提問時間：06/09 09:28

#實務#

第一個，這個個稅有風險，因為發(fā)放的次月申報個稅，不管是幾月份的第二個，你之前如果沒有攤銷的話，需要在這個月補上。這個都已經(jīng)截止了，今年是6月份了，所以你一五萬一次做到今年以前年度的可以用以前年度損益調整，然后今年1~5月份的可以用主營業(yè)務成本或是管理費用等。 3要做工資的話，需要在工資表里面體現(xiàn)，還有銀行回單。

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碲化鎘玻璃，發(fā)票大類是發(fā)電，還是非金屬礦物制品，供應商反饋這個屬于光電產(chǎn)品，應該是開發(fā)電？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 09:27

#實務#

你好，應屬于非金屬礦物制品

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請問給一個行政文員報銷買給客戶的按摩儀（送禮用），要怎么做賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:17

#實務#

你好，這個對于公司是借銷售費用，交際費，貸銀行存款。

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100的債券，85萬賣，15萬的折價利息，然后慢慢的把利息調整為0這個過程的意思賣家虧的錢補回來？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 09:09

#實務#

不是，虧損是補不回來的，相當于將利息分攤

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請問公司租的汽車用于公司可以嗎，然后油費這些怎么報銷
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:04

#實務#

你好可以的，操作沒問題。你租汽車來本身就是應該公司用的，你可以計入管理費用，車輛費，加油費。

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請問使用權資產(chǎn)的稅會差異，稅法認可的年租金是合同上的金額還是必須對方開給企業(yè)的租金發(fā)票上的金額？比如說租賃合同上年租金為100萬，2024年收到租金發(fā)票為50萬，這樣稅法認可的金額為多少？才能和會計處理上的差異對比來調整？
樸老師 ??| 提問時間：06/09 08:51

#稅務#

稅法認可規(guī)則：遵循 “實際發(fā)生且有合規(guī)憑證（如發(fā)票）” ，經(jīng)營租賃下按租賃期均勻扣除實際支付并取得合規(guī)發(fā)票的部分。案例判定：合同年租 100 萬，2024 年收 50 萬發(fā)票（假設合規(guī)），則 2024 年稅法認可 50 萬。稅會差異調整：會計按使用權資產(chǎn)折舊 + 租賃負債融資費用攤銷計入損益；稅務按實際合規(guī)租金扣。差額（會計損益 vs 稅務扣除額）填《納稅調整項目明細表》調整應納稅所得額，會計多計調增、少計調減。

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利潤率的計算公式為：利潤率 = 利潤總額 / 營業(yè)收入。
秦老師 ??| 提問時間：04/15 18:59

#會計實務#

利潤率的計算公式為：利潤率 = 利潤總額 / 營業(yè)收入。利潤總額是指企業(yè)在一定期間內的凈利潤，即總收入減去總成本和費用后的剩余金額。營業(yè)收入是指企業(yè)在一定期間內的銷售收入或提供服務的收入。利潤率是衡量企業(yè)盈利能力的指標，它表示企業(yè)每一單位銷售收入中所獲得的利潤占比。利潤率越高，說明企業(yè)每一單位銷售收入所獲得的利潤越多，盈利能力越強。舉例來說，如果一家企業(yè)在某一年度的利潤總額為100萬元，而營業(yè)收入為500萬元，那么它的利潤率為100/500=0.2，即20%。這表示該企業(yè)每一單位銷售收入中有20%是利潤。利潤率的計算可以幫助企業(yè)了解自身盈利能力的情況，并與其他企業(yè)進行比較，找出自身的優(yōu)勢和不足之處。同時，利潤率也是投資者評估企業(yè)投資價值的重要指標之一。

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為什么數(shù)據(jù)治理方案在會計實務中非常重要？
李老師 ??| 提問時間：04/15 18:08

