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個體工商戶收入多少會被繳納增值稅？
明琪老師 ??| 提問時間：06/20 18:13

#初級職稱#

下午好親！個體戶小規(guī)模身份，季度不超30萬就免征增值稅的

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老師，您好，這道題正確答案是BD嗎，謝謝
于老師 ??| 提問時間：06/20 17:47

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的，本題答案是選擇B、D。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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為什么其他應(yīng)收款包含增值稅？教材上沒有寫
楊老師 ??| 提問時間：06/20 17:36

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：借：其他應(yīng)收款貸：其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）祝您學(xué)習(xí)愉快！

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需要在抖音賣貨，請攝影師拍攝的費用怎么寫分錄？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/20 16:53

#初級職稱#

那個計入銷售費用-宣傳費

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老師，您好，這道題計算的對嗎？謝謝
郭老師 ??| 提問時間：06/20 16:51

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您的答案是正確的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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企業(yè)送存支票意味著企業(yè)將收到的支票存入銀行，銀行存款增加，但銀行未入賬，說明銀行對賬單少記，那企業(yè)把錢送出去了，企業(yè)的日記賬也少計嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/20 15:56

#初級職稱#

現(xiàn)在要找銀行先處理那個事

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電費43272.28，主營業(yè)務(wù)成本2833462.13，問電費占總成本比例是多少，該怎么算
宋生老師 ??| 提問時間：06/20 14:26

#初級職稱#

你好，你用43272.28/283462.13就可以了。

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老師費用報銷單怎么寫
宋生老師 ??| 提問時間：06/20 10:53

#初級職稱#

你好這，這個企業(yè)自己做單，所以按照單上面要求的格式來填就好了，這個本身沒有明確的。不是固定的。

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老師請問一下，上月有筆費用支出，對方開的是專票，已抵扣入帳報稅。這月對方要沖紅上月開的發(fā)票，要退回一部分錢給我們，并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票，請問我該怎么做帳呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/20 08:17

#初級職稱#

你好，你拿到發(fā)票如何做的分錄？

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交易性金融資產(chǎn)處置時，無需將持有期間確認的公允價值變動損益轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)至投資收益。的意思？
文文老師 ??| 提問時間：06/19 17:00

#初級職稱#

你好，是指這句話什么意思嗎？

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老師，您好，請問下這道題怎么做，謝謝
王一老師 ??| 提問時間：06/19 15:57

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 1.綜合所得計算綜合所得包括工資、薪金所得和勞務(wù)報酬所得。（1）工資、薪金所得：每月稅前收入10,000元，全年12個月。工資、薪金所得總額=10,000×12=120,000元。（2）勞務(wù)報酬所得： 8月取得稅前收入24,000元。勞務(wù)報酬所得計入綜合所得時，減除20%費用后的余額為收入額。勞務(wù)報酬收入額=24,000×(1-20%)=24,000×0.8=19,200元。（3）綜合所得收入額：工資、薪金所得總額+勞務(wù)報酬收入額=120,000+19,200=139,200元。綜合所得應(yīng)納稅所得額=綜合所得收入額-基本減除費用-專項扣除、專項附加扣除和其他扣除基本減除費用（每年60,000元）：60,000元專項扣除、專項附加扣除和其他扣除（給定共計40,000元）：40,000元應(yīng)納稅所得額=139,200-60,000-40,000=39,200元。綜合所得應(yīng)納稅額：適用七級超額累進稅率（年度稅率表）：不超過36,000元的部分，稅率3% 超過36,000元至144,000元的部分，稅率10%，速算扣除數(shù)2,520元應(yīng)納稅所得額39,200元>36,000元，因此： 36,000元部分：36,000×3%=1,080元超過部分（39,200-36,000=3,200元）：3,200×10%=320元綜合所得應(yīng)納稅額=1,080+320=1,400元（或使用速算扣除數(shù)：39,200×10%-2,520=1,400元）。 2.偶然所得計算彩票中獎收入（10月取得）28,000元，屬于偶然所得。偶然所得適用比例稅率20%，按收入全額計稅，無任何扣除。偶然所得應(yīng)納稅額=28,000×20%=5,600元。 3.全年應(yīng)納個人所得稅總額總額=綜合所得應(yīng)納稅額+偶然所得應(yīng)納稅額=1,400+5,600=7,000元。 4.結(jié)論黃某本年度應(yīng)納個人所得稅為7,000元。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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收益性支出和資本性支出具體啥意思？
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 13:38

#初級職稱#

你好，你可以理解為一個是費用化，一個資本化。類似于一個計入期間費用，一個計入長期待攤費用。

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其他應(yīng)收款的范圍里不是沒增值稅嗎
金老師 ??| 提問時間：06/19 09:04

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：不是其他應(yīng)收款是包括應(yīng)收的增值稅的祝您學(xué)習(xí)愉快！

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不會做老師
趙老師 ??| 提問時間：06/18 21:18

