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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

什么行業(yè)不需要報工商年報
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:43

#實務#

不存在不需要報工商年報的企業(yè)。根據《企業(yè)信息公示暫行條例》，所有企業(yè)都必須履行年報義務，包括各類企業(yè)法人、農民專業(yè)合作社和個體工商戶。企業(yè)應當于每年1月1日至6月30日，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)報送上一年度年度報告，并向社會公示

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老師，麻煩問下，一家農業(yè)發(fā)展公司，之前公司都是收購高粱然后加工再賣給酒廠，上個月承包了土地在外地，自己種植，這些種植的什么機播費呀，耕地費呀，還有一些運費啥的都該怎么做賬呢？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:41

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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建材公司怎么支付安裝工人的工錢才能做到節(jié)稅呢？工人都是臨時叫來安裝的
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:39

#實務#

您好，這種是按勞務申報，按20%交個稅的

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老師請問我們是農產品公司，大都是免稅的，開的都增值稅普通發(fā)票現在是一般納稅人。調料，水果是9個點，13個點。有的客戶要開專票。9個點的水果，13個點的調料開一張專票，免稅的開普通發(fā)票這樣可以嗎
apple老師 ??| 提問時間：06/10 19:38

#實務#

同學你好，對的，是這樣開的

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問下賬上欠老板的錢，現在賬上沒有錢，這個怎么做平
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:38

#稅務#

您好，轉到營業(yè)外收入里面

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請問補交2023年的增值稅款10萬，那滯納金怎么算？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:38

#實務#

您好，比如這個是2月的，本應在2023年3月15日申報，就從20230316開始算到我們實際補繳之日，中間有多少天，都是按0.05%來計算，也就是=稅款*0.05%*天數

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交水資源稅的公司怎么做賬
郭老師 ??| 提問時間：06/10 19:32

#實務#

借稅金及附加貸應交稅費資源稅借應交稅費資源稅貸銀行存款

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匯繳調增10萬，賬上暫估處理分錄借：暫估10萬，貸未分配利潤10萬，可以嗎
apple老師 ??| 提問時間：06/10 19:32

#實務#

同學你好，如果你家是小企業(yè)會計準則的話，會計分錄是正確的

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老師好，假如老板投資一個項目，請了幾個管理人員，其實主要是做銷售，按理銷售的薪資架構是以底薪為輔，提成為主，但當時薪酬設計不合理，把底薪搞得很高，結果現在業(yè)績不好，有什么好的處理辦法嗎
妮老師 ??| 提問時間：06/10 19:28

#實務#

你好，同學，我們公司也是底薪高，但是底薪中加考核，根據考核打分來定最終到手工資

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老師請問下 1、公司辦活動邀請的嘉賓付的機票費和住宿費屬于活動費里面的嗎還是招待費呢 2、機票的發(fā)票開的是電子發(fā)票（普通發(fā)票）可以進項抵扣嗎
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:24

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，你好，銷售時客戶不需要發(fā)票，銷售之后回款時，還有一部分貨款未收到，客戶不想給那部分貨款了，現在要起訴公司，理由是公司沒有給開發(fā)票，像這樣的，應該怎么處理？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:23

#實務#

您好，我們當時申報了未開票收入，沒有少交稅，收入確認了，增值稅也交的，把申報的記錄拿出來，我們才不怕

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我們是建筑公司，當時2022年有一個農民工專戶一直在發(fā)工資，合計發(fā)了160萬，當時沒有做賬也沒有申報個稅，現在發(fā)現怎么補申報個稅？
郭老師 ??| 提問時間：06/10 19:22

#建筑#

發(fā)放的次月申報個稅，你看下是幾月份發(fā)放的按月補申報上之前的去稅務局補申報

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為什么這道題的現金支出，標準答案不把按月支付的利息算進去？請具體說說什么原理。
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:09

#CPA#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，這個公司的個稅之前都是從別的電腦上報的，沒有給備份，從我電腦上新增了這個人申報彈出這個
Fenny老師 ??| 提問時間：06/10 19:06

#稅務#

你好，這個提示是說減除基礎費用可以一次性減6萬元。根據《國家稅務總局關于進一步簡便優(yōu)化部分納稅人個人所得稅預扣預繳方法的公告》（國家稅務總局公告2020年第19號公告）第一條規(guī)定：對上一完整納稅年度內每月均在同一單位預扣預繳工資、薪金所得個人所得稅且全年工資、薪金收入不超過6萬元的居民個人，扣繳義務人在預扣預繳本年度工資、薪金所得個人所得稅時，累計減除費用自1月份起直接按照全年6萬元計算扣除。即在納稅人累計收入不超過6萬元的月份，暫不預扣預繳個人所得稅;在其累計收入超過6萬元的當月及年內后續(xù)月份，再預扣預繳個人所得稅。

