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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

生產(chǎn)部門員工發(fā)生的醫(yī)療費，由公司承擔(dān)，計入什么科目
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:26

#實務(wù)#

那個計入管理費用-福利費

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老師，對方要開發(fā)票的話按幾個點收取費用呢，小規(guī)模
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 15:26

#稅務(wù)#

您好，你是指收稅點，是吧

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個稅綜合匯算和企業(yè)所得稅匯算最遲啥時候？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:26

#實務(wù)#

個稅綜合匯算3月到6月底企業(yè)所得稅匯算是5月底

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匯繳清算企業(yè)所得稅時，需要繳納的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:25

#稅務(wù)#

小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-所得稅補稅借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：銀行存款

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請問老師，單位買了一臺20萬多用途乘用新車，1，我要按多少年來折舊？2，汽車公司說有1萬元的什么補貼幾個月后返還，這1萬元也沒開發(fā)票，那這一萬元掛往來不入固定資產(chǎn)吧
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:24

#稅務(wù)#

那個補貼計入營業(yè)外收入就行

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為了工地施工，購買了一輛鏟車，怎么入賬，鏟車加的油，油票怎么入賬，計入工程施工還是機械作業(yè)
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:23

#實務(wù)#

那個是機械作業(yè)的

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預(yù)付了貨款?，F(xiàn)在收到了發(fā)票，可以這樣做嗎？借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 15:23

#實務(wù)#

您好，是的，是的，就是這樣做的

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注冊資金實繳需要交印花稅嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:23

#實務(wù)#

是的，在次年1月申報營業(yè)賬簿印花稅0.025%，小微還可以減半

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每年得財務(wù)軟件服務(wù)費要交印花稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 15:22

#稅務(wù)#

您好，這種不需要申報印花稅

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老師，請問這個息稅前利潤930怎么來的
樸老師 ??| 提問時間：06/09 15:20

#實務(wù)#

投產(chǎn)前：銷售收入3000萬元，變動成本2100萬元（70%），固定成本（不含利息）150萬元（250萬-原利息100萬）。投產(chǎn)后新增：收入400萬元，變動成本200萬元（變動成本率50%），固定成本20萬元。息稅前利潤=（3000+400）-（2100+200）-（150+20）=930萬元（籌資方式不影響經(jīng)營利潤，兩方案EBIT相同）

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我公司于2023年來購的庫存商品，于2025年5月才退貨，進項稅額已抵扣，那我5月會計分錄怎么做呢，哪位群友能幫我處理—下呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:20

#實務(wù)#

你好，這個是借應(yīng)付賬款等。貸好庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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老師！上個月公司剛收到投資款，這個月需要股權(quán)變更，需要怎么變更，是不是要按照投資款繳納印花稅？還需要做別的什么？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:20

#實務(wù)#

你好，這個是會有印花稅，如果有利潤還涉及個稅。

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老師，請問下，去年發(fā)生的銀行手續(xù)費按照普票金額入賬，今年收到專票會計分錄中也沒有體現(xiàn)專票稅額，4月收到發(fā)票直接認證抵扣進項稅了，5月發(fā)現(xiàn)后，申報稅時進項稅額轉(zhuǎn)出了，做賬如何做會計分錄呢
郭老師 ??| 提問時間：06/09 15:19

#實務(wù)#

借應(yīng)交稅費待認證貸利潤分配未分配利潤匯算調(diào)增這個是你價稅合計做帳調(diào)整費用的然后你第一個圖片圈起來的這個進項的貸方是什么原因？這個是進項轉(zhuǎn)出嗎？

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是的，收到的全額是開發(fā)票給金融機構(gòu)。但是有一部分是返給客戶的。其實我們的收入只有差價的一部分的。
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:19

#稅務(wù)#

按開票金額確認收入

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老師，個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得按定率征收的話，這個征收率怎么計算
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:19