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：財政直接支付方式１.收到“財政直接支付入賬通知書”的核算１）財務(wù)會計（１）用于支付工資、津貼補貼等薪酬：借：業(yè)務(wù)活動費用／單位管理費用／在建工程／加工物品／研發(fā)支出／經(jīng)營費用等貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：財政撥款收入行政單位不使用“單位管理費用”科目。（２）用于支付日?；顒淤M用：借：業(yè)務(wù)活動費用／單位管理費用等貸：財政撥款收入（３）用于購入庫存物品、固定資產(chǎn)等：借：庫存物品／固定資產(chǎn)等貸：財政撥款收入２）預(yù)算會計借：行政支出／事業(yè)支出等貸：財政撥款預(yù)算收入【按照通知書中直接支付入賬金額】財政授權(quán)支付方式１.收到“授權(quán)支付到賬通知書”的核算財務(wù)會計：借：零余額賬戶用款額度【通知書所列數(shù)額】貸：財政撥款收入預(yù)算會計：借：資金結(jié)存———零余額賬戶用款額度貸：財政撥款預(yù)算收入２.支用額度時的核算１）財務(wù)會計（１）用于支付日?；顒淤M用：借：業(yè)務(wù)活動費用／單位管理費用等貸：零余額賬戶用款額度（２）用于購入庫存物品、固定資產(chǎn)等：借：庫存物品／固定資產(chǎn)等貸：零余額賬戶用款額度（３）從零余額賬戶提取現(xiàn)金：借：庫存現(xiàn)金貸：零余額賬戶用款額度２）預(yù)算會計借：行政支出／事業(yè)支出等貸：資金結(jié)存———零余額賬戶用款額度【按實際支用的額度】收到非同級財政部門撥款，應(yīng)該借記銀行存款等，貸記事業(yè)收入。接受捐贈的貨幣資金，按照實際收到的金額，借記“銀行存款”、“庫存現(xiàn)金”等科目，貸記捐贈收入科目。接受捐贈的存貨、固定資產(chǎn)等非現(xiàn)金資產(chǎn)，按照確定的成本，借記“庫存物品”、“固定資產(chǎn)”等科目，按照發(fā)生的相關(guān)稅費、運輸費等，貸記“銀行存款”等科目，按照其差額，貸記捐贈收入科目取得銀行存款利息時，按照實際收到的金額，借記“銀行存款”科目，貸記利息收入科目。取得租金收入，借記銀行存款等，貸記租金收入。為履職或開展業(yè)務(wù)活動人員計提的薪酬，按照計算確定的金額，借記業(yè)務(wù)活動費用科目，貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。為履職或開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的外部人員勞務(wù)費，按照計算確定的金額，借記業(yè)務(wù)活動費用科目，按照代扣代繳個人所得稅的金額，貸記“其他應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅”科目，按照扣稅后應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，貸記“其他應(yīng)付款”、“財政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”、“銀行存款”等科目。發(fā)出救災(zāi)物資，借記業(yè)務(wù)活動費用，貸記庫存物品等計提折舊攤銷：借業(yè)務(wù)活動費用等，貸固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費。單位資產(chǎn)清查過程中盤虧或者毀損、報廢的存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲備物資、文物文化資產(chǎn)、保障性住房等，報經(jīng)批準(zhǔn)處理時，按照處理資產(chǎn)價值，借記資產(chǎn)處置費用科目，貸記“待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值”科目。處理收支結(jié)清時，處理過程中所取得收入小于所發(fā)生相關(guān)費用的，按照相關(guān)費用減去處理收入后的凈支出，借記本科目，貸記“待處理財產(chǎn)損溢——處理凈收入”科目祝您學(xué)習(xí)愉快！

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你好，廣東的可以查初級成績了么
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/18 16:23

#初級職稱#

暫時還沒通知可以查哈

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老師這個不是找損益類科目嘛，有公允價值變動和出售賺了或虧的
文文老師 ??| 提問時間：06/18 15:06

#初級職稱#

是的，是找損益類科目，通?？赐顿Y收益

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老師，我問下我們有個研發(fā)費用材料做成庫存商品。再把多結(jié)轉(zhuǎn)的費用轉(zhuǎn)回來。這分錄對嗎？
apple老師 ??| 提問時間：06/18 12:59

#初級職稱#

同學(xué)你好。這個分錄正確

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老師請問下，火車票改簽費，可以抵扣進項稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/18 11:16

#初級職稱#

火車票改簽費，可以抵扣進項稅

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老師你好，個體工商戶可以開專票嗎？開出來的專票可以抵扣進項嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/18 10:20

#初級職稱#

您好，可以開，開出來的可以抵扣

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個人獨資企業(yè)人數(shù)填幾個人
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/18 10:14

#初級職稱#

有多少職工就填多少

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老師，我們以前的賬有反結(jié)賬是不是還需要把對應(yīng)的財務(wù)報表都改了？我只改了年報
文文老師 ??| 提問時間：06/18 10:01