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老師，對方不給錢，然后說給供應鏈金融，是什么意思，應該怎么做能取出錢有風險么
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:05

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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受托方的銷項稅和進項稅是怎么發(fā)生的？受托方的進項稅不是只有手續(xù)費產生的嗎？
于老師 ??| 提問時間：06/10 19:04

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：受托方的銷項稅發(fā)生在其向委托方提供服務或銷售商品時，而進項稅則發(fā)生在受托方購買用于提供這些服務或商品所需的商品或服務時。如果受托方僅收取手續(xù)費，則其進項稅主要與產生該手續(xù)費相關的成本有關。祝您學習愉快！

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老師，建筑服務行業(yè)開專票九個點，21年項目有預收款，怎么記賬處理？24年后面要補票，又要怎么處理？謝謝
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:04

#實務#

借：銀行存款貸：預收賬款

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公司可以補前3個月開票納稅嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:02

#稅務#

您好，可以的，更正報表就可以了

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你好老師，我公司是基金合伙企業(yè)，由3家公司合伙開的，期末利潤總額-270萬，現在要分配納稅所得額，每家公司應分配的多少，是0嗎？還是按比例分
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/10 19:02

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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請問注冊營業(yè)執(zhí)照經營范圍越多越好嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 19:02

#實務#

您好，這個按公司需要來吧

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貿易公司開票出去，進來的發(fā)票都是工程公司開回來的貨物發(fā)票，然后這家工程的經營范圍也沒有賣貨。問有影響不
小菲老師 ??| 提問時間：06/10 19:01

#稅務#

同學，你好那不太行，有影響的

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增值稅電子普通發(fā)票軟件的主要功能有哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/19 12:23

#會計實務#

增值稅電子普通發(fā)票軟件的主要功能包括： 1. 發(fā)票開具：可以通過軟件進行電子發(fā)票的開具，填寫發(fā)票的相關信息，包括購買方信息、商品或服務信息、發(fā)票金額等。 2. 發(fā)票打?。很浖梢詫㈦娮影l(fā)票以打印的形式輸出，方便紙質發(fā)票的使用和管理。 3. 發(fā)票查詢：可以通過軟件查詢已經開具的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、金額等。 4. 發(fā)票作廢：軟件可以對已經開具的發(fā)票進行作廢操作，將作廢的發(fā)票信息記錄在系統(tǒng)中。 5. 發(fā)票管理：軟件可以對發(fā)票進行管理，包括發(fā)票的存儲、備份、歸檔等操作，方便發(fā)票的查找和管理。 6. 報表統(tǒng)計：軟件可以生成各種報表和統(tǒng)計數據，包括銷售額、稅額、發(fā)票數量等，方便企業(yè)進行財務分析和報表填報。 7. 數據接口：軟件可以與企業(yè)的財務系統(tǒng)進行數據接口，實現數據的自動傳輸和同步，提高工作效率。 8. 安全性保障：軟件需要具備安全性保障措施，包括數據加密、用戶權限管理等，保護發(fā)票數據的安全性。需要注意的是，不同的增值稅電子普通發(fā)票軟件可能會有一些功能上的差異，具體功能還需根據軟件的具體要求和功能介紹來確定。

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在Excel中如何設置條件函數來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 12:11

#會計實務#

在Excel中，可以使用條件函數來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數。以下是一個示例：假設個人所得稅的稅率和扣除數如下：級別月收入范圍（元）稅率速算扣除數（元） 1 0 - 36000 3% 0 2 36000 - 144000 10% 2520 3 144000 - 300000 20% 16920 4 300000 - 420000 25% 31920 5 420000 - 660000 30% 52920 6 660000 - 960000 35% 85920 7 960000以上 45% 181920 假設月收入數據位于A2單元格，可以使用以下公式來自動計算個人所得稅： ``` =IF(A2<=36000, A2*3%, IF(A2<=144000, (A2-36000)*10%-2520, IF(A2<=300000, (A2-144000)*20%-16920, IF(A2<=420000, (A2-300000)*25%-31920, IF(A2<=660000, (A2-420000)*30%-52920, IF(A2<=960000, (A2-660000)*35%-85920, (A2-960000)*45%-181920)))))) ``` 將此公式輸入到B2單元格中，即可根據月收入自動計算個人所得稅。

