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老師，稅務局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:58

#實務#

您好，有申報記錄，有支付工資的記錄

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出口業(yè)務，未申請退稅，稅務局讓報無票收入是為什么
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 20:57

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，老板問我，是否可以給股東發(fā)工資
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:56

#實務#

您好，可以的，可以給股東發(fā)工資的

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老師，預收賬款不體現(xiàn)在利潤表當中嗎，一直掛著預收會影響收入確認嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:55

#實務#

您好，不會，這個是體現(xiàn)在利潤表上面的

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老師，二手車銷售3萬元，怎么入賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:51

#實務#

借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款

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老師，您好，我有一個客戶，是開餐飲的公司，經(jīng)常要開零星采購食材，單價都在500元以下，要開白條的話，具體要寫一些什么內(nèi)容呢？
明琪老師 ??| 提問時間：06/08 20:49

#實務#

晚上好親！就是說不要發(fā)票是吧。開收據(jù)，就據(jù)實寫就行

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會計應試指南720頁，使用權資產(chǎn)形成不應該是遞延所得稅負債嗎，書上是不是錯
小趙老師 ??| 提問時間：06/08 20:44

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這里勘誤甲股份有限公司（以下簡稱“甲公司”），適用的所得稅稅率為25%，預計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化。2×21年年初遞延所得稅資產(chǎn)為131.88萬元，其中租賃負債項目形成的余額為69.38萬元，存貨項目形成的余額為22.5萬元，保修支出項目（即保證類質(zhì)量保證）形成的余額為25萬元，未彌補虧損項目形成的余額為15萬元。2×21年年初遞延所得稅負債為76.88萬元，其中使用權資產(chǎn)項目形成的余額為69.38，環(huán)保用固定資產(chǎn)項目形成的余額為7.5萬元。2×21年度實現(xiàn)利潤總額5000萬元，有關所得稅資料如下：祝您學習愉快！

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有小伙伴知道為什么總杠桿系數(shù)計算的分母要考慮優(yōu)先股股利（1-所得稅稅率）嗎？
范老師 ??| 提問時間：06/08 20:44

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：總杠桿系數(shù)（DegreeofTotalLeverage,DTL）是衡量公司經(jīng)營杠桿和財務杠桿綜合影響的指標。它反映了銷售收入變化對公司每股收益（EPS）變化的影響。總杠桿系數(shù)的計算公式為： \[\text{DTL}=\frac{\text{息稅前利潤（EBIT）}}{\text{息稅前利潤（EBIT）}-\text{利息費用}-\frac{\text{優(yōu)先股股利}}{1-\text{所得稅稅率}}}\] 在分母中考慮優(yōu)先股股利的原因是因為優(yōu)先股股利是公司必須支付的固定成本，類似于利息費用。由于優(yōu)先股股利是稅后支付的，因此在計算時需要調(diào)整為稅前的等效金額，即用優(yōu)先股股利除以（1-所得稅稅率）。這樣做是為了將所有固定成本（包括利息和優(yōu)先股股利）統(tǒng)一為稅前的基礎，以便更準確地反映公司在稅前利潤變化時的杠桿效應。在題目中，甲公司的息稅前利潤為100萬元，利息費用為50萬元，優(yōu)先股股利為7.5萬元，所得稅稅率為25%。因此，分母的計算為： \[\text{分母}=100-50-\frac{7.5}{1-0.25}=100-50-10=40\] 然后，計算總杠桿系數(shù)： \[\text{DTL}=\frac{100}{40}=2.5\] 題目中沒有給出2.5這個選項，可能是題目或選項有誤，或者需要進一步核實題目條件。祝您學習愉快！

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請問小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:36

#實務#

您好，這個300W以內(nèi)是按5%的

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本題中第4問，2022年資本化金額不應該是2022.1月，2022.6-10月，一共6個月應予資本化嗎，為什么答案中是按5個月算呢
范老師 ??| 提問時間：06/08 20:35

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 9.30達到預定可使用狀態(tài)，不包括10月份的祝您學習愉快！

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怎么理解溢價債券的內(nèi)部收益率低于票面利率，折價債券的內(nèi)部收益率高于票面利率？它和當票面利率大于投資者期望的最低投資收益率時，債券將溢價發(fā)行是一個意思嗎還有，不是溢價發(fā)行的票面利率要大于市場利率嗎
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 20:35

#中級職稱#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師您好！代扣代繳工資和匯算清繳工資不一致如何糾正申報
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:30

