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計算應(yīng)納稅所得額時為什么沒有把給希望小學(xué)的捐款和計提的準(zhǔn)備金加回？
樸老師 ??| 提問時間：05/13 14:46

#初級職稱#

計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，直接向希望小學(xué)捐款和未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出不得扣除，應(yīng)加回?？赡苁穷}目詳解沒完整展示，正常計算需將這兩項計入納稅調(diào)整增加額。

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期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 14:06

#初級職稱#

您好，查去年12月資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)，就是今年的期初

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老師，公司申報殘疾人需要哪些條件？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 14:01

#初級職稱#

您好，要去殘聯(lián)和稅務(wù)局備案

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老師，好！我想問下城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加登賬本明細賬是登在一個科目里，還是分開登錄
歲月靜好老師 ??| 提問時間：05/13 13:18

#初級職稱#

您好，明細賬是分別設(shè)立，分開登記，不是登在一個賬戶里。

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期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目，實際是幾月
郭老師 ??| 提問時間：05/13 13:03

#初級職稱#

你好，是資產(chǎn)負債表里面的年初未分配利潤嗎？是的話都是去年12月末的。這個就看利潤表里面的12月末余的余額就行。

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33題選什么
歐陽老師 ??| 提問時間：05/13 12:58

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：答案選AB，CD不影響賬面價值的變化祝您學(xué)習(xí)愉快！

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這個怎么寫
賈老師 ??| 提問時間：05/13 12:22

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：計算經(jīng)濟補償需明確工作年限和月工資標(biāo)準(zhǔn) 月工資標(biāo)準(zhǔn)：劉某的工資12000元未超過當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍為4500*3=13500元，所以工資標(biāo)準(zhǔn)按照12000元計算。工作年限：2018年6月1日到甲公司工作，2021年1月22日解除勞動合同，工作時間大約2年8個月，經(jīng)濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。所以按3年計算工作年限。所以經(jīng)濟補償為12000*3=36000元祝您學(xué)習(xí)愉快！

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這題怎么寫
王一老師 ??| 提問時間：05/13 11:55

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：根據(jù)題目描述，甲公司是符合條件的小型微利企業(yè)，因此可以享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策。根據(jù)我國稅法，小型微利企業(yè)的應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，并按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。甲公司2023年度的應(yīng)納稅所得額為210萬元，全部在300萬元以下，因此可以享受上述優(yōu)惠政策。計算過程如下： 1.將應(yīng)納稅所得額的210萬元減按25%計入應(yīng)納稅所得額： \[ 210\times25\%=52.5\text{萬元} \] 2.按20%的稅率征收企業(yè)所得稅： \[ 52.5\times20\%=10.5\text{萬元} \] 因此，甲公司2023年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為10.5萬元。正確的選項是： C.\(210\times25\%\times20\%=10.5\text{萬元}\) 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師請問合同負債和預(yù)計負債的區(qū)別是什么
宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:36

#初級職稱#

你好，合同負債：與合同履行相關(guān)，金額明確，確認條件簡單。預(yù)計負債：與或有事項相關(guān)，金額不確定，確認條件復(fù)雜。

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老師23年開始簽合同了。進行業(yè)務(wù)了，但是24年才進賬收入。24年也掛了暫估成本，可以到25年今年5月底匯算清繳前找成本票回來也可以沖減吧。
宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:28

#初級職稱#

你好，嗯操作可以的了。

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老師好。我們沙石公司，2023年9月份開始有業(yè)務(wù)，采購沙石石粉供應(yīng)，2013年有收入進來2014年初開票出去，但是一直沒有成本票進來，2014年就統(tǒng)一掛著暫估成本，請問2025年5月底匯算清繳前找回成本票是可以沖減之前掛的暫估成本吧，
暖暖老師 ??| 提問時間：05/13 11:18

#初級職稱#

你好，不可以的，時間跨度太大了

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老師，我2021年拿的會計初級職稱，但是到現(xiàn)在都沒有繼續(xù)教育過，我已經(jīng)采集審核成功。不知道怎么補以前年度的繼續(xù)教育學(xué)分？
宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:01