#初級職稱#

只改了年報，是可以的

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兼營和混合銷售怎么區(qū)別？
秦老師 ??| 提問時間：05/13 23:14

#初級職稱#

結(jié)合下面的總結(jié)進行區(qū)分：混合銷售：一項銷售行為如果既涉及貨物又涉及服務(wù)，為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售，按照銷售貨物繳納增值稅；其他單位和個體工商戶的混合銷售，按照銷售服務(wù)繳納增值稅。混合銷售行為成立的行為標(biāo)準(zhǔn)有兩點，一是其銷售行為必須是一項；二是該項行為必須既涉及貨物銷售又涉及服務(wù)。兼營行為：納稅人從事不同業(yè)務(wù)取得的收入之間沒有從屬關(guān)系。不是同時發(fā)生在同一購買者身上，即不是發(fā)生在同一銷售行為中，即貨款向兩個以上消費者收取。兼營行為稅務(wù)處理：分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額。未分別核算銷售額的，從高適用稅率：（1）兼有不同稅率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用稅率。（2）兼有不同征收率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用征收率。（3）兼有不同稅率和征收率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用稅率。舉兩個例子區(qū)別一下，例如：某商店向甲銷售了貨物，并且把這個貨物給甲送回家，收取了費用，這就是混合銷售。例如：某商店向甲銷售了貨物，商店不給送貨，但是商店自己有個運輸車，這個運輸車專門到其他市場上給其他的人進行送貨，那么這就是兼營。特殊情況：納稅人銷售活動板房、機器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù)，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷售，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率。

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為什么以稅高檔手表生產(chǎn)的高檔鉆石手表不準(zhǔn)扣除以納消費稅
黃老師 ??| 提問時間：05/13 23:09

#初級職稱#

消費稅是列舉范圍扣稅，高檔手表不在扣稅的范圍內(nèi)，因此不能扣稅的。從理解的角度看，對于已納消費稅的扣除我們是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行扣除，而高檔手表一般生產(chǎn)出來就是最終的應(yīng)稅消費品了。因此也就無法扣稅了。

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三個票據(jù)的提示付款期限是什么呢
郭鋒老師 ??| 提問時間：05/13 22:34

#初級職稱#

總結(jié)如下：（1）匯票。 ①見票即付的“匯票”，提示付款期限自“出票日”起“1個月內(nèi)”向付款人提示付款。 ②定日付款、出票后定期付款或見票后定期付款的匯票，提示付款期限自“到期日”起“10日內(nèi)”向承兌人提示付款。（2）本票。自“出票日”起最長不得超過“2個月”。（3）支票。自“出票日”起“10日”。

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哪個稅可以抵扣今天有道考了印花稅資源稅城鎮(zhèn)土地使用稅增值稅，可以抵扣是哪個
汪老師 ??| 提問時間：05/13 22:23

#初級職稱#

您指的抵扣是從哪里扣除？企業(yè)所得稅稅前嗎？企業(yè)所得稅中的允許抵扣的增值稅、企業(yè)所得稅不得從稅前扣除。

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基本賬戶核準(zhǔn)號是身份證號嗎
金老師 ??| 提問時間：05/13 22:19

#初級職稱#

企業(yè)開銀行賬戶均會單獨核準(zhǔn)發(fā)基本戶的《開戶許可證》，左上角即有基本戶開戶許可證的核準(zhǔn)號，是中國人民銀行提供的編號，不是身份證號碼

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基本賬戶核準(zhǔn)號是身份證號嗎
周老師 ??| 提問時間：05/13 22:18

#初級職稱#

企業(yè)開銀行賬戶均會單獨核準(zhǔn)發(fā)基本戶的《開戶許可證》，左上角即有基本戶開戶許可證的核準(zhǔn)號，是中國人民銀行提供的編號，不是身份證號碼

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金融賣出價減去買入價還能減掉印花稅嗎？
李老師 ??| 提問時間：05/13 21:56

#初級職稱#

您指的是在計算增值稅的時候嗎？是不能減去印花稅的。金融商品轉(zhuǎn)讓，按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。

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委托加工的應(yīng)稅消費品收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品記入當(dāng)期費用或損益嗎？用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的或其他用途的記入成本嗎？明天早上考試，。
郭老師 ??| 提問時間：05/13 21:49

#初級職稱#

委托加工的應(yīng)稅消費品收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品，計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅”的借方。用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的或其他用途的記入委托加工物資成本。

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哪些是本月增加本月計提折舊？哪些是本月增加次月計提折舊
趙老師 ??| 提問時間：05/13 21:46

#初級職稱#

折舊是針對固定資產(chǎn)來說的。在經(jīng)濟法基礎(chǔ)中，固定資產(chǎn)折舊是在企業(yè)所得稅中涉及的，您看一下：企業(yè)應(yīng)當(dāng)自固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起計提折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)從停止使用月份的次月起停止計提折舊。如果是無形資產(chǎn)，您看一下：無形資產(chǎn)的攤銷采取直線法計算——當(dāng)月攤銷。

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