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公司小規(guī)模,主營買賣種子,技術研發(fā)、育苗育種,請問給對方提供服務產(chǎn)生的研發(fā)費用可以加計扣除嗎?目前還不屬于高新技術企業(yè)。
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 18:38
#稅務#
您好,不能,這種不能加計
?閱讀? 12
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一個人同時注冊了多個個體戶,請問這幾個個體戶是單獨核算,還是會合并算增值稅和個稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 18:32
#稅務#
您好,這些都是單獨核算的
?閱讀? 410
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老師,我們是勞務公司,有個個體戶給我們開進了勞務票,我們可以直接個體戶下面的工人支付工資嗎?這樣是不就不用代扣個稅了?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 18:26
#稅務#
您好,可以的,這種不用代扣個稅
?閱讀? 10
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老師,請問之前員工的宿舍的電費,房租沒有做進職工福利費,應該怎么做調(diào)整
董孝彬老師
??|
提問時間:07/23 18:07
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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股權轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司,需要繳納稅款嗎?怎么計算啊麻煩舉個例子,
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:59
#稅務#
需要交印花稅的,按轉(zhuǎn)股收入
?閱讀? 11
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老師,您好,如果法人的微信綁定法人銀行卡用作公司微信收款,而法人這張銀行卡以前是他的工資卡,有限額的。如果微信收到貨款又要開票,是否可以做現(xiàn)金收款并開票?
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:50
#稅務#
那個是掛其他應收款
?閱讀? 9
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公司要弄股權變更,其中實繳為0,因那時候沒有舊股東退股新股東注資進來,這有什么影響嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:44
#稅務#
沒有影響 ,實繳仍為0
?閱讀? 12
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還有這個“支付維修費”是含稅的吧,這小題里面沒有價稅分離?
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:39
#稅務#
題目沒說清楚,默認是不含稅的
?閱讀? 124
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老師,下午好!我是喜車新來的財務,目前公司新業(yè)務剛開展,通俗點講就是幫車企下面的4S經(jīng)銷商入駐美團臺賣車,我們的收入是賣掉一輛車,車企給我們一臺多少錢,成本是付給美團的推廣費還有4S店銷售推廣費,目前給4S店銷售推廣費有兩個方式,1、采購美團卡,美團給我們開預付卡*不征稅發(fā)票2、采購企業(yè)版的充值卡,美團給我們開餐飲費等,想問問這兩種方式在稅務上有什么風險嗎?需要注意些什么事項,感謝!
董孝彬老師
??|
提問時間:07/23 17:38
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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老師好!想問下個體戶稅務提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復正常么
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:35
#稅務#
那個要重新辦理稅務登記,不能撤銷
?閱讀? 11
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與任職單位解除勞動關系取得的一次性經(jīng)濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:32
#稅務#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 10
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小規(guī)模出租房租或者場地稅率多少?
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:25
#稅務#
小規(guī)模出租房租或者場地稅率 5%
?閱讀? 9
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問一下,這題的優(yōu)質(zhì)費開的是增值稅普通發(fā)票,優(yōu)質(zhì)費需要價稅分離?還能抵扣? 后面有小題需要計算應繳納的增值稅,如果是普票沒辦法算?。恐v義里面都是可以抵扣的
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:20
#稅務#
收取的優(yōu)質(zhì)費是運費的價外費用,計算收入還是要價稅分離
?閱讀? 121
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居間協(xié)議是受法律保護的嗎?那這種協(xié)議如何開票,開什么內(nèi)容?或者說怎么處理符合法律要求
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:20
#稅務#
居間協(xié)議是受法律保護的。雙方協(xié)商一致即可
?閱讀? 11
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老師請教個問題,:7月份我們公司來了4名員工,他們的工資要從5月份開始補發(fā),個稅前公司申報到了4月份,工資每人每月8000元,這樣的情況個稅8月份一起申報行嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 17:20
#稅務#
你好,可以的。操作沒問題。
?閱讀? 42
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請問老師,出口退稅。5月確認收入,報關單的出口日期是5.25號。7月勾選認證的5月發(fā)票,做出口退稅,顯示沒有電子信息,不與受理,這是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:07/23 17:13
#稅務#
出口退稅時顯示 “沒有電子信息”,主要是因為稅務系統(tǒng)未獲取到對應的報關單電子信息或增值稅發(fā)票電子信息,導致無法校驗匹配,因此不受理。
?閱讀? 13
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非房開企業(yè),自有土地建辦公樓,在建期間的土地使用稅是記在建工程還是稅金及附加
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:12
#稅務#
在建期間的土地使用稅是記在建工程
?閱讀? 9
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你好,車票作為招待費用報銷能計算抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:11
#稅務#
那個不能抵扣的哈
?閱讀? 10
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老師,注冊資金認繳100萬,所有者權益56(其中實繳資本38萬,還有18萬的未分配利潤)轉(zhuǎn)讓百分之十五的股權,轉(zhuǎn)讓金額為股權原值轉(zhuǎn)讓38??15%5.7萬,需要繳納的個人所得稅怎么算
宋生老師
??|
提問時間:07/23 17:11
#稅務#
你好,個稅一般就是用18*15%*20%
?閱讀? 16
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老師,這個貨拉拉的收據(jù)可以入賬稅前扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:10
#稅務#
那個是可以稅前扣除的,低于500就可以
?閱讀? 13
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股權轉(zhuǎn)讓,需要填實繳資本,可是我們收購沒有在賬上走,就收購了,并未退股入新股,現(xiàn)在又要轉(zhuǎn)股了,這實繳怎么填?
