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老師您好,我想問(wèn)下銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用怎么區(qū)分的呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.銷(xiāo)售費(fèi)用,是為支持銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)或行為而支出的費(fèi)用,哪些是支持銷(xiāo)售業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的費(fèi)用呢?為養(yǎng)活銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員支付工資,為維持銷(xiāo)售場(chǎng)地基本運(yùn)行的水電費(fèi),為支持銷(xiāo)售活動(dòng)而支付的廣告費(fèi),為銷(xiāo)售活動(dòng)提供場(chǎng)所的租金或房產(chǎn)折舊費(fèi),銷(xiāo)售活動(dòng)消耗的一些耗材辦公費(fèi)等等,凡是為支持銷(xiāo)售活動(dòng)而發(fā)生費(fèi)用就可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。 2.管理費(fèi)用,是為了支持管理行為而支出的費(fèi)用。為養(yǎng)活總部行政人員支付的工資,為行政大樓運(yùn)行而支付的水電物業(yè)費(fèi),為管理提供場(chǎng)所的租金或房租折舊費(fèi),行政人員支出的辦公費(fèi)等。 3.財(cái)務(wù)費(fèi)用,是為了支持財(cái)務(wù)金融活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用,比如企業(yè)缺錢(qián)要去短期借款還利息,企業(yè)錢(qián)多存款拿到的利息(負(fù)數(shù)財(cái)務(wù)費(fèi)用),通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付的手續(xù)費(fèi)也是為了支持金融活動(dòng),這些都是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)已付款,未開(kāi)票的以后不來(lái)了,怎么做賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你付款的分錄發(fā)一下,付的什么錢(qián)?
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老師,公司的東西壞了,向配件商店買(mǎi)東西,買(mǎi)了后商店的老板免費(fèi)幫忙修,但是開(kāi)發(fā)票時(shí)開(kāi)的是維修費(fèi),不是商品,這樣行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,這種是開(kāi)維修費(fèi)
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老師,請(qǐng)問(wèn)生物性資產(chǎn)樹(shù)木長(zhǎng)大了,也賣(mài)不出去了,怎么辦,要計(jì)提減值嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:40
#稅務(wù)#
不用,不用計(jì)提減值損失
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老師,游戲軟件研發(fā)商授權(quán)給客戶(hù)使用開(kāi)票稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
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老師,請(qǐng)問(wèn)為什么個(gè)體可以不給員工報(bào)個(gè)稅???
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:39
#稅務(wù)#
個(gè)體戶(hù)可以不給員工報(bào)個(gè)稅
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老師,貨款逾期支付,供應(yīng)商需要我們連帶利息一起支付,這部分利息可以稅前扣除嗎?還有利息是什么情況不可以稅前扣除
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:38
#稅務(wù)#
這部分利息可以稅前扣除
?閱讀? 7
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企業(yè)的房租發(fā)票物業(yè)發(fā)票法人墊付開(kāi)票抬頭不是企業(yè),可以抵扣企業(yè)所說(shuō)稅嘛
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:36
#稅務(wù)#
開(kāi)票抬頭不是企業(yè),不可以抵扣企業(yè)所說(shuō)稅
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請(qǐng)問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,雜費(fèi):500元,出口發(fā)票備注怎么寫(xiě),退稅是按FOB是10000+500=10500元嗎?還是10000-500=9500嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常是10500的了
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老師,設(shè)置個(gè)稅密碼,只有法人才可以嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是不是也不行?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:35
#稅務(wù)#
是,設(shè)置個(gè)稅密碼,只有法人才可以
?閱讀? 5
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你好,注銷(xiāo)公司需要注意什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:34
#稅務(wù)#
公司的資產(chǎn)先處置,包括固定資產(chǎn),存貨等。 另外往來(lái)款也需要清理。 包括應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)等科目。能清理的全清理掉,只剩下貨幣資金,實(shí)收資本,未分配利潤(rùn)就最好了。
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客戶(hù)開(kāi)了幾個(gè)一般戶(hù),朋友說(shuō)估計(jì)是為了貸款,找客戶(hù)拿流水,又一直等銀行解鎖啥的,后面客戶(hù)說(shuō)寄申請(qǐng)到總行了,是什么意思。是等貸款嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:34
#稅務(wù)#
你好,老師不能保證,只能說(shuō)大概率是這樣
?閱讀? 8
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老師,用友增加科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)把應(yīng)交增值稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額科目里貸方余額,現(xiàn)在想把這余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅里,怎么調(diào)整分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:31
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅是二級(jí)科目
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老師您好:請(qǐng)教一下我在上月底開(kāi)發(fā)票后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,(已來(lái)不急沖紅)我已交稅,在次月沖紅了,我該怎么處理這張紅字發(fā)票?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:27
#稅務(wù)#
次月紅沖原分錄沖就行
?閱讀? 3
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銀行對(duì)公戶(hù),要稅務(wù)備案,但是客戶(hù)老是發(fā)不全圖片,圖片正好拍的沒(méi)有開(kāi)戶(hù)日期,也就瞎寫(xiě)了個(gè)開(kāi)戶(hù)時(shí)間,沒(méi)關(guān)系吧。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:27
#稅務(wù)#
沒(méi)事的,備案了就行
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老師,麻煩給看一下,開(kāi)的這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題嗎,前邊大類(lèi)事服務(wù),后邊又開(kāi)出來(lái),維修費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:25
