張老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 22:07
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- 稅法二 必刷550題 P17 單選116C 甲企業(yè)為何不用補(bǔ)繳？不是在優(yōu)惠期內(nèi)轉(zhuǎn)讓都必須補(bǔ)繳的嗎？
- 稅法二 必刷550題 P12 單選86C 為何進(jìn)出口代理公司就可以核定征收？這類公司的營(yíng)收和利潤(rùn)好像也不容易核定吧？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 21:58#稅務(wù)師#
- 稅法二 必刷550題 P9 單選58C 不作調(diào)整。為何這個(gè)不作調(diào)整？！ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 21:56#稅務(wù)師#
- 稅法二 必刷550題 P7 單選48D 籌辦期間發(fā)生的籌辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，是何意思？意思是不算一個(gè)虧損年度是嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 21:54#稅務(wù)師#
- 稅法二 必刷550題 P5 單選33為何是這樣算？“所以股權(quán)支付的部分不確認(rèn)所得和損失”？為何？看不懂。 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 21:48#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師 稅法二 應(yīng)試指南 第一章 企業(yè)所得稅 P125 單選45 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 21:26#稅務(wù)師#
- 25年1月份做了股東變更，申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 20:39#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師現(xiàn)金折扣是否會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)？因?yàn)闀?huì)計(jì)上按照估值確認(rèn)收入，這個(gè)估值是已經(jīng)減掉預(yù)期的折扣的，但稅法要求按照原價(jià)交稅。不知道我的理解是否有誤 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 18:15#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目里為什么使用3年期的年金現(xiàn)值？租期4年、年末支付，為什么不使用4年的年金現(xiàn)值 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 17:22#稅務(wù)師#
- 貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅？？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 15:41#稅務(wù)師#
- 老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價(jià)和合同 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 13:37#稅務(wù)師#
- 這個(gè)服務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)為什么要合并算9%，不是按各自的服務(wù)費(fèi)9%，材料費(fèi)13%啊 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:52#稅務(wù)師#
- 你好老師d選項(xiàng)，為什么是丙可以隨時(shí)解除合同，不是說不定期租賃當(dāng)事人可以隨時(shí)解除合同嗎？當(dāng)事人應(yīng)該是出租房跟承租方的 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:45#稅務(wù)師#
- 甲供材和清包工都是不包材料，那到底有什么區(qū)別呢，感覺沒很大區(qū)別呀，沒理解 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 23:08#稅務(wù)師#
- 老師，子公司已在乙國(guó)繳納企業(yè)所得稅了，向國(guó)內(nèi)分配利潤(rùn)前還要預(yù)提所得稅嗎？這道題整體沒思路我不會(huì)做，求教一下，謝謝 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 22:24#稅務(wù)師#
- 老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧 段天峰老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 19:37#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目為什么這么計(jì)算，根據(jù)哪個(gè)公式 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 18:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，集團(tuán)內(nèi)部的借款支出，必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么？政策依據(jù)是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 18:02#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，甲公司，計(jì)提的集團(tuán)內(nèi)部乙公司的借款利息收入，請(qǐng)問是否繳納增值稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 17:55#稅務(wù)師#
- 2023年12月11日，長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2 000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1 500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，該產(chǎn)品的退貨率為10%。
以下是根據(jù)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行的相關(guān)會(huì)計(jì)處理及遞延所得稅計(jì)算，請(qǐng)問老師這個(gè)怎么計(jì)算遞延所得稅呢？ 曉兒老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 16:46#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位2024年度，賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用，請(qǐng)問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么？如果不能扣除，政策依據(jù)是什么？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 16:33#稅務(wù)師#
- 行政法規(guī)和地方性法規(guī)，哪個(gè)優(yōu)先呢 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 14:30#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問一下老師，售后服務(wù)費(fèi)81,462.26元，實(shí)為業(yè)務(wù)支付的傭金，2023—2024年帳載確認(rèn)含稅收入2,058,752.78元，實(shí)際支付，技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,862.00（86,350.00+194,512.00）元,傭金比例高達(dá)13.64%。我需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額多少？怎么算??？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 14:02#稅務(wù)師#
- 民事主體對(duì)其自主從事的民事活動(dòng)的后果負(fù)責(zé)這個(gè)錯(cuò)在哪了 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 11:04#稅務(wù)師#
- 收回已核銷的壞賬會(huì)影響壞賬準(zhǔn)備的賬面嗎，為啥 又不影響損益呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 10:47#稅務(wù)師#
- 這里的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么不是貼現(xiàn)息呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 10:39#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問方寧老師今天稅務(wù)師直播課怎么沒有了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 09:14#稅務(wù)師#
- 研發(fā)費(fèi)用中其他費(fèi)用中的10%，給解釋一下吧！超出部分是不能扣還是不能加計(jì)扣除？詳細(xì)給解釋一下？還有，比例到底是10%還是20%？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/09 22:59#稅務(wù)師#
- 你好請(qǐng)問下 企業(yè)要注銷 提示這樣
2025年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期未數(shù)據(jù)仍存在不為0的情況，請(qǐng)按規(guī)范清算并對(duì)應(yīng)申報(bào)或提供記賬憑證、銀行流水等資料核實(shí)。
記賬憑證提供哪些 銀行流水是提供哪些看余額還是什么呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/09 18:43#稅務(wù)師#
- 不是該（2000-7000*7.5%）*（1-25%）/12.5%嗎 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/09 18:27#稅務(wù)師#
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