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老師好，個人給我們公司代開的蔬菜發(fā)票，怎么開票人顯示的是我們公司的財務呢
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:38

#實務#

那么叫對方作廢重開

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沒做過電商行業(yè)的老師不要答，謝謝！想問問在電商行業(yè)的老師，公司打算進軍電商這塊，財務應該怎么提前做好規(guī)劃？核算層面和稅務層面的怎么提前做好規(guī)劃？
樸老師 ??| 提問時間：08/19 10:37

#實務#

核算層面收入確認明確規(guī)則：由于電商交易存在發(fā)貨、客戶簽收、退換貨期限等多個時間節(jié)點，要按照新收入準則，準確判斷控制權轉移時間，比如多數電商業(yè)務可在客戶簽收且超過退換貨期時確認收入。多渠道統(tǒng)計：電商往往通過多個平臺銷售，財務需建立統(tǒng)一的收入統(tǒng)計機制，整合各平臺數據，準確核算收入，避免遺漏或重復統(tǒng)計。成本核算成本構成：除商品采購成本外，還需考慮包裝費、運輸費、倉儲費、平臺傭金等。要將這些成本合理分攤到每筆訂單或每個商品中，以準確計算銷售成本。存貨管理：電商業(yè)務的庫存周轉快，要采用合適的存貨計價方法（如先進先出法、加權平均法），并利用電商系統(tǒng)實時監(jiān)控庫存數量，準確核算存貨成本，避免庫存積壓或短缺導致的成本核算偏差。賬務處理建立科目：根據電商業(yè)務特點，增設 “電商平臺收入”“電商平臺費用”“在線支付手續(xù)費” 等明細科目，以便清晰反映業(yè)務收支情況。自動化處理：利用財務軟件與電商平臺對接，實現(xiàn)訂單、支付、物流等數據自動導入，提高賬務處理效率和準確性。稅務層面稅務登記與申報登記信息完善：確保稅務登記信息中包含電商業(yè)務相關內容，如經營平臺網址等。同時，了解不同電商平臺的稅務信息報送要求，按時、準確申報納稅。稅種申報：明確電商業(yè)務涉及的增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等稅種的申報期限和計稅依據，對于增值稅，要區(qū)分不同商品稅率，準確計算銷項稅額和進項稅額。稅收優(yōu)惠利用研究政策：關注國家針對電商企業(yè)、小微企業(yè)等的稅收優(yōu)惠政策，如小規(guī)模納稅人增值稅起征點提高、研發(fā)費用加計扣除等政策，判斷公司是否符合條件，充分享受優(yōu)惠。合規(guī)備案：對于符合稅收優(yōu)惠條件的業(yè)務，及時辦理相關備案手續(xù)，留存好證明材料，確保優(yōu)惠享受合規(guī)。稅務風險防控發(fā)票管理：電商交易中，要嚴格管理發(fā)票開具和取得，確保銷售發(fā)票與實際業(yè)務相符，同時及時取得采購發(fā)票，避免因發(fā)票問題導致稅務風險。關注政策變化：電商行業(yè)發(fā)展迅速，稅務政策也在不斷調整，財務人員要及時了解政策動態(tài)，評估對公司的影響，提前做好應對措施，避免因政策理解不到位導致的稅務風險。

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我企業(yè)用勞務派遣方式用工的總費用如何賬務處理
宋生老師 ??| 提問時間：08/19 10:36

#實務#

你好，這個要看具體是什么費用了。要分開做。

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請問，老師有雙方代付協(xié)議模板嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/19 10:35

#實務#

三方協(xié)議本單位xx原因公戶沒法支付，現(xiàn)委托xx企業(yè)付款給xx企業(yè)xx款項，xx金額，一切責任由本公司承擔下面三方蓋章簽字

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母公司投資的子公司減少注冊資本，子公司股東:母公司（84%）其他子公司（9%，5%，1%，1%），子公司減資（原注冊資本3800，減少后500）減資后母公司100%持股，請問會計怎么處理。分錄怎么做？稅務上都要辦理什么手續(xù)？母公司子公司都要繳納什么稅金？謝謝老師
樸老師 ??| 提問時間：08/19 10:34

#實務#

子公司：按減少的注冊資本，借記 “實收資本” 3300，貸記 “銀行存款” 3300（若有差額依次沖減資本公積等）。母公司：按其他股東原持股比例（16%）調整長期股權投資，借記 “長期股權投資”（對應份額），貸記 “少數股東權益”。稅務手續(xù) 子公司需持股東會決議、修改后章程等資料，到稅務機關辦理注冊資本、股東信息變更登記。稅金子公司：一般無稅，涉及資金賬簿變動的，按減資后實收資本與資本公積合計的 0.5‰（減半）繳納印花稅。母公司：若從子公司取得減資款，超過初始投資及對應留存收益的部分，需繳企業(yè)所得稅；符合條件的股息部分免稅。

