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老師,你好,請問新公司做賬做到后面為什么材料越來越多,是因為增值稅按稅負認證的嗎,有避免這種的辦法嗎
鐘存老師
??|
提問時間:06/07 15:47
#稅務#
如果存貨賬面與實際不相符,可能的原因是沒有按照實際出庫結轉成本; 避免虛增庫存,建議按照實際出庫情況確認成本費用
?閱讀? 16
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老師,請問企業(yè)開辦期間的轉賬手續(xù)費,直接入到管理費用-開辦可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:46
#實務#
您好,可以的,沒有經(jīng)營計入開辦費就可以
?閱讀? 9
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老師您好,請問其他債券投資出售時的賬面價值受公允價值變動和信用減值影響嗎?以哪個為準計量呢
周老師
??|
提問時間:06/07 15:45
#中級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 其他債權投資的賬面價值會受到公允價值變動和信用減值的影響。在出售時,應以最新的公允價值減去已計提的信用減值準備后的凈值作為賬面價值來計量。 祝您學習愉快!
?閱讀? 55
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老師,費用進項稅怎么算。
家權老師
??|
提問時間:06/07 15:45
#中級職稱#
具體是什么費用的進項呢?
?閱讀? 89
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@答疑老師(不加私信)?籌建起的房屋租金和押金也進管理費用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:44
#實務#
您好,這個是要退回來的吧
?閱讀? 8
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工商年報里填寫補繳的繳費基數(shù)嗎
家權老師
??|
提問時間:06/07 15:42
#稅務#
當年補交當年的需要填,補交上年的不填
?閱讀? 10
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老師,我要作廢申報去年的企業(yè)所得稅年報和四季度季報,電子稅務局里,只有更正,沒有作廢,怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:37
#實務#
您好,你點更正就可以了,一樣的,過了申報期沒有作廢
?閱讀? 21
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個稅系統(tǒng)因入職日期選錯,25.3月入職,但選成24年3月,多了2個月的免征額1萬,造成當期有個稅,但是未產(chǎn)生個稅,是在5月將入職日期改成正確的就行,還是得更正前兩期報表呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/07 15:36
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 17
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老師,您好!私企法人轉入20萬,應該怎么入賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:32
#實務#
您好,這個轉的是哪方面的款了?
?閱讀? 14
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老師,工商年報人數(shù)是不是12月份的人數(shù)?基數(shù)總和是1到12月份所有人的總和嗎?可以隨便填個大概嗎?不準有沒有影響?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/07 15:32
#初級職稱#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
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作業(yè)要求: 根據(jù)A的商業(yè)模業(yè),寫出來以后業(yè)務的會計分錄及納稅邏輯。 1、工廠銷售給A,寫出主要的會計分錄及雙方繳納稅收的種類; 2、A銷售到藥店,寫出主要的會計分錄及雙方繳納稅收的種類; 3、A銷售到線下門經(jīng)銷商,寫出主要的會計分錄及雙方繳納稅收的種類; 4、A線上新零售,599創(chuàng)業(yè)模式,寫出來相關賬務處理流程及納稅種類;
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:31
#實務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 14
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cpa持有待售資產(chǎn)例題5 為什么計提的減值損失3300在優(yōu)先抵減商譽2000萬元以后只有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)參與分攤減值準備呢? 存貨、其他債權投資都可以發(fā)生減值吧?
小趙老師
??|
提問時間:06/07 15:30
#CPA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為處置組價值只在適用第8號減值準則的資產(chǎn)之間分攤,存貨減值適用存貨減值準則,需要單獨處理,不參與分攤;其他債權投資適用金融工具準則。 祝您學習愉快!
?閱讀? 59
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老師您好。現(xiàn)在我想在電子稅務局里,更正申報去年三季度的企業(yè)所得稅。但是系統(tǒng)顯示,不允許更正申報,說是后面都有申報信息,怎么辦?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/07 15:30
#實務#
您好,作廢年報和第4季度申報表,才能更正3季度, 我們直接更正4季度嘛,年度累計申報對就可以了
?閱讀? 10
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我們公司是一個小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理業(yè)務,就是從融資租賃公司買過來債權,然后通過法院拍賣不良資產(chǎn),法院通過淘寶網(wǎng)拍賣,拍賣后把款打給我們公司,我想知道融資租賃公司給我們開具什么內容的發(fā)票?我們收到法院的拍賣款以后,需要開具發(fā)票嗎?發(fā)票開給誰?開什么內容?