#初級職稱#

你好，這個你要問一下當(dāng)?shù)刎斦?，不是每個地方都能夠補的。

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老師，能不能幫我講解這個題目
小敏敏老師 ??| 提問時間：05/13 10:41

#初級職稱#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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老師，個人結(jié)算賬戶三類卡能不能用來購買理財產(chǎn)品？百度上有說可以有說不可以的，不確定了做的初級往年**的一道不定項
文文老師 ??| 提問時間：05/13 09:17

#初級職稱#

個人結(jié)算賬戶三類卡不能用來購買理財產(chǎn)品

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對于固定資產(chǎn)折舊題目的計算，我不太懂，年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法我看了答案，還是不明白能教教我嗎？初級會計
宋生老師 ??| 提問時間：05/13 09:09

#初級職稱#

你好，這個要看你具體哪里不明白才好說。因為老師不確定這一點，老師也只能按書上說，你還是沒辦法明白。

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老師，初級知識進口不征，出口不退什么意思
董孝彬老師 ??| 提問時間：05/12 22:24

#初級職稱#

您好，進口不征：僅限政策允許的免稅商品或特殊監(jiān)管區(qū)域貨物。特定商品進口時免征增值稅如保稅區(qū)貨物、加工貿(mào)易原材料等。降低企業(yè)成本，鼓勵加工貿(mào)易或特定產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出口不退：適用于明文規(guī)定的禁止退稅商品或違規(guī)企業(yè)。特定商品出口時不予退稅如資源類產(chǎn)品、國家限制出口商品等。調(diào)控資源出口，防止稅收漏洞。這樣能理解么

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核算分析題1
小王老師 ??| 提問時間：05/12 21:30

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：根據(jù)提供的資料，我們需要為浙江宏華股份有限公司編制與原材料采購相關(guān)的會計分錄。以下是根據(jù)實際成本法下的核算要求編制的會計分錄： 1.**10月1日：購入甲材料** -借：原材料——甲材料50,000元 -借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）6,500元 -貸：銀行存款56,500元 2.**10月3日：購入乙材料** -借：原材料——乙材料42,000元（200噸×210元/噸） -借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）5,460元（42,000元×13%） -貸：應(yīng)付賬款——光明廠47,460元 3.**10月7日：收到托收承付結(jié)算憑證和賬單** -借：在途物資300,000元 -借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）39,000元 -借：在途物資5,000元（運輸費） -借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）450元（運輸費增值稅） -貸：應(yīng)付賬款——東方工廠344,450元 4.**10月10日：東方工廠的貨物到達并驗收入庫** -借：原材料——甲材料297,500元（595噸×500元/噸） -貸：在途物資300,000元 -貸：應(yīng)付賬款——東方工廠2,500元（5噸×500元/噸） 5.**10月10日：收到東方工廠的紅字發(fā)票** -借：應(yīng)付賬款——東方工廠2,500元 -借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）325元（2,500元×13%） -貸：原材料——甲材料2,500元 -貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）325元 6.**月末：光明廠采購的乙材料單證未到** -無需編制會計分錄，等待單證到達后再處理。請注意，以上分錄假設(shè)所有交易均符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。實際操作中，需根據(jù)具體情況進行調(diào)整。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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甲公司購買乙公司股票200萬股，占乙公司股份25%，能施加重大影響，每股買入價9元，另支付發(fā)行費30萬，已支付。乙公司可辨認凈資產(chǎn)8000萬。分錄: 借:長投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長投-投資成本30 貸:營業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
董孝彬老師 ??| 提問時間：05/12 21:06

#初級職稱#

同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，您好，請問下資產(chǎn)處置損益屬于損益類的會計科目嗎
賈老師 ??| 提問時間：05/12 20:46

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的，資產(chǎn)處置損益屬于損益類的會計科目。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師怎么區(qū)分借貸方向和借貸科目我老是混有沒有什么技巧
小正老師 ??| 提問時間：05/12 19:58