#實務(wù)#

你好，這個是稅務(wù)局定的了。不是企業(yè)自己定，而且這個比率每個企業(yè)都不同

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請問個體戶超過多少要交個人所得稅？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:18

#實務(wù)#

按利潤總額申報個稅

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貨物運輸電子貨票行程單可以作為發(fā)票正常入賬嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:18

#稅務(wù)#

可以的，低于500都可以的

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老師經(jīng)濟這道題系統(tǒng)答案確定對么？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/09 15:17

#建筑#

您好，五年的本息，減去本金，這個是對的，

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與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助采用凈額法不滿足政府補助條件時需要退回，應(yīng)計入啥損益科目答案不一樣謝謝
李老師 ??| 提問時間：06/09 15:17

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：按教材中的規(guī)定理解，計入其他收益比較合適祝您學(xué)習(xí)愉快！

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現(xiàn)在小規(guī)模升一般納稅人有什么要求嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 15:17

#實務(wù)#

有專職的會計就行，沒有別的要求

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與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助采用凈額法不滿足政府補助條件時需要退回時應(yīng)計入損益科目是啥為啥不一樣謝謝
趙老師 ??| 提問時間：06/09 15:16

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：按教材中的規(guī)定理解，計入其他收益比較合適祝您學(xué)習(xí)愉快！

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購買車輛保險的會計處理方式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:14

#會計實務(wù)#

購買車輛保險的會計處理方式取決于具體的情況和會計準(zhǔn)則的要求。一般來說，以下是可能的會計處理方式： 1. 費用支出：將購買車輛保險的費用視為一項費用支出，直接計入當(dāng)期的損益表。這適用于一次性購買車輛保險的情況。 2. 預(yù)付費用：如果購買的車輛保險是為一段時間（例如一年）而言的，可以將費用視為預(yù)付費用。在購買時，將費用計入預(yù)付賬戶，然后在每個會計期間逐漸轉(zhuǎn)移到損益表上。這樣可以平均分攤保險費用。 3. 資本化：在某些情況下，如果購買的車輛保險是為了保護資產(chǎn)的價值，可以將費用資本化。這意味著將費用添加到車輛的成本中，作為資產(chǎn)的一部分。然后，可以通過折舊或攤銷來逐漸轉(zhuǎn)移到損益表上。無論采用哪種會計處理方式，都需要根據(jù)具體情況和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定來確定。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)當(dāng)?shù)貢嫓?zhǔn)則進行處理。

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工程運輸設(shè)備的購買會計分錄中需要記錄哪些賬戶？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:02

#會計實務(wù)#

工程運輸設(shè)備的購買會計分錄中需要記錄以下賬戶： 1. 固定資產(chǎn)賬戶：記錄工程運輸設(shè)備的原值，即購買時的成本。 2. 應(yīng)付賬款賬戶：記錄購買工程運輸設(shè)備時的應(yīng)付款項，如果是通過分期付款或者延期付款方式購買的話。 3. 銀行賬戶或現(xiàn)金賬戶：記錄購買工程運輸設(shè)備時支付的現(xiàn)金或通過銀行轉(zhuǎn)賬的款項。 4. 累計折舊賬戶：記錄工程運輸設(shè)備的折舊費用，用于計算工程運輸設(shè)備的凈值。 5. 應(yīng)交稅費賬戶：記錄購買工程運輸設(shè)備時需要繳納的相關(guān)稅費，如增值稅等。這些賬戶的具體使用會根據(jù)公司的會計政策和會計準(zhǔn)則的要求而有所不同。建議在進行會計分錄時，根據(jù)公司的具體情況和相關(guān)準(zhǔn)則進行相應(yīng)的處理。

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招待費在會計上屬于什么類型的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 16:08

#會計實務(wù)#

招待費在會計上屬于一種管理費用。管理費用是指用于支持和促進企業(yè)管理活動的費用，包括招待費、差旅費、培訓(xùn)費等。招待費是為了滿足企業(yè)與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等進行商務(wù)交往和溝通的需求而發(fā)生的費用。這些費用通常與企業(yè)的營銷、業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護等方面有關(guān)，屬于企業(yè)經(jīng)營活動中的一部分。在會計上，招待費一般會被列入管理費用科目中進行核算和記錄。

