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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

房地產(chǎn)公司的宗地測繪費記在什么科目下面？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 13:22

#實務#

同學，你好可以計入開發(fā)成本科目

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老師，為什么這兩筆其他綜合收益結轉時對方科目不一樣呢？一個轉留存收益，一個投資收益
樸老師 ??| 提問時間：08/14 13:17

#實務#

因為涉及的金融工具類型不同：其他權益工具投資的其他綜合收益，因屬于權益類工具且非交易性，需轉留存收益（防利潤操縱）；與債權類工具（如其他債權投資）相關的其他綜合收益，因底層是債權屬性，處置時可轉投資收益（符合收益結轉邏輯）。核心是工具屬性決定了結轉規(guī)則的差異

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小菲老師，那為什么支付率越高，股價就越高，
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 13:15

#實務#

同學，你好請稍等一下

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我們找銀行貸款，收到銀行貸款的利息補貼，計入營業(yè)外收入還是沖財務費用-利息支出？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:15

#實務#

您好，這個計入財務費用就可以

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老師，請問供電公司開具的發(fā)票包含電力分割單嘛？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:12

#實務#

您好，不包括的，這個分割單是自已公司開的

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老師，我們有三個公司，員工6月份開始，交社保員工從一個公司轉到另一個公司，但是個稅沒有變過來，有的員工還交個稅了，這種情況怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:11

#實務#

...

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老師，公司買了一批物資，捐給災區(qū)，進項稅額可以抵扣，其他的計入營業(yè)外支出是吧
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:08

#實務#

您好，是的，這個是進項可以抵扣，捐給災區(qū)這個要視同銷售

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老師6月份跟2月份記提折舊提多了，現(xiàn)在7月份想改過來是不是沖減多記提金額就行了，老師怎么做分錄的就行了，
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:04

#實務#

借：累計折舊貸：管理費用

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老師申報個稅添加人員信息之后報送的時候顯示這個這是什么意思這倆員工改名了還是身份證號不對呀？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:59

#實務#

它提示有不同的名字，但是身份證號相同他之前叫A在其他的公司申報了個稅吧。他按照A的，然后后期改了名是B。然后，你們再給他增加b的話，他就增加不了這種需要去稅務局。

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下家的開票金額是5萬元，扣除之前承諾我們公司應該扣的借款利息4000元，實際支付了下家4萬6千元。這種應該如何入賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 12:54

#實務#

借：費用或成本貸：應付賬款前面的利息你掛的賬是借：應收賬款貸：其他業(yè)務收入借：應付賬款貸：銀行存款46000 應收賬款4000

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老師請幫我看一下。這道題的差錯更正分錄我寫對了嗎？還要不要改他的主營業(yè)務成本？如果要的話怎么改？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/14 12:53

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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當月員工工資12000，沒有社保，員工個稅47.8（公司承擔），實際員工到手工資為12000，那么當月計提工資，以及次月發(fā)工資，和交個稅時分錄分別是什么
樸老師 ??| 提問時間：08/14 12:47

#實務#

當月計提：借：管理費用等 12047.8 貸：應付職工薪酬 12000 貸：應交稅費 —— 應交個人所得稅 47.8 次月發(fā)工資：借：應付職工薪酬 12000 貸：銀行存款 12000 次月交個稅：借：應交稅費 —— 應交個人所得稅 47.8 貸：銀行存款 47.8

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老師，傳媒公司買了一個薩克斯兩萬多，入到那個科目比較合適
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:46

#實務#

如果是你單位自己使用的固定資產(chǎn)

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老板問拿票8.5個點劃來嗎怎么算，開來13個點材料票
樸老師 ??| 提問時間：08/14 12:45

#實務#

抵扣收益：1150.44 元（少繳增值稅）支出成本：850 元（買票費用）凈收益：1150.44 - 850=300.44 元從數(shù)字看，抵扣的稅款大于支付的費用，劃算

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請問建筑企業(yè)異地項目的工會經(jīng)費是怎么預繳的
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:42

#實務#

按工程收入的1.2‰附征（計算公式：15%工資占比×2%費率×40%不予返還部分）

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對外貿易登記表現(xiàn)在沒有了嗎如果沒有用什么替代
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:37

#實務#

現(xiàn)在沒有了，現(xiàn)在不需要這個備案了，就是去商務局的備案

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委托付款協(xié)議是站在哪方角度寫
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/14 12:31

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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定期定額征收方式的個體戶，都涉及什么稅？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/14 12:29

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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電話費開個人的名字可以入帳報銷嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：08/14 12:29

#實務#

你好可以的，做福利費報銷

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老師，有客戶想在正常發(fā)票上面高開10萬左右，這是不行的吧，我公司一般納稅人，
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:27

#實務#

不可以屬于虛開發(fā)票的

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內賬，幾個股東互轉資金，也計入賬里面，是可以的吧。是內賬
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:26

#實務#

你好可以的可以做的

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契稅滯納金的計算基準是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 09:03

#會計實務#

契稅滯納金的計算基準是根據(jù)逾期未繳納契稅的時間和逾期未繳納的契稅金額來確定的。具體計算方法如下： 1. 計算逾期天數(shù)：逾期天數(shù)是指從契稅繳納期限屆滿之日起到實際繳納契稅之日的天數(shù)。 2. 計算滯納金：滯納金的計算公式為：滯納金 = 逾期天數(shù) × 逾期未繳納契稅金額 × 滯納金比例。 3. 滯納金比例：滯納金比例是由國家稅務部門根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定的，一般為每天千分之幾。需要注意的是，不同地區(qū)的契稅滯納金計算標準可能存在差異，具體的計算方法還需參考當?shù)囟悇詹块T的規(guī)定。