#初級職稱#

你好， 1. **口訣記憶法** - **口訣1**： **“資成費，借增貸減；收負所，借減貸增”** 即： - **資產(chǎn)類、成本類、費用類科目**：借方增加，貸方減少； - **收入類、負債類、所有者權(quán)益類科目**：借方減少，貸方增加。 - **口訣2**： **“資產(chǎn)+費用=負債+所有者權(quán)益+收入”** 等式左邊科目（資產(chǎn)、費用）**借方表增加**，右邊科目（負債、所有者權(quán)益、收入）**貸方表增加。1. **借貸方向與“錢”無關(guān)**：借貸只是記賬符號，不直接對應(yīng)資金的流入流出，需結(jié)合科目性質(zhì)判斷。 2. **復(fù)式記賬的平衡性**：每筆分錄必須滿足 **“有借必有貸，借貸必相等”**，可借此反向驗證分錄正確性。 3. **往來科目（應(yīng)收/應(yīng)付）**： - 應(yīng)收賬款（資產(chǎn)）增加在借方； - 應(yīng)付賬款（負債）增加在貸方[

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老師，請問會計的納稅調(diào)整與稅法的納稅調(diào)整是一樣算的嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：05/12 19:18

#初級職稱#

您好，這個不一樣的，差別很大，1.會計調(diào)整依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度，為保證會計信息質(zhì)量而基于會計核算原則處理跨期、預(yù)估等項目； 2.稅法調(diào)整依據(jù)稅收法律法規(guī)，為確保按規(guī)定計稅，保障稅收收入，需按稅法規(guī)定對會計利潤進行調(diào)整，如業(yè)務(wù)招待費等項目需按特定比例調(diào)整。

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債券投資-利息調(diào)整屬于哪一類科目
張老師 ??| 提問時間：05/13 19:59

#初級職稱#

債權(quán)投資屬于資產(chǎn)類科目。

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在資產(chǎn)負債表當(dāng)日交易性金融資產(chǎn)按公允價值入賬嗎，賬面價值低于公允價值的部分計入什么
周老師 ??| 提問時間：05/13 19:49

#初級職稱#

1.是的。 2.計入公允價值變動損益。

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輔助車間費用的分配輔助生產(chǎn)車間直接分配法，費用對外分配，輔助車間內(nèi)部之間產(chǎn)生的費用是由誰承擔(dān)，比如供熱提供給供水的，供水消耗了供熱提供的熱，消耗的這部分由誰承擔(dān)？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/13 19:43

#初級職稱#

輔助車間內(nèi)部相互耗用，都是由提供勞務(wù)的車間自己承擔(dān)，相互不分配的。

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資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)科目包括在建工程和工程物資嗎
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/13 19:43

#初級職稱#

資產(chǎn)負債表中“固定資產(chǎn)”項目不包括在建工程和工程物資。

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出讓是什么？
賈老師 ??| 提問時間：05/13 19:38

#初級職稱#

出讓是國家把土地使用權(quán)賣給個人和單位（或企業(yè)）。

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其他綜合收益屬于什么科目哪一方增加
金老師 ??| 提問時間：05/13 19:21

#初級職稱#

其他綜合收益是所有者權(quán)益類科目，貸方登記增加，借方登記減少。

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小微企業(yè)資格的認定？
于老師 ??| 提問時間：05/13 19:00

#初級職稱#

小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元3個條件的企業(yè)。

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個人購買股票獲得股息紅利需要繳納個人所得稅嗎
歐陽老師 ??| 提問時間：05/13 18:52

#初級職稱#

需要的。持有上市公司股票的股息所得　?。?）持股期限＞1年：免征；　?。?）1個月＜持股期限≤1年：減半征收；　?。?）期限≤1個月：全額征收；　?。?）限售股解禁前取得的股息：減半征收。

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對稅務(wù)機關(guān)罰款不服的找誰行政復(fù)議
郭鋒老師 ??| 提問時間：05/13 18:43

#初級職稱#

對稅務(wù)機關(guān)所處罰款不服向該稅務(wù)機關(guān)的上級機關(guān)申請行政復(fù)議對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的，向作出行政處罰決定的稅務(wù)機關(guān)申請行政復(fù)議但是對已處罰款和加處罰款都不服的，應(yīng)一并向作出行政處罰決定的稅務(wù)機關(guān)的上一級稅務(wù)機關(guān)申請行政復(fù)議。

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