董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:13
#稅務(wù)#
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- 我們是分包，總包收我們3%管理費(fèi)
已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4，我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9，不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1
1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5
2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11
3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9
4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5
5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4，目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9，還需要開具24.4-17.9=6.5
6.5倒推含稅發(fā)票金額按9%
=6.5/0.09*1.09=78.72
但總包讓我們按3%開票，他們算的結(jié)算款是130.79，對應(yīng)稅率3%，稅額130.79/1.03*0.03=3.81
現(xiàn)在我想問
1：上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題
2：總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票，不要按9%開發(fā)票，不然就要結(jié)算款少，就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話，就少6萬塊錢，我沒懂什么意思 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:45#建筑#
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