#稅務師#

您好，先要更正個稅的，再更正匯算清繳的

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稅法一必刷550題第223題（1）向境外提供服務，是否可以免抵退稅
范老師 ??| 提問時間：06/08 20:28

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：境內(nèi)單位和個人向境外單位提供業(yè)務流程管理服務，適用免抵退稅政策。根據(jù)《關于影視等出口服務適用增值稅零稅率政策的通知》規(guī)定，境內(nèi)單位和個人向境外單位提供業(yè)務流程管理服務，適用增值稅零稅率政策。如果屬于適用一般計稅方法的，生產(chǎn)企業(yè)實行免抵退稅辦法；外貿(mào)企業(yè)外購服務出口實行免退稅辦法，外貿(mào)企業(yè)直接將服務出口，視同生產(chǎn)企業(yè)連同其出口貨物統(tǒng)一實行免抵退稅辦法。祝您學習愉快！

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幾月份是找工作的最佳時期，感覺這會特別不好找工作@董孝彬老師
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 20:27

#實務#

晚上好，感謝信任，現(xiàn)在確實不是找工作的好時間，一批大學生畢業(yè)了。春節(jié)后3-4月，有些拿了年終獎的就開始找工作的，也就有位置空出來。

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（單選題）2022年1月1日，甲公司購入乙公司于2021年1月1日發(fā)行的面值 1000萬元、期限4年、票面年利率為8%、每年年末支付利息的債券，并將其劃分為交易性金融資產(chǎn)，實際支付購買價款1100萬元（包括債券利息80萬元），另支付交易費用2萬元。2022年1月5日，收到乙公司支付的上述債券利息。2022年 12月31日，甲公司持有的該債券的公允價值為1060萬元。不考慮其他因素，該交易性金融資產(chǎn)對甲公司2022年度利潤總額的影響金額為（）萬元。 A.40 B.120 C. 38 D. 118 請問老師，這個題目的答案我覺得是C，但是參考答案給的是D，為什么？那80萬不是要確定為應收嗎？
郭鋒老師 ??| 提問時間：06/08 20:26

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：買價中的應收利息80萬，這的確不是投資收益但是，22年當年的利息收入80萬，這是計入投資收益的，這和買價中的利息是無關的祝您學習愉快！

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請問工程行業(yè)2024年截止12月31號負債率百分之80正常嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:25

#稅務#

工程行業(yè)2024年截止12月31號負債率百分之80不正常。根據(jù)會計學堂官網(wǎng)顯示，對于企業(yè)來說，認為資產(chǎn)負債率的正常范圍是百分之40到百分之60。資產(chǎn)負債率一般在百分之50至百分之70之間，貿(mào)易類一般不超過百分之80，生產(chǎn)類一般不超過百分之70，即資產(chǎn)負債率為百分之99不正常

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股份制銀行和國有的銀行有什么區(qū)別？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:23

#實務#

股份制銀行和國有銀行的主要區(qū)別在于所有權結構、經(jīng)營目的和職能

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經(jīng)營范圍:汽車維修、保養(yǎng)、養(yǎng)護，能開發(fā)票:輪胎嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:21

#稅務#

您好，是開勞務*換輪胎吧

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老師好季度報增值稅的想問一個問題一季度有一筆收入按未開票收入報了收入二季度這筆收入要求補開發(fā)票想問這筆收入在二季度報稅的話是不是重復報稅了呢？
明琪老師 ??| 提問時間：06/08 20:11

#稅務#

晚上好親，二季度增值稅申報的時候，開票部分正常填，然后在未開票那欄調(diào)個負數(shù)

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請問老師，工資申報也叫個稅申報嗎？有幾個臺階??？滿10萬之后個稅怎么扣，老板2個廠，都在發(fā)工資，但是只有一個廠在幫他交金，這樣沒有問題吧
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 20:10

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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董孝斌老師，請問做了2年的員工，因為工作失誤做壞產(chǎn)品被開除，廠里需要支付他賠償金嗎？這個賠償金怎么給，是上海最低工資一個月？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 20:06

#稅務#

您好，《勞動合同法》第三十九條如果員工工作失誤屬于嚴重失職，給用人單位造成重大損害，廠里可以開除且不用支付經(jīng)濟補償金；如果不屬于嚴重失職，廠里開除屬于違法解除，需支付賠償金。 2.賠償金是經(jīng)濟補償金的二倍。工作2年，經(jīng)濟補償金為2個月工資，月工資低于上海最低工資2690 的，按2690 計算。也就是如果違法解除，賠償金為2 * 2690 * 2 = 10760 。

