小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 09:22
#稅務(wù)師#
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- 您好老師，進(jìn)項(xiàng)0.64怎么計(jì)算出來(lái)的？
- 老師，這題房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)，一般計(jì)稅方式，我的理解是全額納稅，就是30000/（1+9%）.9%，為什么答案需要30000-7000呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 08:39#稅務(wù)師#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率，可以減按1%嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 06:51#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師1例題，不動(dòng)產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 23:30#稅務(wù)師#
- 對(duì)于同一筆短期借款，企業(yè)支付利息的方式對(duì)企業(yè)當(dāng)期損益沒(méi)有影響。為什么？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 20:29#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)傭金匯算扣除比例是按全年收入，還是某一單合同的收入，怎么填申報(bào)表 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 18:09#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的，沒(méi)有明白題目中為什么不是用的3000的原值，而是用的p2余值的計(jì)算方法 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 17:54#稅務(wù)師#
- 老師，匯算清繳的職工薪酬工資跟個(gè)稅的不一致，差點(diǎn)，可以嗎，賬上多，個(gè)稅申報(bào)的少 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 16:43#稅務(wù)師#
- 2024年暫估的分錄
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000
貸 應(yīng)付賬款暫估 20000
25年這2萬(wàn)票沒(méi)來(lái)，A105000表30欄納稅調(diào)增20000，
賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎，其他表還需要填嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 16:05#稅務(wù)師#
- 企業(yè)安置殘疾人，他和殘疾證到期時(shí)間是2024年9月13日，在2024年的企業(yè)所得稅匯算時(shí)，還能享受殘疾人工資加計(jì)扣除嗎？如果2025年還沒(méi)有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:44#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下，國(guó)外所得稅為什么用25%-20%呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:17#稅務(wù)師#
- 你好，想了解下非獨(dú)立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項(xiàng)，注銷時(shí)要提交哪些資料？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 14:09#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 14:06#稅務(wù)師#
- 老師好，公司在香港有個(gè)匯豐賬號(hào)（開(kāi)戶不是同一個(gè)公司，法人是一樣），客戶打款在匯豐賬號(hào)，匯豐轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)賬號(hào)，這種可以報(bào)關(guān)退稅嗎，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 12:17#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位的工資總額全年為零，還需要申報(bào)殘保金么？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 11:38#稅務(wù)師#
- 麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率： 不含稅全年?duì)I業(yè)收入：15950866.42 增值稅：68195.41 附加稅：7634.63 所得稅預(yù)算：16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 11:24#稅務(wù)師#
- D選項(xiàng)不就是將自產(chǎn)委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物用于抵償債務(wù)嗎？也應(yīng)該叫視同銷售呀，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌聻槭裁催xD好嗎？
下列業(yè)務(wù)不屬于增值稅視同銷售的是()。
A.單位無(wú)償向其他企業(yè)提供廣告服務(wù)
B.單位無(wú)償為其他個(gè)人提供交通運(yùn)輸服務(wù)
C.單位無(wú)償為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑服務(wù)
D.單位以自建的房產(chǎn)抵償建筑材料款 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:51#稅務(wù)師#
- A選項(xiàng)不就是第八條規(guī)定 "單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù)嗎″？也應(yīng)該視同銷售啊，為什么這里又不視同呢？請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌潞脝幔?下列屬于視同銷售的有()。
A.為本單位員工無(wú)償提供班車服務(wù)
B.向客戶無(wú)償提供信息咨詢服務(wù)
C.個(gè)體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務(wù)
D.為客戶無(wú)償提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù)
E.向關(guān)聯(lián)單位無(wú)償提供貸款服務(wù) 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:50#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)我們公司是中外合資公司，我們每年要付給日本母公司支付提成費(fèi)，要代扣代繳企業(yè)所得稅，是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊(cè)、境內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，但有來(lái)源中國(guó)境內(nèi)所得的企業(yè)情況 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:48#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩問(wèn)下這題該怎么做呢？
甲公司將其持有的A公司長(zhǎng)期股權(quán)投資全部出售，取得價(jià)款200萬(wàn)元。處置時(shí)該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面余額為160萬(wàn)元(其中成本130萬(wàn)元，其他權(quán)益變動(dòng)15萬(wàn)元，損益調(diào)整15萬(wàn)元)已計(jì)提減值準(zhǔn)備5萬(wàn)元。不考慮其他因素，則該公司處置該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為（ ）萬(wàn)元 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:44#稅務(wù)師#
- 不考慮所得稅嗎？
某企業(yè)每月固定制造費(fèi)用20000元，固定銷售費(fèi)用5000元，固定管理費(fèi)用50000元。單位變動(dòng)制造成本50元單位變動(dòng)銷售費(fèi)用9元，單位變動(dòng)管理費(fèi)用1元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品，單價(jià)100元，所得稅稅率為25%，如果保證本年不虧損，則至少應(yīng)銷售()件產(chǎn)品。
A:22500
B:1875
C:7500
D:3750 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:41#稅務(wù)師#
- 同一個(gè)市不同區(qū)之間的移送也屬于異地移送嗎？視同銷售需要繳納增值稅？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:39#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下酒廠銷售白酒，銷售總價(jià)格含外包裝物價(jià)，開(kāi)票可以分項(xiàng)開(kāi)在一張發(fā)票上嗎（比如總價(jià)1000元，開(kāi)成某某酒900，包裝物100）。主要就是考慮外包裝不繳納消費(fèi)稅考慮 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:36#稅務(wù)師#
- 2008年和2009年不是新增應(yīng)納稅差異各10萬(wàn)，為什么在下面計(jì)算應(yīng)稅所得時(shí)就是減10萬(wàn)呢 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:34#稅務(wù)師#
- 商務(wù)活動(dòng)的餐票、住宿費(fèi)、買鞋費(fèi)計(jì)入什么科目？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:04#稅務(wù)師#
- 商務(wù)活動(dòng)買的鞋可以報(bào)銷嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 09:58#稅務(wù)師#
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請(qǐng)問(wèn)老師這兩題的區(qū)別在哪 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 09:20#稅務(wù)師#
- 老師，一般納稅人，飲用水增值稅稅率13吧 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 08:29#稅務(wù)師#
- 老師，長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表里的哪一項(xiàng)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 08:08#稅務(wù)師#
- 針對(duì)于2025年稅務(wù)師考試中涉稅相關(guān)法律，擬進(jìn)行提前備考，根據(jù)2024年-2025年將出現(xiàn)的教材變化，哪幾章可以通過(guò)2024年的課程進(jìn)行提前學(xué)習(xí) 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 19:12#稅務(wù)師#
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