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老師，在編制關聯(lián)交易表，銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金是不是只是填本公司收入收到的現(xiàn)金，本公司支付對方的收入對方的銷售收入是不是不用填
宋生老師 ??| 提問時間：08/19 10:34

#實務#

你好，是的。支付的不用填。

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老師給我講解一下這道題的解題思路
樸老師 ??| 提問時間：08/19 10:33

#實務#

后付年金（普通年金）現(xiàn)值是期末付款的現(xiàn)值，先付年金是期初付款，比后付年金 “早一期” 。所以先付年金現(xiàn)值 = 后付年金現(xiàn)值 ×(1 + 利率) 。代入數據：37910×(1 + 10%) = 41701元 → 選 B

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答案給一下老師這題換出加了消費稅，但換入又沒加
樸老師 ??| 提問時間：08/19 10:33

#實務#

本題是非貨幣性資產交換，核心是按公允價值計量換入資產成本，步驟如下：1. 判定非貨幣性資產交換補價 30 萬 ÷ 換出資產公允 1000 萬 = 3% ＜ 25%，屬于非貨幣性資產交換，且具有商業(yè)實質、公允價值可靠，用公允價值模式。2. 計算甲、乙換入資產成本甲公司（換入專有技術）：換入成本 = 換出存貨公允 1000 + 增值稅（1000×13%） + 補價 30 - 換入專有技術進項稅（900×6% ，假設專有技術稅率 6% ） = (1000 + 130 + 30 - 54 = 1106)（萬元）乙公司（換入存貨）：換入成本 = 換出專有技術公允 900 + 增值稅（900×6%） - 換入存貨進項稅（1000×13%） - 補價 30 = 900 + 54 - 130 - 30 = 794（萬元）結論甲換入資產成本 1106 萬元，乙換入資產成本 794 萬元（若題干無消費稅特殊說明，默認不涉及；若換出存貨是應稅消費品，甲需加消費稅，需補充條件再調整）。

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老師，這道題的10是怎么來的
樸老師 ??| 提問時間：08/19 10:32

#實務#

這道題里的 10 萬元是題目明確給出的 “A 公司為運回相關固定資產發(fā)生的運雜費 10 萬元” ，屬于固定資產的初始直接費用，要計入固定資產成本，所以計算固定資產入賬價值時加上這 10 萬。

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屬于農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍如何做分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/19 10:32

#實務#

您好假設某白酒生產企業(yè)（試點納稅人）本月收購高粱10噸，單價2,600元/噸，合計26,000元，款項已付。適用投入產出法核定抵扣率借：原材料——高粱 26,000 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） [X] 貸：銀行存款 26,000 + [X]

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老師，您好！請問下，電商行業(yè)的賣家，采購貨物回來，只有付款記錄，沒有發(fā)票，可以算是采購成本入賬嗎？期待回復，非常感謝
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/19 10:31

#實務#

您好，只能入賬，這個不能抵稅的

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老師，我們工地上用的水泥混凝土，要求廠家出質保函，需要注意哪些才有效
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/19 10:31

#實務#

您好，質量保證內容，質量檢驗條款，質量責任條款，保密條款，爭議解決條款

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老師您好，國家稅務總局2025 16號文件的，互聯(lián)網平臺取得勞務報酬可以扣除生計費，專項和專項附加等之后的余額按照相應的稅率申報個稅，我們從事非互聯(lián)網行業(yè)，取得的勞務報酬也可以扣除以上費用嘛
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:31

#實務#

適用累計預扣法：勞務報酬（保險營銷員、證券經紀人、其他連續(xù)勞務），這個申報方式才可以扣除生計費，專項和專項附加不適用累計預扣法：一般勞務、其他非連續(xù)勞務

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老師您好，我公司要付給甲公司一筆款，是通過集團內A公司付的。也就是我司付給A公司，A公司付給甲公司，但是A給甲公司付款的時候有手續(xù)費，這筆手續(xù)費也需要我司支付給A。那我司這筆手續(xù)費后附什么憑證呢？
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:30

#實務#

就是A公司付款的手續(xù)費回單

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請問老師公司股權變更加個村部做股東占1%，這個好變更嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/19 10:28

#實務#

這是增加組織為股東，一樣可以，只是較麻煩些

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A公司跟b公司簽訂了采購合同，A公司從330基本戶戶，難道b公司的881基本戶戶？，從執(zhí)行過程中，因某種原因取消了采購，B公司的881戶退款的時候退到了a公司的550一般戶，，這樣操作可以嗎？然后就過程中應該怎么做賬務處理？
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:28