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利息的計算可以根據(jù)不同的計息周期進行調(diào)整，常見的計息周期包括日息、月息和年息。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 16:06

#會計實務(wù)#

是的，利息的計算可以根據(jù)不同的計息周期進行調(diào)整。常見的計息周期有日息、月息和年息。日息是指按照每天的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 日利率 × 計息天數(shù)。月息是指按照每個月的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 月利率 × 計息月數(shù)。年息是指按照每年的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 計息年數(shù)。在實際應(yīng)用中，根據(jù)不同的情況選擇合適的計息周期進行計算，可以更準(zhǔn)確地計算利息。

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結(jié)匯的會計分錄中，應(yīng)該如何記錄外幣現(xiàn)金的收入或支出？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 15:45

#會計實務(wù)#

在結(jié)匯的會計分錄中，外幣現(xiàn)金的收入或支出應(yīng)該按照以下方式記錄： 1. 外幣現(xiàn)金收入：借：外幣現(xiàn)金賬戶（資產(chǎn)類賬戶）貸：結(jié)匯收入（其他收入類賬戶） 2. 外幣現(xiàn)金支出：借：結(jié)匯支出（費用類賬戶）貸：外幣現(xiàn)金賬戶（資產(chǎn)類賬戶）需要注意的是，外幣現(xiàn)金收入或支出的金額應(yīng)該按照結(jié)匯時的匯率進行折算。同時，還需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐臅嫓?zhǔn)則和規(guī)定進行相應(yīng)的處理，比如可能需要進行匯兌損益的確認等。因此，在具體操作時，建議參考當(dāng)?shù)氐臅嫹ㄒ?guī)和財務(wù)準(zhǔn)則，或者咨詢專業(yè)會計師的意見。

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請解釋一下減值損失和減值準(zhǔn)備的概念及其區(qū)別。
李老師 ??| 提問時間：12/19 15:04

#會計實務(wù)#

減值損失和減值準(zhǔn)備是會計中與資產(chǎn)價值下降相關(guān)的概念。減值損失是指資產(chǎn)的實際價值低于其賬面價值的情況。當(dāng)資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值時，會計準(zhǔn)則要求將資產(chǎn)價值的差額確認為減值損失。減值損失通常發(fā)生在資產(chǎn)價值受到外部因素影響，如市場變化、技術(shù)進步或法規(guī)變化等。減值準(zhǔn)備是指為了應(yīng)對可能發(fā)生的減值損失而提前進行的準(zhǔn)備。減值準(zhǔn)備是一種預(yù)防性措施，用于平衡資產(chǎn)賬面價值和實際價值之間的差異。減值準(zhǔn)備通常在資產(chǎn)的賬面價值上進行計提，以反映資產(chǎn)的潛在價值下降風(fēng)險。區(qū)別在于，減值損失是在資產(chǎn)實際價值低于其賬面價值時確認的，而減值準(zhǔn)備是在預(yù)測可能發(fā)生減值損失時提前計提的。減值損失是一種實際發(fā)生的損失，而減值準(zhǔn)備是一種預(yù)防性的措施，用于應(yīng)對潛在的損失風(fēng)險。減值損失是一次性的，而減值準(zhǔn)備是連續(xù)計提的，以反映資產(chǎn)價值下降的可能性。

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承兌賬期一般由買賣雙方在交易時協(xié)商確定，通常為多少天？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 14:11