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利率3.1%，如果貸款10000元，一年后需要支付多少利息？
周老師 ??| 提問時間：04/13 11:17

#會計實務#

利率為3.1%，貸款金額為10000元，一年后需要支付的利息可以通過以下計算公式得出：利息 = 貸款金額 × 利率利息 = 10000 × 0.031 利息 = 310元所以，一年后需要支付的利息為310元。

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大數(shù)據(jù)的價值特征如何實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/13 08:10

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的價值特征可以通過以下幾個方面來實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升： 1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動決策：大數(shù)據(jù)可以提供企業(yè)更全面、更準確的數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)制定更科學、更有效的決策。通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，企業(yè)可以獲取更深入的市場洞察和消費者行為理解，從而更好地把握市場機遇，優(yōu)化產(chǎn)品設計和營銷策略。 2. 個性化營銷：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)更好地了解消費者的偏好和需求，從而實現(xiàn)個性化的產(chǎn)品和服務定制。通過對消費者數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以精準地推送個性化的廣告和優(yōu)惠信息，提高營銷效果和客戶滿意度。 3. 風險管理：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)更好地識別和管理風險。通過對大數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題，并采取相應的措施進行預防和應對。例如，通過對供應鏈數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)供應鏈中的問題，避免供應鏈中斷或質(zhì)量問題導致的損失。 4. 運營效率提升：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)優(yōu)化運營過程，提高效率和降低成本。通過對運營數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)運營中的瓶頸和低效環(huán)節(jié)，并采取相應的改進措施。例如，通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以優(yōu)化生產(chǎn)計劃和資源配置，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。總之，大數(shù)據(jù)的價值特征可以通過數(shù)據(jù)驅(qū)動決策、個性化營銷、風險管理和運營效率提升等方式來實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升。企業(yè)可以利用大數(shù)據(jù)分析工具和技術，挖掘和利用數(shù)據(jù)中的有價值信息，為企業(yè)的發(fā)展和競爭提供更強有力的支持。

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在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 21:53

#會計實務#

在賣出使用過的轎車時，需要按照以下步驟確認收入： 1. 確定銷售收入金額：銷售收入金額應該是賣出轎車的實際銷售價格，減去任何相關的銷售折扣、退款或其他相關費用。 2. 確定銷售方式：確定是以現(xiàn)金還是以信用銷售的方式進行銷售。如果是以信用銷售的方式，需要記錄應收賬款。 3. 確認銷售條件滿足：確保銷售條件已經(jīng)滿足，例如車輛已經(jīng)交付給買方，購買合同已經(jīng)簽訂等。 4. 記錄銷售收入：根據(jù)會計準則的要求，將銷售收入記錄在收入賬戶中。如果是以現(xiàn)金銷售的方式，直接將金額記錄在現(xiàn)金賬戶中。如果是以信用銷售的方式，將金額記錄在應收賬款賬戶中。 5. 處理相關費用：如果在銷售過程中有相關的費用，例如運輸費用、廣告費用等，需要相應地將這些費用記錄在相關的費用賬戶中。需要注意的是，會計準則可能對于特定行業(yè)或特定情況下的收入確認有特殊要求，需要根據(jù)具體情況進行適當調(diào)整和處理。此外，建議在確認收入之前，咨詢專業(yè)會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t和法規(guī)。

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會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。
秦老師 ??| 提問時間：12/19 21:23

#會計實務#

是的，會計師的薪酬水平受到多個因素的影響。以下是一些常見的影響因素： 1. 公司規(guī)模：通常來說，大型公司往往能夠提供更高的薪酬水平，因為它們通常有更多的財務活動和更復雜的業(yè)務需求，需要更多的會計師來處理。 2. 行業(yè)類型：不同行業(yè)的會計師薪酬水平可能存在差異。一些行業(yè)可能對會計師的需求更高，例如金融、保險和咨詢等行業(yè)，因此他們可能愿意支付更高的薪酬。 3. 職位級別：會計師的薪酬也會隨著職位級別的提升而增加。初級會計師和高級會計師的薪酬水平通常存在差異，高級職位通常要求更多的經(jīng)驗和技能。 4. 地理位置：不同地區(qū)的薪酬水平也會有所差異。一些地區(qū)的生活成本較高，薪酬水平可能相應較高。此外，個人的經(jīng)驗、資歷和技能水平也會對薪酬水平產(chǎn)生影響。有更多經(jīng)驗和專業(yè)技能的會計師往往能夠得到更高的薪酬。

