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2023年的時候,個人給公司代開了10萬發(fā)的紙質(zhì)普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票納稅人識別號是錯誤的,咋辦?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 11:29
#稅務#
現(xiàn)在只有聯(lián)系那個人拿回重開
?閱讀? 9
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問題換了品名,數(shù)量:貿(mào)易公司,賬上余有10萬件內(nèi)衣。現(xiàn)在企業(yè)需要開3萬件褲子出去,這么看是平不了賬的,企業(yè)表示并沒有10萬件這么多內(nèi)衣?,F(xiàn)在平不了賬,推測有可能是早之前錄入有誤,或者其他原因。這種情況怎么處理? 問:可以把內(nèi)衣重置到褲子上?結(jié)轉(zhuǎn)出去?可以的話怎么做分錄清平 問:可是同數(shù)量內(nèi)衣,單價成本又高了,低了。這又怎么整
明琪老師
??|
提問時間:06/10 11:25
#稅務#
上午好親!問:可以把內(nèi)衣重置到褲子上?結(jié)轉(zhuǎn)出去?不可以的,即便會計分錄能操作更改,進項發(fā)票咱們是更改不了的呀
?閱讀? 16
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每個月個稅繳費了,這個有發(fā)票沒有給個人,主要是這個人要出國,這個國家要看這個人每個月繳了多少個稅
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:21
#稅務#
個人在個稅APP中有完稅證明供開具
?閱讀? 12
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您好老師,A公司占股B公司51%,占股C公司100%,現(xiàn)在三家公司是同一人擔任董事長,現(xiàn)在需要變更董事長,是由A公司開始變更還是怎么變更都可以
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:20
#稅務#
你好,這個都可以的了。
?閱讀? 10
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稅務局讓補交房產(chǎn)稅和土地使用稅,這怎么說
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:18
#稅務#
公司名下有房,是需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅
?閱讀? 11
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你好,我們公司去年增加了實收資本五萬多,現(xiàn)在怎么報印花稅呢
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:17
#稅務#
你好,你有沒有采集印花稅?
?閱讀? 14
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老師,按超額累退方式怎么計算安全費,收入是2159487231.82,能具體列下公式嗎
鐘存老師
??|
提問時間:06/10 11:16
#稅務#
第一層級:0 ≤ 收入 ≤ 5000 萬元 對應收入:5000 萬元(50,000,000 元) 安全費用:50,000,000 × 2% = 1,000,000 元(100 萬元) 第二層級:5000 萬元 < 收入 ≤ 2 億元 對應收入:2 億元 - 5000 萬元 = 1.5 億元(150,000,000 元) 安全費用:150,000,000 × 1.5% = 2,250,000 元(225 萬元) 第三層級:2 億元 < 收入 ≤ 5 億元 對應收入:5 億元 - 2 億元 = 3 億元(300,000,000 元) 安全費用:300,000,000 × 1% = 3,000,000 元(300 萬元) 第四層級:收入 > 5 億元 對應收入:21.59 億元 - 5 億元 = 16.59 億元(1,659,487,231.82 元) 安全費用:1,659,487,231.82 × 0.5% = 8,297,436.16 元(829.74 萬元)
?閱讀? 12
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老師個人所得稅?稅不超過400,不用匯算清繳,那咋補交呢?不補了嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:15
#稅務#
補個稅不超過400元,可點免申報
?閱讀? 8
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6月開1一6月的房租發(fā)票,發(fā)票上租賃期止可以寫1到6月嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:13
#稅務#
發(fā)票上租賃期止可以寫1到6月
?閱讀? 13
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老師您好,甲公司與乙公司簽訂租賃倉庫合同,合同約定因甲公司管理不善造成乙公司物品損失、丟失,甲公司應負責賠償損失?,F(xiàn)在乙公司在倉庫存放的資產(chǎn)丟失,甲公司將賠償款匯入乙公司賬戶,乙公司以前對該資產(chǎn)做了進項稅額抵扣,請問乙公司是否需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
小菲老師
??|
提問時間:06/10 11:11
#稅務#
同學,你好 實務上,這種一般不進項稅額轉(zhuǎn)出的
?閱讀? 16
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從物業(yè)取得的水電費費,分割單可以稅前扣除嗎,是要有效憑證嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:11
#稅務#
你好,這個現(xiàn)在一般都不允許了。
?閱讀? 14
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老師 工商年報社保那塊有個本期實際繳費金額 那個社保數(shù)據(jù)是?單位的還是單位加個人一起的啊 湖北地區(qū)
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:11
#稅務#
本期實際繳納是單位加個人一起
?閱讀? 15
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請問這個采購項算不算無形資產(chǎn),稅率多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 11:10
#稅務#
是的,算無形資產(chǎn)的哈,稅率是13%
?閱讀? 167
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老師 我們是一家合伙企業(yè)的加油站 我們加油站開設了洗車場,開設的洗車場申請了一個個體戶,給加油的顧客免費精車,每個月加油站付給洗車場的個體戶人工費用,加油站提供水電 設備的維修維護 等費用 我想問 加油站需要對洗車服務 視同銷售勞務嗎
樸老師
??|
提問時間:06/10 11:09
#稅務#