#會計實務(wù)#

承兌賬期是指賣方向買方提供商品或服務(wù)后，買方承諾在一定期限內(nèi)支付貨款的期限。承兌賬期的具體天數(shù)取決于買賣雙方的協(xié)商和約定，一般情況下，承兌賬期可以是30天、60天、90天等。具體的承兌賬期天數(shù)可以根據(jù)買賣雙方的實際情況和交易規(guī)模來確定。在國際貿(mào)易中，承兌賬期一般較長，通常為90天。而在國內(nèi)貿(mào)易中，承兌賬期相對較短，一般為30天或60天。需要注意的是，承兌賬期的長短也會受到買賣雙方信用狀況、交易金額、行業(yè)慣例等因素的影響。因此，在確定承兌賬期時，買賣雙方應(yīng)充分考慮各種因素，確保雙方的利益得到合理的保護。

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工業(yè)會計核算方式在不同行業(yè)中的應(yīng)用案例有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/19 12:54

#會計實務(wù)#

工業(yè)會計核算方式在不同行業(yè)中的應(yīng)用案例有很多，以下是一些常見的例子： 1. 制造業(yè)：制造業(yè)通常會使用作業(yè)成本法進行核算，根據(jù)不同的生產(chǎn)作業(yè)，將成本分配到不同的產(chǎn)品上。例如，汽車制造業(yè)會將原材料、人工成本、制造費用等按照不同的車型進行分配，從而計算出每輛汽車的成本。 2. 石油化工業(yè)：石油化工業(yè)通常會使用過程成本法進行核算，將生產(chǎn)過程中發(fā)生的成本分配到不同的生產(chǎn)階段或產(chǎn)品上。例如，煉油廠會將原油的采購成本、加工成本、運輸成本等按照不同的產(chǎn)品（如汽油、柴油等）進行分配。 3. 建筑業(yè)：建筑業(yè)通常會使用合同成本法進行核算，根據(jù)不同的建筑項目，將成本分配到不同的合同上。例如，一家建筑公司承接了多個建筑項目，會將材料成本、人工成本、機械使用費用等按照不同的合同進行分配。 4. 電力行業(yè)：電力行業(yè)通常會使用公共事業(yè)成本法進行核算，將發(fā)電、輸電、配電等環(huán)節(jié)的成本分配到不同的用戶或地區(qū)上。例如，一家發(fā)電公司會將燃料成本、設(shè)備折舊費用、人工費用等按照不同的用戶或地區(qū)進行分配。總之，不同行業(yè)的會計核算方式會根據(jù)行業(yè)特點和經(jīng)營活動的特點而有所不同，選擇合適的核算方式能夠更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和成本結(jié)構(gòu)。

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責(zé)任制度是指在企業(yè)中明確規(guī)定各個崗位和部門的職責(zé)和權(quán)責(zé)，以實現(xiàn)有效的內(nèi)部控制和管理。請問責(zé)任制度的主要目的是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 12:43

#會計實務(wù)#

責(zé)任制度的主要目的是確保企業(yè)內(nèi)部的工作職責(zé)明確，權(quán)責(zé)對等，從而實現(xiàn)以下目標(biāo)： 1. 提高內(nèi)部控制：通過明確各個崗位和部門的職責(zé)，可以確保工作流程的規(guī)范和有效執(zhí)行，避免工作重復(fù)、遺漏或混亂，從而提高內(nèi)部控制的效果。 2. 促進工作效率：責(zé)任制度可以明確每個人的工作職責(zé)和權(quán)限，避免工作交叉和沖突，提高工作效率和協(xié)同效果，確保工作按時完成。 3. 加強內(nèi)部監(jiān)督：通過明確責(zé)任制度，可以建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，對各個崗位和部門的工作進行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，保證工作的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。 4. 提升管理水平：責(zé)任制度可以幫助企業(yè)建立科學(xué)的管理體系，明確各個崗位和部門的職責(zé)和權(quán)責(zé)，從而提升管理水平，推動企業(yè)的發(fā)展和進步。總之，責(zé)任制度的主要目的是通過明確各個崗位和部門的職責(zé)和權(quán)責(zé)，建立有效的內(nèi)部控制和管理機制，提高工作效率和質(zhì)量，促進企業(yè)的發(fā)展。

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