#實務#

可以的，只要是對方的公戶就行。不是必須要打回原來的賬戶

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追問上個問題，我的意思是說即然錄入固定資產卡片計入了制造費用-折舊費的科目了，每個月就會計提折舊，每個月計提折舊之后制造費用-折舊費這個科目就一直有余額在，怎么處理
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:28

#實務#

除非你直接通過制造費用-折舊費轉到生產成本，不然是通過制造費用-結轉制造費用轉到生產成本。就不需要把制造費用-折舊費科目結轉平的

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郭老師，賣二手車給個人，我們一般納稅人幾個點，然后名字和身份證填好，跳出來未查詢到購買方納稅人信息，這票能繼續(xù)開嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/19 10:27

#實務#

那個身份信息確認正確就可以開的

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老師：供應商多退的運費，做營業(yè)外收入嗎?
文文老師 ??| 提問時間：08/19 10:27

#實務#

是，供應商多退的運費，做營業(yè)外收入

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請問，如果公司員工存在工資薪酬和勞務報酬，年度匯算時，勞務報酬收入是按100%計入全年收入，還是按80%計入全年收入的
文文老師 ??| 提問時間：08/19 10:26

#實務#

你好，是按80%計入全年收入的

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購入二手設備，固定資產折舊年限還是按法定的那個年限來嗎？按器具工具家具5年嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/19 10:26

#實務#

是的，購入二手設備，固定資產折舊年限還是按法定的那個年限

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計提本月應交銷售稅金的會計分錄是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/05 12:36

#會計實務#

計提本月應交銷售稅金的會計分錄如下：借：銷售稅金費用貸：應交銷售稅金具體金額根據實際情況而定。一般情況下，銷售稅金費用是根據銷售額乘以適用稅率來計算的。

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2022年個稅勞務報酬稅率表格中的最高稅率是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 12:29

#會計實務#

根據2022年個稅勞務報酬稅率表格，最高稅率為35%。

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為什么電動車的折舊年限比燃油車更短？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 12:27

#會計實務#

電動車的折舊年限比燃油車更短的原因主要有以下幾點： 1. 技術更新速度快：電動車技術發(fā)展迅猛，新型電池和電動機的不斷改進使得電動車的性能和續(xù)航能力不斷提高。因此，老款電動車很快就會被新款電動車所取代，導致其折舊速度加快。 2. 電池壽命有限：電動車的核心部件是電池組，而電池的壽命是有限的。隨著使用時間的增加，電池容量會逐漸下降，從而影響電動車的續(xù)航能力。當電池壽命達到一定程度時，需要更換電池組，這會增加維護成本和折舊費用。 3. 充電基礎設施不完善：與燃油車相比，電動車的充電基礎設施還不夠完善。充電樁的分布不均勻，充電時間較長，這限制了電動車的使用范圍和便利性。這也導致了電動車的使用壽命相對較短，因為用戶更傾向于更方便快捷的交通工具。綜上所述，電動車的折舊年限比燃油車更短主要是因為技術更新速度快、電池壽命有限以及充電基礎設施不完善等因素的綜合影響。

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在進行固定計提折舊的會計分錄時，需要涉及到哪些賬戶？請列舉出固定計提折舊的會計分錄的具體內容。
王一老師 ??| 提問時間：12/05 12:22

#會計實務#

進行固定計提折舊的會計分錄涉及到以下賬戶： 1. 固定資產賬戶：用于記錄固定資產的原值和累計折舊。 2. 累計折舊賬戶：用于記錄固定資產的累計折舊金額。 3. 折舊費用賬戶：用于記錄本期折舊費用的金額。具體的會計分錄內容如下： 1. 在固定資產賬戶中，借方記錄本期折舊費用的金額。 2. 在累計折舊賬戶中，貸方記錄本期折舊費用的金額。 3. 在折舊費用賬戶中，貸方記錄本期折舊費用的金額。例如，假設某公司購買了一臺價值10,000元的機器設備，預計使用壽命為5年，無殘值。按直線法計提折舊。每年折舊費用為10,000元/5年=2,000元。假設現(xiàn)在是第一年年末，需要進行固定計提折舊的會計分錄，具體分錄如下： 1. 固定資產賬戶（機器設備）：借2000元 2. 累計折舊賬戶（機器設備）：貸2000元 3. 折舊費用賬戶：貸2000元以上分錄表示將機器設備的折舊費用2000元計入本期損益，并同時更新累計折舊賬戶。

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會計科目中的"應收賬款"屬于什么類型的科目？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 12:21

#會計實務#

"應收賬款"屬于資產類科目。

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在天貓交易中，除了支付金額外，還有哪些因素會影響利潤？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 12:13