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如何計算3年3.5%的利息？
周老師 ??| 提問時間：12/19 21:19

#會計實務#

計算3年3.5%的利息可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率 × 年數(shù) 假設本金為P，年利率為r，年數(shù)為t，利息為I。根據(jù)題目中的條件，本金P為待定數(shù)，年利率r為3.5%，年數(shù)t為3年。將這些值代入公式中，得到： I = P × 0.035 × 3 簡化計算，得到： I = 0.105P 因此，3年3.5%的利息為0.105倍的本金。

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認繳金額和實繳金額有何區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 20:27

#會計實務#

認繳金額和實繳金額是在公司股權融資過程中的兩個重要概念。認繳金額是指股東在股權融資過程中承諾認購的股份金額，也稱為認購金額。在公司設立或增資擴股時，股東根據(jù)約定向公司承諾認購一定數(shù)量的股份，并支付一部分或全部認繳金額。認繳金額是股東承諾認購的金額，反映了股東對公司的承諾和責任。實繳金額是指股東已經(jīng)實際支付的認繳金額，也稱為實付金額。在股權融資過程中，股東需按照約定的時間表和金額支付認繳金額。實繳金額是股東已經(jīng)實際支付的金額，反映了股東對公司的實際支持和投資。認繳金額和實繳金額的區(qū)別在于，認繳金額是股東在股權融資過程中承諾認購的金額，而實繳金額是股東已經(jīng)實際支付的金額。認繳金額是一種承諾和責任，而實繳金額是一種實際支持和投資。在股權融資完成后，認繳金額和實繳金額應該相等，否則可能會導致股權糾紛或公司財務風險。

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資產(chǎn)處置損益屬于非經(jīng)常性損益類科目。
周老師 ??| 提問時間：12/19 20:21

#會計實務#

是的，資產(chǎn)處置損益屬于非經(jīng)常性損益類科目。在會計中，資產(chǎn)處置損益是指企業(yè)出售或處置資產(chǎn)所產(chǎn)生的損益。這些損益通常與企業(yè)的日常經(jīng)營活動無關，屬于非經(jīng)常性的項目。資產(chǎn)處置損益一般在損益表中單獨列示，與其他經(jīng)常性損益類科目（如銷售收入、成本費用等）分開顯示。

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小規(guī)模企業(yè)購貨的會計處理與一般納稅人有何不同？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 17:49

#會計實務#

小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人在購貨的會計處理上有一些不同之處。下面是兩者之間的區(qū)別： 1. 稅率不同：小規(guī)模企業(yè)適用簡易計稅方法，一般納稅人適用一般計稅方法。小規(guī)模企業(yè)的銷售額不超過特定金額的，可以選擇適用簡易計稅方法，稅率較低。一般納稅人則按照一般計稅方法繳納稅款，稅率較高。 2. 發(fā)票的開具：小規(guī)模企業(yè)可以選擇開具普通發(fā)票或者收據(jù)，一般納稅人則必須開具增值稅專用發(fā)票。 3. 抵扣稅額的不同：小規(guī)模企業(yè)購貨無法享受增值稅進項稅額抵扣，而一般納稅人可以根據(jù)購貨的增值稅專用發(fā)票，抵扣相應的進項稅額。 4. 納稅申報的頻率：小規(guī)模企業(yè)一般按季度納稅申報，一般納稅人則按月納稅申報。需要注意的是，以上只是一般情況下的區(qū)別，具體的會計處理還需要根據(jù)相關稅法和會計準則來確定。建議在具體操作中請咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法的使用條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 17:23

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種會計核算方法，用于計算固定資產(chǎn)的折舊費用。其使用條件包括以下幾點： 1. 固定資產(chǎn)的使用壽命必須是有限的，即有明確的使用期限。 2. 固定資產(chǎn)的價值在使用壽命內(nèi)是遞減的，即資產(chǎn)價值會隨著時間的推移而減少。 3. 固定資產(chǎn)的價值遞減是按照一定的比例進行的，即每年的遞減幅度是相同的。 4. 固定資產(chǎn)的遞減幅度必須大于零，即資產(chǎn)的價值必須在使用壽命內(nèi)逐年減少。根據(jù)以上條件，可以使用雙倍余額遞減法來計算固定資產(chǎn)的折舊費用。該方法的核心思想是，每年的折舊費用是上一年折舊費用的兩倍，直到固定資產(chǎn)的價值減至殘值（通常為零）為止。

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