#稅務(wù)#
開(kāi)票的稅目跟名稱(chēng)不匹配
?閱讀? 6
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老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算金額,要不要寫(xiě)在利潤(rùn)表減所得稅費(fèi)用一檔呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:24
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)是計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面
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老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購(gòu)銷(xiāo)合同:我司賣(mài)6臺(tái)電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個(gè)季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時(shí)已交付給甲公司,我司在收到每次款時(shí)開(kāi)普票辦公用品3000元,23年四季度收第一筆款開(kāi)第一份發(fā)票,至今年第一季度完結(jié)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作上除了開(kāi)票內(nèi)容沒(méi)寫(xiě)電腦外還有什么不妥之處?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:23
#稅務(wù)#
主要不妥之處: 收入確認(rèn)不合規(guī):應(yīng)在交付電腦時(shí)一次性確認(rèn) 18000 元收入(權(quán)責(zé)發(fā)生制),而非按收款進(jìn)度分期確認(rèn)。 合同條款潛在風(fēng)險(xiǎn):若未明確分期收款細(xì)節(jié),可能被認(rèn)定為直接銷(xiāo)售,面臨提前納稅風(fēng)險(xiǎn)。 發(fā)票內(nèi)容錯(cuò)誤延伸影響:開(kāi) “辦公用品” 屬虛開(kāi),可能牽連甲公司折舊扣除合規(guī)性,引發(fā)稅務(wù)核查。
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老師我們公司是安裝光伏產(chǎn)品的建筑公司,不是蓋房子的那種建筑公司,就是在建筑物上安裝光伏設(shè)備,我們跟甲方簽了個(gè)EPC總承包合同,但是我們又找了勞務(wù)公司干這個(gè)活 屬于違法轉(zhuǎn)包嗎,我們給甲方開(kāi)票開(kāi)的 建筑服務(wù)*施工費(fèi) 3%稅率 但是我們又找勞務(wù)公司給我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 可以嗎 算違法轉(zhuǎn)包嗎 交增值稅 可以總包-分包嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:21
#稅務(wù)#
你們承包的是包工包料嗎?如果是的話(huà),再分包勞務(wù),這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以不屬于違法的,但是你是小規(guī)模納稅人嗎?
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老師好,2024年11月份辦理的個(gè)體戶(hù),沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù),也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),只想用這個(gè)個(gè)體戶(hù)給自己交社保和公積金,也需要正常開(kāi)通稅務(wù)報(bào)個(gè)稅和增值稅嗎?開(kāi)通以后都需要零申報(bào)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:17
#稅務(wù)#
你好,是的。是需要的 個(gè)稅不是0申報(bào),畢竟你有社保公積金,這些也是會(huì)影響申報(bào)數(shù)據(jù)的,也是需要做賬的。
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老師請(qǐng)問(wèn)A、B簽訂聯(lián)營(yíng)合同,開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,A收到的進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃發(fā)票,這個(gè)有沒(méi)有影響。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒(méi)有影響
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老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個(gè)活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個(gè)活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:04
#稅務(wù)#
你們是總包可以分包部分勞務(wù)出去的
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老師,個(gè)人讓稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票一年超過(guò)多少?這個(gè)人就是必須得成立公司呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有規(guī)定
?閱讀? 5
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老師,工程公司一般納稅人開(kāi)3℅的勞務(wù)票給甲方,下面包工頭用個(gè)體戶(hù)開(kāi)票過(guò)來(lái)開(kāi)百分之幾的票
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:01
#稅務(wù)#
包工頭用個(gè)體戶(hù)開(kāi)票過(guò)來(lái)開(kāi)1%
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)電動(dòng)晾衣架出口能退稅嘛?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般是可以退稅的
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一般納稅人,上月已認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已抵扣,對(duì)方發(fā)現(xiàn)有誤要作廢,購(gòu)進(jìn)方要怎樣處理
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 購(gòu)買(mǎi)方可以開(kāi)具紅字確認(rèn)單,讓銷(xiāo)售方確認(rèn)并開(kāi)具發(fā)票
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老師,今年發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)一個(gè)出資人幾年前比合伙協(xié)議多出資了50萬(wàn),我們是否要退回給出資人,分錄怎么寫(xiě)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:52
#稅務(wù)#
不用,可計(jì)入資本公積
?閱讀? 6
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老師您好!如何能知道這個(gè)公司用不用報(bào)個(gè)稅?有沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:51
#稅務(wù)#
您好,用企業(yè)登陸進(jìn)去,如果不能登,就是沒(méi)開(kāi)通
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)CIF的出口報(bào)關(guān)單與收匯相差正好是船運(yùn)費(fèi),我這邊船運(yùn)費(fèi)怎么做賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:50
#稅務(wù)#
你好,你們實(shí)際有沒(méi)有負(fù)擔(dān)這個(gè)運(yùn)費(fèi)。
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老師公司上年底暫估了成本,今年取得發(fā)票需要沖減暫估成本,應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)直接在當(dāng)期做一筆沖減成本的分錄呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)沖的是以前年度損益調(diào)整
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