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:30
#實務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 110
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老師您好,請問其他債券投資的公允價值波動和信用減值損失影響賬面價值嗎?
秦老師
??|
提問時間:06/07 15:29
#中級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 其他債權投資的公允價值波動會影響其賬面價值,而信用減值損失不會直接影響賬面價值,但會調整攤余成本。 祝您學習愉快!
?閱讀? 60
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有用用友t+的小伙伴嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:28
#實務#
同學你好 你的問題是什么
?閱讀? 25
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老師,請問計提所得稅的金額是不是要去企業(yè)所得稅年報看?要不要每個月計提所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:28
#實務#
這個也可以的,你看12月的
?閱讀? 52
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想問下,為了控制稅負率,勾選抵扣部份增值稅專票,那沒有抵扣勾選的發(fā)票沒有入賬,那這樣做出的賬最后的往來掛賬 查有沒有收到發(fā)票什么的最后出來的數(shù)不準確這種情況下怎么辦
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:26
#實務#
一、核心問題風險 未抵扣發(fā)票未入賬會導致 往來賬不實、成本核算失真、稅務風險(隱瞞支出可能被查)。 二、正確做法 1. 無論是否抵扣,發(fā)票必須入賬: 用“待認證進項稅額”“進項稅額轉出”等科目規(guī)范核算(即使不抵扣,也要確認成本/資產(chǎn)和往來)。 2. 補錄漏入賬發(fā)票:按當期或以前年度損益調整補記,同步修正往來賬,確保與供應商對賬一致。 三、管控建議 建發(fā)票臺賬(標注“是否入賬/抵扣”); 區(qū)分“抵扣(稅務)”和“入賬(會計)”,合規(guī)控稅負(如規(guī)劃采購節(jié)奏、用稅收優(yōu)惠),不隱瞞發(fā)票 所有發(fā)票必須入賬,通過科目規(guī)范核算,避免賬務失真和稅務風險。
?閱讀? 32
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老師,金銀首飾退回廠家,開票開舊金,這樣的業(yè)務需要繳納消費稅嗎
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:25
#稅務#
金銀首飾退回廠家,開票開舊金,通常不需要繳納消費稅。 根據(jù)相關規(guī)定,金銀首飾消費稅由生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征收改為零售環(huán)節(jié)征收。對于零售環(huán)節(jié)之外的業(yè)務,如金銀首飾退回廠家,不屬于零售業(yè)務,不涉及消費稅的繳納。此外,之前零售環(huán)節(jié)已繳納過消費稅,再次流轉至廠家時,也不會重復征收。
?閱讀? 12
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公司購買的圍欄計入管理費用什么二級科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:24
#實務#
您好,計入管理費用-辦公費就可以
?閱讀? 30
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金蝶用友kis云專業(yè)版已做的憑證查不到了,且憑證號已經(jīng)占用新做的憑證會跳過這個號,怎樣找到這張憑證
董孝彬老師
??|
提問時間:06/07 15:24
#實務#
您好,退出金蝶后用管理員的權限登陸,檢查是否被刪除(在查詢中勾選 包括已刪除憑證 )、是否未審核/未過賬。
?閱讀? 9
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財務分析和預測:財務會計需要對公司的財務數(shù)據(jù)進行分析和解讀,為公司的經(jīng)營決策提供財務預測和建議。
秦老師
??|
提問時間:04/13 18:05
#會計實務#
