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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

按月跟工資發(fā)放的餐補，這種是算是工資里，還是福利費時。要是放到福利費里，感覺計提時不方便
宋生老師 ??| 提問時間：09/01 09:28

#實務#

你好，這個是有發(fā)票的嗎

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請問在外省設立一個分公司，那深圳這邊總公司做賬和報稅和之前會有什么不同嗎
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:28

#稅務#

沒有不同，各報各的

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老師滯納金年化是18%么？
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:27

#實務#

是的，滯納金年化是18%

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老師，請問如果工人超過65歲，我們也需要負擔交保險的義務嗎？
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:27

#實務#

工人超過65歲，已經(jīng)辦理退休，不用交社保了

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老師，建筑公司接了一個項目，為了干這個項目，項目旁邊租了房子辦公，人家公司給我們公司開的物業(yè)費發(fā)票和租賃費發(fā)票，該怎么做賬呢，1個月的租金期限
宋生老師 ??| 提問時間：09/01 09:26

#稅務#

你好，這個你可以入工程施工-合同成本-A項目-租賃費。

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老師:房地產(chǎn)公司之前是手工賬，中間有一部分未記賬，稅務局還有欠稅，現(xiàn)在跟稅務局溝通開了幾戶不征稅發(fā)票，不知道成本按什么結轉，能說一下我應該按什么思路結轉成本嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：09/01 09:26

#實務#

同學，你好請稍等一下

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老師，公司買的新車，通行費電子發(fā)票抬頭開的是臨時車牌號，需要納稅調增么
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:26

#實務#

通行費電子發(fā)票抬頭開的是臨時車牌號，匯算時通常需要納稅調增

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甲上市公司董事會召開會議審議資產(chǎn)購買方案。董事會共11名董事，8名董事出席會議參與投票。未出席會議的董事中，1名未委托其他董事代為出席或投票，2名與審議事項有關聯(lián)關系。通過該資產(chǎn)購買方案的決議至少應獲得的贊成票票數(shù)為，老師，您好，請問下這道題怎么做？
樸老師 ??| 提問時間：09/01 09:26

#實務#

先定規(guī)則：關聯(lián)董事需回避，決議需經(jīng)非關聯(lián)董事過半數(shù)通過；算非關聯(lián)董事數(shù)：全體 11 名 - 關聯(lián) 2 名 = 9 名；算最低贊成票：9 名過半數(shù)即超 4.5，最少需 5 票；結論：至少獲 5 票贊成

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老師，法人名下2家公司，8月開了2張油票，一張甲公司，一張乙公司，這兩家公司如果都與法人簽訂了用車協(xié)議，是不是都可稅前扣除？
小菲老師 ??| 提問時間：09/01 09:25

#稅務#

同學，你好是的，都可以的

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殘保金的計算公式是什么？然后里面涉及到的平均在職員工，平均數(shù)是如何計算出來的
小菲老師 ??| 提問時間：09/01 09:25

#CPA#

同學，你好保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。月在職職工平均人數(shù)=(月初在職職工人數(shù)+月末在職職工人數(shù))÷2年在職職工人數(shù)=月在職職工平均人數(shù)之和÷12。

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付給勞務派遣公司的錢，對方給我們開什么樣的票，大類和名稱是什么
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:24

#實務#

對方開具現(xiàn)代服務或人力資源服務

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老師，題目這里2021.1月公允價值差480-賬面400=80 一調：80/4=20 如果時間是2022.3月怎么算？
楊老師 ??| 提問時間：09/01 09:23

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 80/4×10/12 投資時點評估增值，當月要算在內，固定資產(chǎn)是一直存在的，并不是新增的。注意和內部交易進行區(qū)分，如果是3月份的內部交易，折舊就是9個月祝您學習愉快！

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老師，請問新公司法是怎么規(guī)定出資時間的？
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:21

#實務#

2024年7月1日開始成立的公司為新公司，五年內實繳，以前成立的為存量公司，即老公司，在2032年6月底前實繳

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老師，我是剛成立的建筑勞務分包公司，適用稅率是3%，本月購買了996元的財務軟件，對方開具的是6%的增值稅專票，請問我這個進項能抵扣嗎？該怎么做分錄？
家權老師 ??| 提問時間：09/01 09:20

#稅務#

借：管理費用-辦公費增值稅-進項貸：銀行存款

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公司2年沒有開發(fā)票，增值稅申報表上面有留抵稅額，要抵扣掉還是轉出
文文老師 ??| 提問時間：09/01 09:20

#實務#

可以進項轉出處理

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老師，幫忙確認這句話是否正確
家權老師 ??| 提問時間：09/01 09:19

#實務#

那個不是投資行為，應該計入重組利得或者損失

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出口退稅這塊怎么去籌劃？有豐富經(jīng)驗的老師可否詳細說說
郭老師 ??| 提問時間：09/01 09:18