#會計實務#

數(shù)據(jù)治理方案在會計實務中非常重要的原因有以下幾點： 1. 數(shù)據(jù)質量保障：會計實務依賴于準確、完整和可靠的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)治理方案可以確保數(shù)據(jù)的質量，包括數(shù)據(jù)的準確性、一致性和完整性，從而提高會計信息的準確性和可信度。 2. 合規(guī)性要求：會計實務需要遵守各種法規(guī)和會計準則，如國際財務報告準則（IFRS）和美國通用會計準則（GAAP）。數(shù)據(jù)治理方案可以確保會計數(shù)據(jù)的合規(guī)性，包括數(shù)據(jù)的正確分類和計量，從而避免違反法規(guī)和準則的風險。 3. 決策支持：會計實務中的數(shù)據(jù)被用于決策制定和業(yè)務分析。數(shù)據(jù)治理方案可以確保數(shù)據(jù)的一致性和可靠性，從而提供準確的數(shù)據(jù)支持決策制定和業(yè)務分析。 4. 數(shù)據(jù)安全性：會計實務中的數(shù)據(jù)包含敏感的財務信息，如資產(chǎn)、負債和利潤等。數(shù)據(jù)治理方案可以確保數(shù)據(jù)的安全性，包括數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，從而防止數(shù)據(jù)泄露和未經(jīng)授權的訪問。 5. 操作效率：會計實務中的數(shù)據(jù)涉及多個業(yè)務部門和系統(tǒng)，數(shù)據(jù)治理方案可以確保數(shù)據(jù)的一致性和集成性，從而提高數(shù)據(jù)的操作效率和處理速度。綜上所述，數(shù)據(jù)治理方案在會計實務中非常重要，可以提高數(shù)據(jù)質量、確保合規(guī)性、支持決策制定、保障數(shù)據(jù)安全性并提高操作效率。

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流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、應收賬款和存貨等。
周老師 ??| 提問時間：04/15 17:38

#會計實務#

流動資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營過程中，能夠在一年內或一經(jīng)營周期內轉化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的資產(chǎn)。常見的流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、應收賬款和存貨等。 1. 現(xiàn)金：企業(yè)在銀行存款、現(xiàn)金箱等形式下持有的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信等電子支付賬戶余額等。現(xiàn)金是最流動的資產(chǎn)，可以隨時用于支付債務或購買商品和服務。 2. 應收賬款：企業(yè)向客戶銷售商品或提供服務而產(chǎn)生的未收款項，是企業(yè)的應收賬款。應收賬款通常是以信用銷售形式進行，客戶在一定期限內支付貨款。應收賬款的管理對企業(yè)的資金流動和經(jīng)營效率具有重要影響。 3. 存貨：企業(yè)為銷售或生產(chǎn)而持有的商品、原材料、半成品等，是企業(yè)的存貨。存貨包括原材料、在制品、成品和商品等。存貨的管理涉及到采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，對企業(yè)的資金占用和盈利能力有重要影響。其他常見的流動資產(chǎn)還包括短期投資、預付賬款、其他應收款等。流動資產(chǎn)的管理對企業(yè)的流動性和經(jīng)營效率至關重要，需要合理安排資金運作，以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和發(fā)展。

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活期存款利息的計算是否受到存款金額和存款期限的影響？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 16:50

#會計實務#

活期存款利息的計算通常是按照存款金額和存款期限來計算的。一般來說，存款金額越大，利息收入也就越高；存款期限越長，利息收入也就越多。活期存款的利息計算通常以年利率為基礎，然后根據(jù)存款金額和存款期限來計算實際的利息收入。一般情況下，存款金額和存款期限越長，利息收入也就越高。然而，需要注意的是，活期存款的利息計算通常是按照日利率計算的，即將年利率除以365（或366）來計算每日的利息收入。因此，存款期限的長短對利息收入的影響相對較小，尤其是在短期存款的情況下。總的來說，活期存款利息的計算受到存款金額和存款期限的影響，存款金額越大、存款期限越長，利息收入也就越高。但需要注意的是，活期存款的利息計算通常是按照日利率計算的，存款期限的影響相對較小。