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:09
#稅務#
收購后,已經(jīng)成為股東,完成工商變更了 ?
?閱讀? 11
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老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本借方余額10500元,接賬過來就是有的了,實際是不存在有這個生產(chǎn)成本哦,也沒有形成產(chǎn)品,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)整呢?可以寫下分錄嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:08
#稅務#
以前的賬本可以查嗎?
?閱讀? 10
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老師 你好 使用電子稅務局開票要發(fā)送郵箱是不是還需要設置發(fā)件郵箱授權碼
文文老師
??|
提問時間:07/23 17:06
#稅務#
不需要設置發(fā)件郵箱授權碼
?閱讀? 16
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老師你好,個體戶從開業(yè)登記一直到最后什么都沒有在稅務當時就簡易注銷了。除了清算證明,請問在工商的時候簡易注銷需要公告群里20天嗎?他那個注銷證明也得20天以后才能打出來嗎
家權老師
??|
提問時間:07/23 17:05
#稅務#
是的,是公告20天后才能注銷
?閱讀? 12
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檢維修業(yè)務是建筑服務還是現(xiàn)代服務還是加工修理修配勞務
文文老師
??|
提問時間:07/23 16:56
#稅務#
加工修理修配勞務
?閱讀? 191
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請問老師,境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)提供發(fā)生在境內(nèi)的報關服務,境外企業(yè)是沒有稅號的,請問是開具6%的普票嗎,沒有購貨方稅號的話,影響開票嗎?另外,如果境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)提供完全發(fā)生在境外的服務,需要繳納增值稅嗎,如果需要怎么開票呢?謝謝。
家權老師
??|
提問時間:07/23 16:51
#稅務#
對境外的企業(yè)開票是0%
?閱讀? 57
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麻煩列一下發(fā)票備注欄要填寫信息的情況,麻煩請列完整!
菠菜老師
??|
提問時間:07/23 16:50
#稅務#
發(fā)票備注欄需要填列特定信息的情況,主要是根據(jù)國家稅務總局的規(guī)定,針對特定應稅行為或業(yè)務類型提出的要求。未按規(guī)定填寫備注欄信息,可能導致發(fā)票無效、無法抵扣進項稅額或無法作為稅前扣除憑證等風險。 **以下是最常見的需要填寫發(fā)票備注欄的情形:** 1. **運輸服務(貨物運輸服務)** * **要求:** 必須注明 **運輸工具種類**(如:貨車、船舶、飛機等)、**運輸貨物信息**(如:貨物名稱)、**起運地、到達地、車種車號** 以及 **運輸貨物信息**(如適用)。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于停止使用貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票有關問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第99號)第一條。 * **風險:** 未填寫或填寫不全,受票方可能無法抵扣增值稅進項稅額。 2. **提供建筑服務** * **要求:** 必須在備注欄注明 **建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱** 及 **項目名稱**。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)第四條第三款。 * **風險:** 未填寫或填寫不全,受票方(特別是房地產(chǎn)企業(yè))可能無法抵扣增值稅進項稅額,也可能影響土地增值稅清算扣除。 3. **銷售或出租不動產(chǎn)** * **要求:** * **銷售不動產(chǎn):** 必須在備注欄注明 **不動產(chǎn)的詳細地址**(具體到門牌號)。 * **出租不動產(chǎn):** 必須在備注欄注明 **不動產(chǎn)的詳細地址**(具體到門牌號)。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)第四條第四款、第五款。 * **風險:** 未填寫詳細地址,發(fā)票可能無效,受票方無法辦理產(chǎn)權登記、抵扣進項稅(如企業(yè)購進房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營)或作為成本憑證。 4. **差額征稅開票(除部分特殊規(guī)定可全額開票外)** * **要求:** 通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能開具的增值稅發(fā)票(主要是增值稅普通發(fā)票),備注欄自動打印 **“差額征稅”** 字樣。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)第四條第二款。 * **注意:** 即使系統(tǒng)自動打印,也需留意是否生成。 5. **預付卡(單用途卡/多用途卡)業(yè)務** * **要求:** * **銷售或充值環(huán)節(jié):** 開票時,發(fā)票備注欄必須注明 **“收到預付卡結算款”**。 * **消費環(huán)節(jié):** 特約商戶收到支付機構結算的銷售款時,應向支付機構開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明 **“收到預付卡結算款”**。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第53號)第三條、第四條。 * **風險:** 未注明,可能被認定為不合規(guī)發(fā)票。 6. **保險機構代收車船稅** * **要求:** 作為車船稅扣繳義務人的保險機構,在代收車船稅并開具增值稅發(fā)票時,必須在增值稅發(fā)票備注欄中注明 **代收車船稅稅款信息**。具體包括:**保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計**等。該信息通常由系統(tǒng)自動打印。 * **政策依據(jù):** 《國家稅務總局關于保險機構代收車船稅開具增值稅發(fā)票問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第51號)。 * **重要性:** 該備注信息是納稅人(車輛所有人)的完稅憑證,用于稅前扣除。 7. **貨物代發(fā)(委托第三方發(fā)貨)** * **要求:** 如果銷售方與發(fā)貨方不一致(例如:淘寶賣家委托供應商直接發(fā)貨給買家),銷售方在開具發(fā)票時,應在備注欄注明 **“由XXX(發(fā)貨方名稱)直接發(fā)貨給XXX(實際收貨方名稱)”** 或類似表述。**(此點雖無全國統(tǒng)一強制規(guī)定,但基于業(yè)務實質(zhì)和避免“三流不一致”風險,是廣泛認可的最佳實踐和部分稅務機關的要求)** * **風險:** 不備注可能引發(fā)對交易真實性和“三流一致”的質(zhì)疑,導致進項稅抵扣風險。 8. **其他需要說明的交易信息(非強制,但推薦)** * 例如:合同編號、訂單號、特殊折扣或返利信息、結算周期等。雖然不是法定強制要求,但清晰備注有助于雙方記賬、對賬和后續(xù)查詢,減少糾紛。
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聯(lián)營企業(yè)取得銷售利潤分成需要給對方開票嗎? 我公司A是小規(guī)模納稅人和B公司,合作聯(lián)營經(jīng)營銷售商品,進貨銷售所有賬務和成本票都是在B公司那邊入賬的,我們a提供場地和人員經(jīng)營,a沒有任何成本發(fā)票,寫的聯(lián)營協(xié)議按利潤8成收款,然后B公司按銷售收入減去經(jīng)營成本費用后利潤,再扣除稅款,B公司再按稅后利潤給我們A公司打的稅后利潤2萬,現(xiàn)在B公司要求我們A公司按收到的聯(lián)營稅后利潤2萬開票給他們?這個應該開票嗎?這個是不是算聯(lián)營投資收益不需要開票給B公司呀? 如果需要開票,開票選擇什么內(nèi)容呢
樸老師
??|
提問時間:07/23 16:45
#稅務#
A 公司收到的聯(lián)營稅后利潤 2 萬屬于投資收益,無需開票(因非應稅經(jīng)營行為)。 若對方堅持,可說明此為利潤分成,憑分紅協(xié)議、銀行回單做賬即可,不屬于發(fā)票開具范圍
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個人收入的汽車租賃費和房租租賃費需要匯算清繳嗎?匯算清繳公式是什么?
文文老師
??|
提問時間:07/23 16:45
#稅務#
個人收入的汽車租賃費和房租租賃費,不是綜合所得,不需要匯算清繳
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近6個月的繳稅完稅憑證怎么查詢,需要步驟喔,謝謝
家權老師
??|
提問時間:07/23 16:43
#稅務#
電子稅局-我要辦稅-證明開具-開具稅收完稅證明
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