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你知道如何使用數電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W站來驗證發(fā)票的真實性嗎？
李老師 ??| 提問時間：12/19 10:25

#會計實務#

是的，我可以告訴你如何使用數電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W站來驗證發(fā)票的真實性。首先，你需要打開數電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W站。你可以在搜索引擎中輸入關鍵詞"數電查發(fā)票真?zhèn)尾樵?來找到該網站。一旦進入該網站，你會看到一個輸入框，通常是一個文本框。在這個輸入框中，你需要輸入要驗證的發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。這些信息通?？梢栽诎l(fā)票的右上角找到。輸入完成后，點擊網站上的"查詢"按鈕或類似的按鈕。網站將會立即開始驗證你輸入的發(fā)票信息。驗證過程可能需要一些時間，取決于網站的響應速度和查詢的負載。一旦驗證完成，網站會給出驗證結果。驗證結果通常會顯示發(fā)票的真實性。如果發(fā)票是真實的，網站會顯示"驗證通過"或類似的信息。如果發(fā)票是偽造的或者存在問題，網站會顯示"驗證失敗"或類似的信息。需要注意的是，不同的國家和地區(qū)可能有不同的發(fā)票驗證網站和驗證流程。所以，在使用數電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W站之前，最好確認該網站適用于你所在的國家或地區(qū)。此外，為了確保驗證的準確性，你應該輸入正確的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。如果輸入錯誤，驗證結果可能會出現誤判。希望這些信息對你有所幫助！

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凈額法下，收入確認的會計分錄對財務報表有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 10:16

#會計實務#

凈額法是一種會計確認收入的方法，其核心原則是只確認實際收到的凈收入，即扣除與收入相關的所有費用和成本。根據凈額法，收入確認的會計分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產負債表：收入確認的會計分錄會影響資產負債表中的資產和負債項目。例如，收入確認會增加現金或應收賬款等資產項目，同時也可能增加應付賬款等負債項目。 2. 損益表：收入確認的會計分錄會對損益表產生直接影響。確認收入會增加收入項目，同時也可能增加相關的費用和成本項目。凈額法下，只有實際收到的凈收入才會被確認，因此，收入確認的會計分錄可能導致凈利潤的增加或減少。 3. 現金流量表：收入確認的會計分錄也會對現金流量表產生影響。確認收入會增加經營活動現金流入項目，同時也可能增加與收入相關的經營活動現金流出項目。需要注意的是，凈額法下的收入確認是基于實際收到的凈收入，而不是基于銷售或提供服務的金額。因此，凈額法下的收入確認可能與其他會計確認方法產生差異。

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匯算清繳無票支出調增可以用虧損沖減嗎？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:53

#會計實務#

根據會計準則，匯算清繳無票支出調增是指企業(yè)在進行匯算清繳時，發(fā)現無法提供有效票據支持的支出，需要通過調整賬簿來進行核算。而虧損沖減是指企業(yè)在核算利潤時，將虧損金額從利潤中扣除。在進行匯算清繳無票支出調增時，一般情況下是不能用虧損沖減的。因為匯算清繳無票支出調增是針對無法提供有效票據支持的支出進行核算，而虧損是指企業(yè)在經營活動中發(fā)生的虧損金額，兩者的性質和目的不同。如果企業(yè)在進行匯算清繳無票支出調增時，發(fā)現存在虧損的情況，應該先按照會計準則的規(guī)定進行虧損的核算和處理，然后再進行匯算清繳無票支出調增的核算和處理。需要注意的是，具體的會計處理方法還需要根據企業(yè)所在國家或地區(qū)的會計準則來確定，建議在實際操作中遵循相關的會計規(guī)定和準則，咨詢專業(yè)會計師或稅務機構的意見。

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SWOT分析如何幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:43

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題。SWOT分析包括對組織的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅進行評估，具體如下： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：會計師可以通過SWOT分析識別組織在財務報告編制和審計方面的優(yōu)勢。例如，組織擁有專業(yè)的會計師團隊、先進的財務系統(tǒng)和流程、良好的財務管理實踐等。會計師可以利用這些優(yōu)勢來提高財務報告的準確性和可靠性，確保合規(guī)性。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析還可以幫助會計師發(fā)現組織在財務報告編制和審計方面的劣勢。這些劣勢可能包括財務系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)、內部控制缺陷、人員短缺等。會計師可以通過識別這些劣勢并采取相應的措施來改進財務報告的質量和審計的效果。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計過程中的機會。例如，組織可能面臨新的法規(guī)要求、技術創(chuàng)新、市場機會等。會計師可以利用這些機會來改進財務報告和審計的流程，提高效率和準確性。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析還可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計方面的威脅。這些威脅可能包括法規(guī)變化、競爭加劇、市場不確定性等。會計師可以通過識別這些威脅并采取相應的風險管理措施來降低風險，確保財務報告的準確性和可靠性。綜上所述，SWOT分析可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中全面評估組織的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，從而更好地識別和解決潛在的風險和問題，提高財務報告的質量和審計的效果。

