樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:54
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級(jí)公司乙集團(tuán)，讓甲單位購(gòu)買(mǎi)了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷(xiāo)售量的要求，甲酒店計(jì)劃，客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶，通過(guò)這樣的方式增加酒的銷(xiāo)售量?；蛘呖蛻衄F(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元，送酒1瓶，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬，通過(guò)這種方式，酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？
- 請(qǐng)問(wèn)老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節(jié)了，甲酒店，計(jì)劃：房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元，如果客戶住店買(mǎi)粽子+150元?？梢蚤_(kāi)到房費(fèi)發(fā)票里：598元+150元=748元（可以開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票6%），請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作是否可以，增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么做賬？謝謝您、 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:53#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位的上級(jí)公司是乙公司，乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求，計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，先支付給了上級(jí)乙公司，乙公司說(shuō)統(tǒng)一支付給丙集團(tuán)，但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開(kāi)具的收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)老師，甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:51#稅務(wù)師#
- @A孟娟-稅務(wù)籌劃&培訓(xùn)?老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題：整棟樓出租去3層，按照從租繳納的房產(chǎn)稅，但是還有3層是自用，請(qǐng)問(wèn)自用的3層是從價(jià)，是要把出租3層的面積剔除的對(duì)吧。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策依據(jù)是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:50#稅務(wù)師#
- 老師，審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入，從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬(wàn)，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開(kāi)始補(bǔ)收入嗎，還得2024年12月一次把2季度 3季度 4季度的一次確認(rèn)了，還是分開(kāi)確認(rèn)，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表是不是需要更正，是就更正在12月份，還是2季度 3季度 4季度每個(gè)季度都更正。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 09:55#稅務(wù)師#
- 老師，審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入，從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬(wàn)，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開(kāi)始補(bǔ)收入嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 08:14#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票，需要調(diào)整嘛？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 07:04#稅務(wù)師#
- 應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息，不應(yīng)該是利息嗎？為什么等于了機(jī)會(huì)成本，老師我這邊特別不理解應(yīng)計(jì)利息 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 06:35#稅務(wù)師#
- 債轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本還是資本公積的區(qū)別是什么，那個(gè)情況比較合適什么場(chǎng)景和什么稅負(fù)成本的區(qū)別，最合適選擇那個(gè)呢 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 22:47#稅務(wù)師#
- 債轉(zhuǎn)股，需要什么資料，需要繳納印花稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 22:17#稅務(wù)師#
- 公司原來(lái)股東借款60萬(wàn)，后面變更為不是公司股東了，原股東借給公司的錢(qián)也不用還了，這個(gè)怎么合理做賬呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 21:30#稅務(wù)師#
- 申請(qǐng)自創(chuàng)商譽(yù)權(quán)支出可以放費(fèi)用扣除嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 20:07#稅務(wù)師#
- 如果3月開(kāi)的發(fā)票4月作廢紅沖了，3月做賬的時(shí)候可以不做這個(gè)發(fā)票的分錄嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 19:54#稅務(wù)師#
- 企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的保本理財(cái)和非保本理財(cái)都需要繳納哪些稅種呀？ 賀漢賓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 19:02#稅務(wù)師#
- 老師幫我看看哪里填錯(cuò)了，銷(xiāo)售收入291530.05，為啥是負(fù)的185.4 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 18:37#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)資料3和4的分錄怎么寫(xiě)? 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 17:29#稅務(wù)師#
- 老師幫我看看這道題幾個(gè)選項(xiàng)都分析一下可以嗎 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:24#稅務(wù)師#
- 保存并公示失敗.基本信息中是否有投資信息或購(gòu)買(mǎi)其他公司股權(quán)選項(xiàng)與對(duì)外投資信息填報(bào)內(nèi)容不符，請(qǐng)檢查后重新報(bào)送公示。
小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:07#稅務(wù)師#
- 2025年稅務(wù)師考試五門(mén)考試的教材跟2024年相比有什么變動(dòng)，需要買(mǎi)新教材嗎，可以沿用24年教材嗎 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 15:09#稅務(wù)師#
- 購(gòu)買(mǎi)國(guó)有土地400萬(wàn)，涉及哪些稅費(fèi)，稅率多少 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 15:05#稅務(wù)師#
- 你好，公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo)已公示完成，在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)的材料指導(dǎo)這一塊，下一步得如何操作。是等著審核嗎 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 13:56#稅務(wù)師#
- 老師 我們是物業(yè)公司 找了一家勞務(wù)公司給新接手的小區(qū) 墻體刷大白 對(duì)方開(kāi)了一個(gè)這樣的發(fā)票 我科目應(yīng)該寫(xiě)什么 寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—維修費(fèi) 還是勞務(wù)費(fèi)啊 還給一份施工合同 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 13:22#稅務(wù)師#
- 某啤酒廠銷(xiāo)售A型啤酒20噸給副食品公司，開(kāi)具稅控專(zhuān)用發(fā)票收取價(jià)款58000元，收取包裝物押金3000元；銷(xiāo)售B型啤酒10噸給賓館，開(kāi)具普通發(fā)票取得收取32760元，收取包裝物押金1500元。該啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 12:38#稅務(wù)師#
- 老師你好，請(qǐng)問(wèn)下公司出錢(qián)給員工的培訓(xùn)費(fèi)21800，簽了個(gè)合同3年，3年內(nèi)不能離職，離職要賠付給公司，這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 12:33#稅務(wù)師#
- 銀行理財(cái)，利息收入需要繳納增值稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 11:49#稅務(wù)師#
- 第三人主張權(quán)利，承租人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知出租人。承租人負(fù)擔(dān)的及時(shí)通知義務(wù)是不真正義務(wù)，這里不是附隨義務(wù)嗎？為啥是不真正義務(wù)？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 11:34#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司有長(zhǎng)期股權(quán)投資掛賬995萬(wàn)，但是收不回來(lái)了，可以做壞賬嗎？需要什么資料。 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 11:12#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位是給乙基金會(huì)，做公益項(xiàng)目的，比如宣傳、報(bào)紙、電視等各種宣傳渠道，但是甲單位開(kāi)票開(kāi)的是：現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，因此文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)都是零申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)對(duì)么 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 10:47#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶申報(bào)員工工資薪金，除了個(gè)稅會(huì)涉及什么稅種？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 09:50#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，使用權(quán)資產(chǎn)提前中止合同，產(chǎn)生的資產(chǎn)處置損益（收益），所得稅匯算要做納稅調(diào)減嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 21:39#稅務(wù)師#
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