#實務#

你好是生產(chǎn)企業(yè)的嗎

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老師，您好，我們是加油站，公司車子在自己加油站加油，要視同銷售嗎？另外自家加油也不能自己開具發(fā)票給自己，公司車輛加油的費用沒有發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
家權老師 ??| 提問時間：09/01 09:16

#實務#

那個不視同銷售的，直接計入成本費用

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員工報銷沒有發(fā)票，白條怎么入賬
小菲老師 ??| 提問時間：09/01 09:16

#實務#

同學，你好借：費用貸：銀行存款但是這個費用，之后不能稅前扣除

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老師好，公司收到旅游服務*住宿費的差額征稅的普票，這張票說明是旅游發(fā)生的費用？
家權老師 ??| 提問時間：09/01 09:15

#稅務#

那個是旅行社開的住宿發(fā)票，不能抵扣的

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老師早上好！請問一下我們是物業(yè)服務的，一般是服務完季度結算或者月度結算，像這樣，我們一般是次月開票次月入收入，那么到一月份的時候，大部分收入是上年12月的，這樣可以嘛，算是權責發(fā)生制嗎
小菲老師 ??| 提問時間：09/01 09:14

#實務#

同學，你好權責發(fā)生制，這個是去年的收入，你應該做在去年，而不是做在今年1月份。應該在12月份做無票收入

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內控制度匯編的目的是什么？
李老師 ??| 提問時間：11/18 16:03

#會計實務#

內控制度匯編的目的是為了規(guī)范和統(tǒng)一組織內部控制的實施，確保企業(yè)的資產(chǎn)安全、業(yè)務流程的有效性和合規(guī)性。通過編制內控制度匯編，企業(yè)可以建立一套完整的內部控制制度體系，明確各項內控制度的內容、要求和執(zhí)行流程，使內部控制工作更加系統(tǒng)化、標準化和可操作性強。內控制度匯編還可以幫助企業(yè)識別和評估內部控制風險，并提供相應的控制措施和操作指引，以確保企業(yè)的財務信息真實可靠、防止欺詐行為的發(fā)生，提高企業(yè)的管理效能和經(jīng)營績效。

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在貸款利息0.00277667的情況下，如果貸款期限為5年，計算總共需要支付的利息是多少？
李老師 ??| 提問時間：11/18 14:57

#會計實務#

要計算總共需要支付的利息，可以使用以下公式：總利息 = 貸款本金 × 貸款利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指貸款的金額，貸款利率是指每年需要支付的利息占貸款本金的比例，貸款期限是指貸款的時間長度。假設貸款本金為X元，貸款利率為0.00277667，貸款期限為5年，則總利息可以計算為：總利息 = X × 0.00277667 × 5 請注意，這里的貸款利率是按年計算的，所以需要乘以貸款期限的年數(shù)。通過代入具體數(shù)值，可以得出總共需要支付的利息。

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租賃利息費用計算表中的應付本金額是指什么？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:48

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額是指租賃期間內租賃合同規(guī)定的租賃本金的總額。這個金額表示了企業(yè)在租賃期間需要支付的租金本金部分。在計算租賃利息費用時，需要根據(jù)租賃合同的利率和租賃本金來計算每期的利息費用。

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浮動利息的計算公式是什么？請簡要描述一下。
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:44

#會計實務#

浮動利息是指根據(jù)貸款利率的變動而調整的利息。其計算公式如下：浮動利息 = 貸款本金 × 浮動利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指借款的金額，浮動利率是指根據(jù)市場利率的變動而調整的利率，貸款期限是指借款的時間長度。浮動利息的計算公式可以根據(jù)具體的貸款協(xié)議而有所不同，有些貸款協(xié)議可能還會考慮其他因素，如利息計算周期和利息計算方法等。因此，在實際操作中，需要根據(jù)具體的貸款合同或協(xié)議來確定浮動利息的計算公式。

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補交去年的印花稅應如何在會計賬務中處理？
周老師 ??| 提問時間：11/18 13:09

#會計實務#

補交去年的印花稅應按照以下步驟在會計賬務中處理： 1. 首先，確定補交印花稅的金額。根據(jù)相關稅務規(guī)定和稅務機關的通知，確定應補交的印花稅金額。 2. 在會計憑證中，按照借貸記賬的原則，將補交的印花稅金額借記到“應交稅費”科目下，表示增加了應交稅費的金額。 3. 同時，在貸方將補交的印花稅金額記到“銀行存款”科目下，表示從銀行賬戶中支出了印花稅款項。 4. 生成相應的會計憑證，并將其錄入會計系統(tǒng)中。 5. 在財務報表中，通過將“應交稅費”科目的余額加上補交的印花稅金額，更新“應交稅費”科目的余額。需要注意的是，補交印花稅是一項費用，應及時處理和支付，并及時更新相關的會計記錄和財務報表。這樣可以確保公司的財務狀況準確反映實際情況，并遵守稅務規(guī)定。

