apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 09:32
#稅務(wù)師#
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- 老師您好，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題： 委托加工物資計(jì)稅價(jià)格100元，如果回收后直接用于出售，但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格，比如售價(jià)300元，那消費(fèi)稅稅率10% 是計(jì)入存貨成本還是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來(lái)留抵？ 第一種 借：委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸：銀行存款 10 還是 第二種 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸：銀行存款 10 銷售時(shí)補(bǔ)繳消費(fèi)稅： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸：銀行存款 20 哪種對(duì)？謝謝
您好同學(xué)直接出售但是價(jià)格高于計(jì)稅價(jià)格的話，補(bǔ)繳的消費(fèi)稅 計(jì)入到稅金及附加科目
之前代扣代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本中
您能給我寫一下完整分錄么，謝謝
- 老公，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與個(gè)人家庭生活混用難以分清的怎么處理？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 08:51#稅務(wù)師#
- 債務(wù)人不是計(jì)入其他收益嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 08:24#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位能給外國(guó)人開發(fā)票嗎？單位名稱如何開呀（外文還是中文）？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 08:24#稅務(wù)師#
- 老師，開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了，這個(gè)咋操作，會(huì)有影響嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 19:02#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，圖片中的題目解答，1-9%是什么意思？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:58#稅務(wù)師#
- 我們單位做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:58#稅務(wù)師#
- 你好 我想咨詢哈 我們單位2024年1月立項(xiàng)做研發(fā) 2024年5月申請(qǐng)專利 2025年3月取得專利證書 ：?jiǎn)栴}： 2025年3月取得專利后 我們這邊是不是需要開始 ：研發(fā)支出-資本化支出 歸集了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:31#稅務(wù)師#
- 老師好！請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題
假設(shè)1月份完成采購(gòu)并生成對(duì)賬單，2月收到增值稅發(fā)票，5月才完成付款。
ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù)，實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月，從稅務(wù)角度看是否可行？？會(huì)有什么影響？？對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:06#稅務(wù)師#
- 老師我公司貸款下來(lái)了，但公司給個(gè)人借款了老師銀行必須要寫用途選項(xiàng)寫材料款可以嗎，用途選項(xiàng)就那么幾個(gè)選項(xiàng)不知咋選了老師 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 15:35#稅務(wù)師#
- 老師，這題的乘1-10%是什么意思 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 15:34#稅務(wù)師#
- 老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計(jì)扣除的限額是？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 14:42#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，從借 股本 貸 資本公積，屬于溢價(jià)么，需要繳納印花稅么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 13:59#稅務(wù)師#
- 老師公司開展有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)了100不交偶然稅 能不能通過(guò)其他方式 不安偶然所得？ sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 12:57#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)4s店把配件賣給其他公司，庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 12:38#稅務(wù)師#
- 老師公司與公司之間可以無(wú)償借款嗎，1年之內(nèi) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 12:35#稅務(wù)師#
- 公司與個(gè)人簽訂的財(cái)產(chǎn)租賃合同，公司是否繳納印花稅？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 11:26#稅務(wù)師#
- 老師麻煩咨詢一下，生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計(jì)提折舊年限和殘值率是多少呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 11:15#稅務(wù)師#
- 老師 我是物業(yè)公司 政府給了我們公司一個(gè)清雪的活 要給我們打款20多萬(wàn) 我現(xiàn)在要給開發(fā)票 開的生活服務(wù)—清雪費(fèi)可以嗎？你看一下我們的經(jīng)營(yíng)范圍 這樣開行嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 10:37#稅務(wù)師#
- 老師你好，我們是水果批發(fā)銷售行業(yè)，2022年12月升為一般納稅人，11月采購(gòu)的原材料，2023年一月取得的專票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。稅局要對(duì)我們2023年抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)楝F(xiàn)在賬上還有留底額，增值稅和滯納金要從留底抵欠扣除，另外還交了附加稅，請(qǐng)問(wèn)滯納金是必須繳納嗎？另外如果扣除完后我應(yīng)該怎么做賬分錄？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:48#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買證券的利息收入，需要繳納增值稅的么？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:43#稅務(wù)師#
- 無(wú)償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能稅前扣除的政策依據(jù)？問(wèn)的是政策依據(jù)！要具體的條文規(guī)定！?。?/a> CPA文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:18#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題目答案是否錯(cuò)誤 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 08:31#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到，該怎么解決 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 08:13#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師的輔導(dǎo)教材什么時(shí)候出版？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 07:10#稅務(wù)師#
- 非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生納稅行為的企業(yè)、單位和個(gè)體工商戶可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅。是不是說(shuō)但這特殊分類年銷售額超過(guò)500萬(wàn)，可以選擇成為一般納稅人也可以選擇成為小規(guī)模納稅人。 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 22:29#稅務(wù)師#
- 老師 我們公司新來(lái)的職工， 3月上了14天，三月沒(méi)繳納五險(xiǎn)一金，16000/21.75*14=8239元， 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資 8239元個(gè)稅需要扣多少錢， 怎么計(jì)算 幫忙列下公式？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 20:33#稅務(wù)師#
- 信息技術(shù)服務(wù) 銷售方是個(gè)人，給我們開了信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票，開票備注欄提示：購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。 開票金額是14400含稅普票，那要扣多少稅費(fèi)，要在哪個(gè)模塊計(jì)算，最終這個(gè)我們是要付多少錢給對(duì)方 嬋老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 17:03#稅務(wù)師#
- 無(wú)償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的政策依據(jù)是哪一些？ 李老師A ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 16:50#稅務(wù)師#
- 其他公司代發(fā)員工工資及五險(xiǎn)一金，有什么值得注意的地方嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 16:49#稅務(wù)師#
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