財務分析和預測是會計實務中非常重要的一部分,它可以幫助企業(yè)了解自身的財務狀況,并為未來的經(jīng)營決策提供依據(jù)。下面是一些財務分析和預測的方法和步驟: 1. 財務比率分析:通過計算和比較不同財務指標的比率,如盈利能力比率、償債能力比率、運營能力比率等,來評估公司的財務狀況。這些比率可以幫助分析師了解公司的盈利能力、償債能力和運營效率等方面的情況。 2. 財務趨勢分析:通過比較不同年度的財務數(shù)據(jù),觀察和分析公司的財務趨勢。這可以幫助分析師了解公司的財務狀況的變化趨勢,從而預測未來的發(fā)展方向。 3. 財務預測模型:通過建立財務預測模型,結合歷史數(shù)據(jù)和市場情況,預測未來的財務狀況。這可以幫助企業(yè)制定合理的經(jīng)營計劃和預算,以及為投資者提供有關公司未來發(fā)展的信息。 4. 財務風險評估:通過對公司的財務數(shù)據(jù)進行風險分析,評估公司面臨的財務風險。這可以幫助企業(yè)制定風險管理策略,并為投資者提供關于公司風險的信息。 5. 財務建議和決策支持:基于財務分析和預測的結果,為公司的經(jīng)營決策提供建議和支持。這可以幫助企業(yè)制定合理的經(jīng)營策略,優(yōu)化資源配置,并提高經(jīng)營績效。 總之,財務分析和預測是會計實務中的重要環(huán)節(jié),它可以幫助企業(yè)了解自身的財務狀況和未來的發(fā)展趨勢,為經(jīng)營決策提供依據(jù)和支持。
?閱讀? 432
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消費稅的計稅依據(jù)是根據(jù)商品或服務的銷售額來確定的嗎?
歐陽老師
??|
提問時間:04/13 17:42
#會計實務#
是的,消費稅的計稅依據(jù)是根據(jù)商品或服務的銷售額來確定的。消費稅是一種間接稅,它是根據(jù)商品或服務的銷售額來計算的,通常以一定的稅率乘以銷售額來確定應納稅額。銷售額是指銷售商品或提供服務所獲得的收入。在計稅過程中,需要將銷售額減去適用的減免額或免稅額,然后再乘以稅率來計算消費稅的金額。
?閱讀? 356
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展位裝修費應計入固定資產(chǎn)會計科目還是費用會計科目?
秦老師
??|
提問時間:04/13 16:08
#會計實務#
展位裝修費應計入固定資產(chǎn)會計科目。 展位裝修費是為了提升展位的形象和吸引力而發(fā)生的費用,屬于一次性支出,但是它對于企業(yè)的經(jīng)營活動有長期效益。根據(jù)會計原則的相關規(guī)定,這類支出應當被資本化,即計入固定資產(chǎn)會計科目。 具體操作上,展位裝修費應當計入固定資產(chǎn)的初始成本中,并按照固定資產(chǎn)的折舊政策進行折舊。這樣可以在未來的幾個會計期間內逐漸攤銷這筆費用,反映其對企業(yè)經(jīng)營活動的貢獻。 需要注意的是,如果展位裝修費只是一些小修小補的費用,沒有形成新的固定資產(chǎn)或者對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行重大改造,那么可以將其計入費用會計科目,按照費用發(fā)生時的原則進行處理。
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個稅起征點是多少?(2020年)
李老師
??|
提問時間:04/13 15:14
#會計實務#
2020年個稅起征點是5000元。也就是說,個人的月收入在5000元以下不需要繳納個人所得稅。超過5000元的部分需要按照相應的稅率進行繳納個人所得稅。
?閱讀? 420
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預算編制中如何處理不確定性因素?
歐陽老師
??|
提問時間:04/13 13:47
#會計實務#
在預算編制過程中,不確定性因素是無法完全避免的,但是可以通過以下幾種方法來處理: 1. 建立預算容忍度:在預算編制過程中,可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,設定一定的預算容忍度,即允許預算與實際發(fā)生的偏差范圍。這樣可以在一定程度上應對不確定性因素的影響。 2. 制定多個預算方案:針對不同的不確定性因素,可以制定多個預算方案,以應對不同的情況。例如,可以制定一個樂觀的預算方案和一個保守的預算方案,以應對市場波動或經(jīng)濟不確定性。 3. 使用靈活的預算調整機制:在編制預算時,可以考慮設立一些靈活的預算調整機制,以便在不確定性因素發(fā)生變化時能夠及時調整預算。例如,可以設立一個預算調整委員會,定期評估和調整預算。 4. 進行風險評估和管理:在預算編制過程中,應對可能的不確定性因素進行風險評估和管理。通過識別和評估潛在的風險,可以采取相應的措施來減少風險對預算的影響。 5. 建立預算預留:在預算編制過程中,可以設立一定的預算預留,作為應對不確定性因素的儲備。這樣可以在不確定性因素發(fā)生時,使用預算預留來彌補預算的偏差。 總之,預算編制中處理不確定性因素需要靈活性和適應性。通過制定多個預算方案、設立預算容忍度、使用靈活的預算調整機制、進行風險評估和管理以及建立預算預留等方法,可以有效地應對不確定性因素對預算的影響。
?閱讀? 467
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承兌匯票轉付的會計分錄中,哪些科目會受到影響?