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合伙協(xié)議書中應包含哪些必要的條款？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 12:27

#會計實務#

合伙協(xié)議書是合伙企業(yè)的重要法律文件，用于規(guī)定合伙人之間的權利、義務和責任。以下是合伙協(xié)議書中應包含的一些必要條款： 1. 合伙企業(yè)的名稱、地址和經(jīng)營范圍：明確合伙企業(yè)的名稱，注冊地址和主要經(jīng)營范圍。 2. 合伙期限：規(guī)定合伙企業(yè)的經(jīng)營期限，可以是固定期限或無固定期限。 3. 合伙人的權益和責任：明確合伙人的出資額、出資方式和出資比例，以及合伙人的權益和責任分配。 4. 利潤和虧損分配：規(guī)定合伙企業(yè)的利潤和虧損如何分配，可以按照出資比例分配，也可以根據(jù)其他約定進行分配。 5. 管理和決策權：確定合伙企業(yè)的管理方式和決策權的行使方式，包括合伙人會議的召開方式、決策的表決權等。 6. 合伙人的義務：規(guī)定合伙人的義務，包括資金出資、勞動力投入、保密義務等。 7. 合伙企業(yè)的解散和清算：規(guī)定合伙企業(yè)解散的條件和程序，以及清算的方式和責任。 8. 合伙人的退出和轉讓：確定合伙人退出合伙企業(yè)的條件和程序，以及合伙份額的轉讓方式和程序。 9. 爭議解決方式：約定合伙企業(yè)內部爭議的解決方式，可以選擇仲裁、訴訟等方式。 10. 其他附加條款：根據(jù)實際情況，可以包括其他附加條款，如合伙企業(yè)的保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等。需要注意的是，合伙協(xié)議書應根據(jù)具體情況進行定制，確保合伙企業(yè)的經(jīng)營和管理能夠順利進行，并保護合伙人的權益和利益。建議在起草合伙協(xié)議書時，尋求專業(yè)的法律意見和會計咨詢。

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如何根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：11/18 12:14

#會計實務#

根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額的公式是：銷項稅額 = 銷售額 × 稅率其中，銷售額是指商品或服務的銷售金額，稅率是指適用的稅率，可以是增值稅率或其他適用的稅率。舉個例子來說明：假設銷售額為10,000元，稅率為13%。銷項稅額 = 10,000 × 0.13 = 1,300元所以，根據(jù)銷售額和稅率計算的銷項稅額為1,300元。

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社保費會計處理中，應如何確認和核對員工的社保費用？
周老師 ??| 提問時間：11/18 12:05

#會計實務#

在會計實務中，確認和核對員工的社保費用是非常重要的。以下是一些步驟和注意事項： 1. 確認社保費用的計算基數(shù)：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工的社保費用計算基數(shù)，通常是員工的工資或收入。 2. 核對員工的社保費用比例：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工和雇主各自應承擔的社保費用比例，例如養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。 3. 核對員工的個人社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算員工應承擔的個人社保費用。 4. 核對雇主的社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算雇主應承擔的社保費用。 5. 核對社保費用的繳納時間和金額：核對社保費用的繳納時間和金額是否與員工的工資和社保費用比例一致。 6. 核對社保費用的繳納憑證：核對社保費用的繳納憑證，例如社保費用支付憑證、社保費用繳納單等。 7. 核對社保費用的記錄和報告：核對社保費用的記錄和報告，例如社保費用明細賬、社保費用報表等。在核對員工的社保費用時，需要注意以下幾點： - 確保員工的工資和社保費用比例的準確性和一致性。 - 確保社保費用的計算和核對過程的合規(guī)性，遵守國家和地方的相關規(guī)定。 - 確保社保費用的繳納時間和金額的準確性和及時性。 - 定期進行社保費用的內部核對和外部審計，確保社保費用的真實性和完整性。總之，確認和核對員工的社保費用是會計實務中一項重要的工作，需要仔細核對和記錄，確保社保費用的準確性和合規(guī)性。

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會計科目的設置應該符合會計準則的要求嗎？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 10:48

#會計實務#

是的，會計科目的設置應該符合會計準則的要求。會計準則是指導會計實務的規(guī)范，它規(guī)定了會計科目的基本分類和命名規(guī)則，以及會計科目的編制和使用方法。會計科目的設置應該符合會計準則的要求，以確保會計信息的準確性、可比性和可理解性。會計科目的設置應該根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和會計準則的要求，科學合理地劃分和命名，能夠真實反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況。同時，會計科目的設置也需要根據(jù)企業(yè)的管理需要和財務報告的編制要求進行調整和完善。

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