加油站需要對洗車服務視同銷售勞務。 根據(jù) “財稅〔2016〕36 號” 文件第十四條規(guī)定,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,除用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象外,應視同銷售服務,需要繳納增值稅。加油站為加油顧客提供免費洗車服務,屬于向顧客無償提供洗車勞務,不符合免稅條件,應視同銷售,按照洗車服務同期同類市場價格確定銷售額并計算繳納增值稅
?閱讀? 11
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老師好,去新公司上班,公司說保險是外包的,請問這個外包保險和本公司交的保險有什么區(qū)別呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 11:04
#稅務#
您好,沒區(qū)別,是一樣的
?閱讀? 18
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支付給銷售的返利傭金,應該記入銷售費用的哪個二級科目呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 11:04
#稅務#
您好,計入銷售費用-返利傭金
?閱讀? 18
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老師好,工商年報的納稅總額哪里查詢
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:02
#稅務#
可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢
?閱讀? 177
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員工個人部分社保和個稅收不回來,應該怎么做賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:02
#稅務#
你好,這個公司計入營業(yè)外支出。
?閱讀? 12
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還有個注冊資本有個股東實繳了但沒有備注是投資款,這個咋辦
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:00
#稅務#
可原路返還,再重新轉(zhuǎn)入并備注
?閱讀? 14
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老師,你好!我們公司是商貿(mào)公司,一般購貨出貨都是直接在供應商廠里直接發(fā)貨,供應商大部分都是在外地,發(fā)貨單拍照發(fā)到微信上,像這種情況,我需要寫入庫單出庫單嗎?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:59
#稅務#
需要寫入庫單出庫單的哈
?閱讀? 7
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支付給個人的勞務報酬,并按勞務報酬申報個人所得稅,但是沒有提供發(fā)票,這部分費用能在企業(yè)所得稅扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:56
#稅務#
你那個不能稅前扣除的
?閱讀? 9
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動車票計算的稅額比稅務局發(fā)票勾選上少了0.02,這個咋弄呀,現(xiàn)在正在做的工作是抵扣類勾選
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:54
#稅務#
直接按勾選抵扣的稅金做賬,和填報
?閱讀? 10
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給員工交社保,但個稅未報工資有什么影響
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:51
#稅務#
存在補繳個稅,罰款風險
?閱讀? 29
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老師好,采購和銷售平進平出可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:50
#稅務#
采購和銷售平進平出,偶爾是可以的
?閱讀? 188
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老師,普票1.6號開的,1.20日紅沖了沒給對方說,6.10日又開了一張,需要給對方拿一張之前紅沖的票以及開的這張票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:49
#稅務#
需要把紅沖的發(fā)票和重開的發(fā)票給對方做賬
?閱讀? 9
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老師,增值稅專票需要全部從網(wǎng)上勾選嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:48
#稅務#
可以根據(jù)需要勾選的
?閱讀? 25
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有一筆樣品加工費要開票給新加坡的客戶,對方要求開9%稅率300新加坡幣,我是不是只能開13%稅率的普通發(fā)票,且要講新加坡幣換算成人民幣來開票?
郭老師
??|
提問時間:06/10 10:47
#稅務#
對的是的,是這么做的
?閱讀? 10
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軟件銷售:銷項68000*13%-進項1332=應交7508元,稅負為7508/68000=11.4% ,實際應負擔稅額:銷售額68000*3%=2040元,應退稅為7508-2040=5468(這樣算對嗎?)如果是嵌入式軟件銷售(就是硬件里面裝了軟件,應退的稅是怎么計算的?)
樸老師
??|
提問時間:06/10 10:46
#稅務#
一、純軟件銷售退稅 計算邏輯正確,數(shù)值無誤,但表述需調(diào)整: 應退稅額 = 軟件應納稅額(7508 元)- 軟件銷售額 ×3%(68000×3%=2040 元)=5468 元,政策本質(zhì)是 “稅負超 3% 部分退稅”。 二、嵌入式軟件退稅 核心步驟: 拆分軟件銷售額: 軟件銷售額 = 總銷售額 - 硬件銷售額(按同期售價 / 成本利潤率 10% 等確定)。 算軟件應納稅額: 軟件銷項 = 軟件銷售額 ×13%,應納稅額 = 軟件銷項 - 分攤的軟件進項(專用于軟件的進項可全扣)。 算應退稅額: 應退稅額 = 軟件應納稅額 - 軟件銷售額 ×3%(超 3% 部分退)。
?閱讀? 26
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請問經(jīng)營個稅合伙人平時交個稅嗎,還是只交經(jīng)營個稅,平時發(fā)工資嗎,專項附加扣除只能在匯算清繳時扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 10:46
#稅務#
您好,經(jīng)營個稅合伙人平時交個稅,不是只交經(jīng)營個稅。,平時發(fā)工資的,專項附加可以扣除的
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老師 總公司是一般納稅人 分公司是小規(guī)模納稅人 繳納社保的話有規(guī)定嗎 比如分公司社保跟總公司要一致不
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 10:46
#稅務#
按各自所在城市的繳費基數(shù)申報,不一定一致的
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