#會計實務#

在天貓交易中，除了支付金額外，還有以下因素會影響利潤： 1. 優(yōu)惠活動：天貓經常會舉辦各種促銷活動，例如滿減、折扣等。這些優(yōu)惠活動會降低銷售價格，從而影響利潤。 2. 廣告費用：在天貓平臺上進行廣告投放是提升產品曝光度和銷量的一種方式。然而，廣告費用會直接減少利潤。 3. 物流成本：在天貓交易中，物流成本是不可避免的。包括商品的運輸、倉儲、包裝等費用都會對利潤產生影響。 4. 退換貨成本：天貓交易中，買家有權利退換貨，商家需要承擔退換貨的成本，包括運輸費用、重新包裝費用等。 5. 售后服務費用：為了提供良好的售后服務，商家可能需要投入一定的人力和物力資源，這些費用也會對利潤產生影響。 6. 平臺傭金：天貓作為電商平臺，會收取一定的傭金。傭金是根據交易金額計算的，因此會直接影響利潤。 7. 稅費：天貓交易涉及到的商品銷售可能需要繳納一定的稅費，這也會減少利潤。綜上所述，天貓交易中除了支付金額外，還有優(yōu)惠活動、廣告費用、物流成本、退換貨成本、售后服務費用、平臺傭金和稅費等因素會影響利潤。

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提前還款對車貸利息的影響是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/05 12:10

#會計實務#

提前還款對車貸利息的影響取決于貸款合同中的具體條款和條件。一般來說，提前還款可以帶來以下幾個方面的影響： 1. 減少利息支出：通過提前還款，貸款余額減少，因此未來需要支付的利息也會減少。這意味著您可以節(jié)省一部分利息費用。 2. 縮短貸款期限：提前還款可以縮短貸款的還款期限。當您提前償還貸款時，貸款余額減少，每月還款金額也會相應減少。這樣，您可以更快地還清貸款，減少還款期限。 3. 提前還款費用：有些貸款合同規(guī)定了提前還款費用，即使您提前還款，也需要支付一定的手續(xù)費。這些費用可能是一定比例的貸款余額或固定金額。在提前還款前，您應該了解貸款合同中是否有提前還款費用，并計算是否值得提前還款。總的來說，提前還款可以減少利息支出和縮短貸款期限，從而幫助您更快地還清貸款。但在做出決定之前，您應該仔細閱讀貸款合同，并計算提前還款的費用和節(jié)省的利息，以確定是否值得提前還款。

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固定資產的七種常見類型包括：土地、建筑物、機器設備、運輸工具、家具及裝修、電子設備、無形資產。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 12:10

#會計實務#

固定資產是指企業(yè)長期使用、擁有的用于生產經營活動的有形或無形資產。常見的固定資產類型包括： 1. 土地：包括企業(yè)所擁有的土地使用權或產權，如廠房、倉庫、辦公樓等。 2. 建筑物：指企業(yè)所擁有的建筑物，如廠房、辦公樓、倉庫等。 3. 機器設備：包括企業(yè)所擁有的各種機器、設備、工具等，用于生產、加工、制造等活動。 4. 運輸工具：指企業(yè)所擁有的各種運輸工具，如汽車、卡車、船舶、飛機等。 5. 家具及裝修：包括企業(yè)內部使用的各種家具、裝修、裝潢等。 6. 電子設備：指企業(yè)所擁有的各種電子設備，如電腦、打印機、電話等。 7. 無形資產：指企業(yè)所擁有的無形資產，如專利權、商標權、版權等。在會計實務中，對于固定資產的處理，需要進行資產確認、計量、計提折舊等操作，以保證資產賬面價值的準確反映。同時，還需要進行固定資產的清查、盤點、處置等工作，以確保固定資產的安全和有效利用。

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固定資產賣掉免稅的會計處理是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 12:03

#會計實務#

固定資產賣掉免稅的會計處理通常分為兩種情況： 1. 固定資產賣掉免稅后繼續(xù)使用：如果固定資產賣掉后繼續(xù)在企業(yè)內部使用，不需要繳納稅款，會計處理如下： - 借：固定資產（原值） - 貸：累計折舊（累計折舊金額） - 貸：固定資產減值準備（減值準備金額） - 貸：固定資產（凈值） 2. 固定資產賣掉免稅后停止使用：如果固定資產賣掉后停止在企業(yè)內部使用，會計處理如下： - 借：固定資產（原值） - 貸：累計折舊（累計折舊金額） - 貸：固定資產減值準備（減值準備金額） - 貸：固定資產（凈值） - 借：固定資產損失（賣出價格 - 凈值）需要注意的是，以上處理方法適用于免稅的情況，如果賣掉的固定資產需要繳納稅款，會計處理方法會有所不同。同時，具體的會計處理方法還需根據實際情況和相關法規(guī)進行調整和確認。因此，在實際操作中，建議咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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