歐陽老師
??|
提問時間:04/13 13:28
#會計實務#
在承兌匯票轉付的會計分錄中,以下科目會受到影響: 1. 銀行存款:承兌匯票轉付是通過銀行進行的,因此銀行存款科目會受到影響。轉付時,銀行存款會減少。 2. 應付賬款:承兌匯票轉付是用于支付應付賬款的一種方式,因此應付賬款科目會受到影響。轉付時,應付賬款會減少。 3. 現(xiàn)金:如果在承兌匯票轉付過程中需要支付現(xiàn)金,那么現(xiàn)金科目也會受到影響。轉付時,現(xiàn)金會減少。 4. 匯票負債:承兌匯票轉付后,原本應由轉付方承兌的匯票負債將轉移到承兌方的名下,因此匯票負債科目會受到影響。轉付時,匯票負債會減少。 需要注意的是,以上科目的具體變動情況會根據(jù)具體的交易情況而有所不同。建議在進行會計分錄時,根據(jù)具體情況進行科目的調整和處理。
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電費開票是否需要繳納企業(yè)所得稅?
王一老師
??|
提問時間:04/13 13:03
#會計實務#
電費開票不需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是根據(jù)企業(yè)的利潤額計算的,而電費是企業(yè)的日常運營成本之一,不屬于利潤范疇。因此,電費開票不會產(chǎn)生企業(yè)所得稅的繳納義務。
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一件產(chǎn)品的利潤計算公式是:利潤 = 銷售收入 - 成本。其中,銷售收入是指產(chǎn)品的售價乘以銷售數(shù)量,成本是指產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和銷售成本之和。
秦老師
??|
提問時間:04/13 11:42
#會計實務#
是的,利潤計算公式為利潤 = 銷售收入 - 成本。 銷售收入可以通過將產(chǎn)品的售價乘以銷售數(shù)量來計算。售價是指每個產(chǎn)品的銷售價格,銷售數(shù)量是指銷售的產(chǎn)品數(shù)量。 成本包括生產(chǎn)成本和銷售成本。生產(chǎn)成本是指生產(chǎn)產(chǎn)品所需的直接材料、直接人工和制造費用等。銷售成本是指銷售產(chǎn)品所需的銷售費用、分銷費用和營銷費用等。 利潤是指企業(yè)在銷售產(chǎn)品后,所獲得的凈收益。利潤計算公式中的銷售收入減去成本,即為企業(yè)所獲得的利潤。 在實際應用中,需要根據(jù)具體情況來確定售價、銷售數(shù)量以及生產(chǎn)成本和銷售成本的具體金額,然后使用利潤計算公式進行計算。
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支付顧問費對資產(chǎn)負債表和利潤表有什么影響?
李老師
??|
提問時間:04/13 11:37
#會計實務#
支付顧問費對資產(chǎn)負債表和利潤表都會產(chǎn)生影響。 對于資產(chǎn)負債表來說,支付顧問費將會減少公司的現(xiàn)金或銀行存款,因此會導致資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金或銀行存款減少。同時,如果支付的顧問費是預付費用,那么它將被記錄為預付費用的一部分,出現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的預付費用項目中。 對于利潤表來說,支付顧問費將被視為公司的營業(yè)費用,因此會減少公司的凈利潤。這意味著支付顧問費會降低公司的凈利潤,并對利潤表的凈利潤項目產(chǎn)生負面影響。
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