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污水處理廠審計的目的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：04/15 16:10

#會計實務#

污水處理廠審計的目的是評估和驗證污水處理廠的財務狀況、內部控制和運營效率，以確保其財務報表的準確性和可靠性。具體來說，污水處理廠審計的目的包括： 1. 確保財務報表的準確性：審計師會對污水處理廠的財務記錄和報表進行審查，以確保其準確反映了公司的財務狀況和業(yè)務活動。 2. 評估內部控制：審計師會評估污水處理廠的內部控制制度，包括財務報告的編制過程、風險管理和內部審計等，以確保其有效性和合規(guī)性。 3. 發(fā)現(xiàn)潛在風險和問題：審計師會通過審計程序和測試，發(fā)現(xiàn)潛在的財務風險和問題，如虛假財務報告、資產(chǎn)損失、違規(guī)行為等，以便及時采取措施加以糾正。 4. 提供決策依據(jù)：審計師的審計報告可以作為污水處理廠管理層、投資者、債權人和其他利益相關方做出決策的重要依據(jù)，如投資決策、貸款批準和合作伙伴選擇等。總之，污水處理廠審計的目的是確保污水處理廠的財務報告的準確性和可靠性，同時提供給利益相關方有關污水處理廠財務狀況和運營效率的有效信息。

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郵政銀行10萬定期一年利息計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：04/15 15:49

#會計實務#

郵政銀行定期存款的利息計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限（年）

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制造業(yè)的總賬會計用于記錄和跟蹤企業(yè)的資金流入和流出情況，包括銷售收入、采購支出、生產(chǎn)成本等。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 14:38

#會計實務#

是的，制造業(yè)的總賬會計用于記錄和跟蹤企業(yè)的資金流入和流出情況。下面是一些常見的會計科目和操作： 1. 銷售收入：制造業(yè)通過銷售產(chǎn)品或提供服務來獲得收入。銷售收入會計科目用于記錄銷售金額和相關的收入。 2. 采購支出：制造業(yè)需要購買原材料、設備、勞動力等來進行生產(chǎn)。采購支出會計科目用于記錄采購的金額和相關的支出。 3. 生產(chǎn)成本：制造業(yè)的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生各種成本，包括原材料成本、直接勞動成本、制造費用等。生產(chǎn)成本會計科目用于記錄這些成本。 4. 存貨：制造業(yè)通常會有大量的存貨，包括原材料、在制品和成品。存貨會計科目用于記錄存貨的價值和數(shù)量。 5. 折舊和攤銷：制造業(yè)通常會使用大量的設備和機器進行生產(chǎn)，這些資產(chǎn)會隨著時間的推移而逐漸消耗。折舊和攤銷會計科目用于記錄這些資產(chǎn)的價值消耗。 6. 費用和支出：制造業(yè)還會有其他費用和支出，如人力資源費用、運輸費用、租金等。這些費用和支出會計科目用于記錄相關的金額。通過記錄和跟蹤這些會計科目，制造業(yè)可以了解企業(yè)的資金流動情況，從而做出決策和進行財務分析。

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資產(chǎn)負債表可以提供企業(yè)的資產(chǎn)總額、負債總額和所有者權益等會計信息。
王一老師 ??| 提問時間：04/15 14:06

#會計實務#

正確。資產(chǎn)負債表是一份重要的財務報表，它反映了企業(yè)在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。通過資產(chǎn)負債表，可以了解企業(yè)的資產(chǎn)總額、負債總額和凈資產(chǎn)（所有者權益）的數(shù)額。資產(chǎn)負債表的編制和分析對于企業(yè)的財務管理和決策具有重要的參考價值。

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專利申請費用應該計入哪個會計科目？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 13:36

#會計實務#

專利申請費用應該計入資產(chǎn)類科目中的無形資產(chǎn)科目。具體而言，可以將其計入“無形資產(chǎn)-專利”科目中。

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