郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:11
#財(cái)務(wù)軟件#
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- 財(cái)務(wù)軟件是怎么下載安裝？有教程嗎
- 老師好，以公司投資了一個(gè)公司，投資公司注冊資本變更了，被投資的公司需要做什么登記？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:11#實(shí)務(wù)#
- 請問企業(yè)什么情況下會用到這個(gè)網(wǎng)站：農(nóng)村資產(chǎn)交易管理信息平臺--會員服務(wù) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:10#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問公司買了臺跑步機(jī)放辦公室大家用，該怎么入賬呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:09#實(shí)務(wù)#
- 老師臨時(shí)工工資費(fèi)用怎么處理 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:07#稅務(wù)#
- 老師，廠房改造固定資產(chǎn)完工后，每個(gè)月咋么攤銷分錄，需要增加卡片嘛？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:06#實(shí)務(wù)#
- 包了一項(xiàng)工程，購買工地用的沙子，石灰，鋼筋等等自己買，買這些東西時(shí)怎么做賬，甲方給我工程款怎么做賬分錄分別怎么著 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:05#實(shí)務(wù)#
- 老師籌建期購買的裝修材料用不完，退貨的賬務(wù)處理怎么做？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:03#實(shí)務(wù)#
- 老師，9月1號后所有企業(yè)必須要繳納社保嗎？單位工程上臨時(shí)工如何繳納社保？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 13:01#實(shí)務(wù)#
- 超市購買手機(jī)等直播設(shè)備用于抖音長期做宣傳活動用，賬務(wù)怎么處理 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:59#實(shí)務(wù)#
- 老師我們公司，又注冊了一個(gè)新公司B，這個(gè)公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)和之前公司A業(yè)務(wù)是重合的，我現(xiàn)在能不能把原來公司的一部分人分到新公司，設(shè)備從原來公司租用，讓新公司成為原公司的代加工企業(yè)，原來的A公司接活等于做不了，給現(xiàn)在的公司做。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:59#實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)在境內(nèi)經(jīng)營外幣為主是為境外經(jīng)營，編制個(gè)報(bào)應(yīng)用人民幣。境外的經(jīng)營編制個(gè)報(bào)可以用外幣是吧 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:58#CPA#
- 法律援助，免稅銷售額應(yīng)該在增值稅減免明細(xì)表中選擇哪種類型的報(bào)表填列 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:58#實(shí)務(wù)#
- 老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的，一次攤銷完不留殘值可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:54#實(shí)務(wù)#
- 注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問題怎么解決 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:53#稅務(wù)#
- 個(gè)人銷售兩年以上的非住宅是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:52#稅務(wù)#
- 老師，生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開了，再9月份開還能在9月份申報(bào)退稅 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:50#稅務(wù)#
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- 你好老師，開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:48#實(shí)務(wù)#
- 我們是分包，總包收我們3%管理費(fèi)
已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4，我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9，不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1
1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5
2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11
3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9
4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5
5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4，目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9，還需要開具24.4-17.9=6.5
6.5倒推含稅發(fā)票金額按9%
=6.5/0.09*1.09=78.72
但總包讓我們按3%開票，他們算的結(jié)算款是130.79，對應(yīng)稅率3%，稅額130.79/1.03*0.03=3.81
現(xiàn)在我想問
1：上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題
2：總包會計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票，不要按9%開發(fā)票，不然就要結(jié)算款少，就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話，就少6萬塊錢，我沒懂什么意思 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 12:45#建筑#
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