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請列舉固定資產類別中的其中3個。
王一老師 ??| 提問時間：11/28 20:11

#會計實務#

固定資產是指企業(yè)長期使用、具有形體的、不易轉換為現金的資產，包括以下幾個類別： 1. 房屋及建筑物：包括企業(yè)所擁有的土地、廠房、辦公樓、倉庫等固定建筑物。 2. 機器設備：包括企業(yè)所擁有的生產設備、機械設備、電子設備等用于生產和經營活動的固定資產。 3. 運輸工具：包括企業(yè)所擁有的汽車、貨車、船舶、飛機等用于運輸和交通的固定資產。請注意，以上只是固定資產類別中的其中三個，實際上還有許多其他的固定資產類別，例如家具、電子設備、電腦等。在會計實務中，具體的固定資產類別將根據企業(yè)的經營性質和所處行業(yè)的不同而有所差異。

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數據可視化階段的知識點問題：
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:27

#會計實務#

在數據可視化階段，會計實務中的知識點包括： 1. 數據收集和整理：在進行數據可視化之前，需要先收集和整理相關的會計數據。這包括從財務報表、會計記錄和其他相關文件中提取數據，并將其整理成適合可視化的格式。 2. 數據清洗和預處理：在進行數據可視化之前，有時需要對數據進行清洗和預處理。這包括去除重復數據、處理缺失值、處理異常值等，以確保數據的準確性和一致性。 3. 數據可視化工具：在數據可視化階段，需要使用相應的數據可視化工具來將數據轉化為圖表、圖形或其他可視化形式。常見的數據可視化工具包括Excel、Tableau、Power BI等。 4. 圖表和圖形設計：在進行數據可視化時，需要選擇合適的圖表和圖形來呈現數據。這包括柱狀圖、折線圖、餅圖、散點圖等。選擇合適的圖表和圖形可以更好地傳達數據的含義和趨勢。 5. 數據解讀和分析：在進行數據可視化之后，需要對可視化結果進行解讀和分析。這包括理解圖表和圖形的含義、分析數據的趨勢和關系，并從中提取有用的信息和洞察。 6. 數據可視化的原則和技巧：在進行數據可視化時，需要遵循一些基本的原則和技巧。這包括選擇合適的顏色、字體和標簽，保持簡潔和清晰，注重重點和關鍵信息等。希望以上內容能夠幫助你解答關于數據可視化階段的會計實務問題。如有其他疑問，請隨時提問。

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如何定義大數據的5V特征？
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:13

#會計實務#

大數據的5V特征是指Volume（數據量）、Velocity（數據速度）、Variety（數據多樣性）、Veracity（數據真實性）和Value（數據價值）。下面對每個特征進行詳細解釋： 1. Volume（數據量）：大數據的最明顯特征是數據量巨大。傳統(tǒng)的數據處理工具和技術無法有效處理如此龐大的數據量。大數據的處理需要使用分布式處理系統(tǒng)和云計算等技術來存儲和處理海量數據。 2. Velocity（數據速度）：大數據的產生速度非?？臁祿泽@人的速度不斷生成，如社交媒體上的實時數據、傳感器數據等。大數據的處理需要具備實時處理能力，以便及時分析和利用數據。 3. Variety（數據多樣性）：大數據不僅包括結構化數據（如數據庫中的表格數據），還包括非結構化數據（如文本、圖像、音頻、視頻等）。大數據的多樣性要求處理工具和技術能夠處理各種類型的數據，并能夠將它們整合在一起進行分析。 4. Veracity（數據真實性）：大數據中存在著大量的噪聲、錯誤和不準確的數據。數據的真實性對于分析和決策至關重要。因此，大數據的處理需要能夠處理和清洗數據，以確保數據的準確性和可信度。 5. Value（數據價值）：大數據的最終目標是從中獲取有價值的信息和洞察。大數據的處理需要能夠從海量數據中提取出有用的信息，以支持業(yè)務決策和創(chuàng)新。總之，大數據的5V特征是指數據量巨大（Volume）、數據速度快（Velocity）、數據多樣性（Variety）、數據真實性（Veracity）和數據價值（Value）。這些特征對于理解和處理大數據具有重要意義。

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