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你能簡要描述一下三種類型的審計報告嗎？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 09:02

#會計實務#

當進行審計工作時，會計師會根據(jù)其審計發(fā)現(xiàn)的情況和意見，向客戶或相關方發(fā)出不同類型的審計報告。以下是三種常見的審計報告類型： 1. 無保留意見審計報告：這是最理想的審計報告類型，表明會計師對財務報表的真實性和公正性沒有任何保留意見。會計師認為財務報表真實地反映了企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 2. 保留意見審計報告：這種審計報告表示會計師對財務報表的真實性和公正性存在某些限制。這可能是由于會計師無法獲得足夠的審計證據(jù)，或者財務報表中存在重大錯誤或不一致之類的問題。保留意見通常會在審計報告中具體說明。 3. 否定意見審計報告：這是最不理想的審計報告類型，表示會計師對財務報表的真實性和公正性存在重大問題。會計師發(fā)現(xiàn)了重大的錯誤、欺詐或其他不合規(guī)行為，導致無法對財務報表提供任何合理的保證。否定意見通常會在審計報告中明確指出，并提供詳細的審計發(fā)現(xiàn)和依據(jù)。需要注意的是，審計報告的類型取決于會計師對財務報表的審計結果和意見，以及對內部控制的評估。審計報告的類型對于投資者、債權人和其他利益相關方來說非常重要，因為它們提供了關于財務報表可靠性和準確性的信息。

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另一個基本假設是會計期間性，即將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告。
王一老師 ??| 提問時間：12/05 09:01

#會計實務#

會計期間性是會計的一個基本假設，它要求將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告。這個假設的目的是為了提供有關企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的及時和準確的信息，以便幫助決策者進行決策和評估企業(yè)的經(jīng)營績效。會計期間通常以一年為周期，稱為會計年度。在會計年度內，企業(yè)的經(jīng)營活動會按照一定的時間段進行核算和報告，通常是按月、季度和年度進行。會計期間性的實質是將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為不同的時間段，以便更好地了解企業(yè)在不同時間段內的經(jīng)營情況。通過將經(jīng)營活動按照時間段進行核算和報告，可以更好地掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、財務狀況和經(jīng)營績效，為決策者提供有關企業(yè)的重要信息。總之，會計期間性是會計的一個基本假設，要求將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為一定的時間段進行核算和報告，以提供有關企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的及時和準確的信息。這個假設的目的是為了幫助決策者進行決策和評估企業(yè)的經(jīng)營績效。

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晉稅通開票個人所得稅計算中是否考慮了稅率遞進的原則？如果考慮了，請問稅率遞進是如何實現(xiàn)的？
李老師 ??| 提問時間：12/05 09:01

#會計實務#

晉稅通開票個人所得稅計算中考慮了稅率遞進的原則。稅率遞進是指隨著收入增加，適用的稅率也逐漸增加。晉稅通開票個人所得稅計算中，根據(jù)個人的收入水平，采用不同的稅率遞進表來計算個人所得稅。具體的稅率遞進表如下： - 若收入不超過1500元，適用稅率3% - 若收入超過1500元但不超過4500元，適用稅率10% - 若收入超過4500元但不超過9000元，適用稅率20% - 若收入超過9000元但不超過35000元，適用稅率25% - 若收入超過35000元但不超過55000元，適用稅率30% - 若收入超過55000元但不超過80000元，適用稅率35% - 若收入超過80000元，適用稅率45% 按照以上稅率遞進表，晉稅通開票個人所得稅計算會根據(jù)個人的收入水平，按照相應的稅率遞進來計算個人所得稅。例如，如果個人的收入為6000元，那么前4500元按照10%的稅率計算，剩下的1500元按照20%的稅率計算，最后將兩部分所得稅相加得出個人所得稅金額。

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在增值稅的提取分錄中，如果企業(yè)存在進項稅額大于銷項稅額的情況，應如何處理這部分多余的進項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:56

#會計實務#

當企業(yè)存在進項稅額大于銷項稅額的情況時，可以將多余的進項稅額按照以下兩種方式進行處理： 1. 歸還多余進項稅額：企業(yè)可以將多余的進項稅額退還給稅務機關。此時，應按照以下分錄進行處理：借：應交稅費-增值稅貸：應付賬款 2. 抵扣多余進項稅額：企業(yè)可以將多余的進項稅額抵扣下期的應繳稅額。此時，應按照以下分錄進行處理：借：應交稅費-增值稅貸：應交稅費-進項稅額可抵扣需要注意的是，抵扣多余進項稅額時，應按照稅務規(guī)定的抵扣比例進行抵扣，并且抵扣的時間限制也需要遵守稅務規(guī)定。

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如果房貸年利率是5%，那么對應的月利率是多少？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 08:55

#會計實務#

月利率的計算公式為：月利率 = 年利率 / 12 所以，如果房貸年利率是5%，那么對應的月利率為：5% / 12 = 0.4167% (保留四位小數(shù))。

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公司銷售勞務的會計分錄應如何編寫？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:48

#會計實務#

公司銷售勞務的會計分錄應按照以下方式編寫：借：應收賬款貸：勞務收入解釋： - 借方的應收賬款賬戶表示公司從客戶那里應收到的勞務費用。這是一個資產(chǎn)賬戶，反映了公司的應收賬款余額。 - 貸方的勞務收入賬戶表示公司通過銷售勞務所獲得的收入。這是一個收入賬戶，反映了公司的銷售收入。請注意，具體的會計分錄可能會因公司的具體情況而有所不同。建議在編寫會計分錄之前，仔細了解公司的會計政策和相關法規(guī)，并咨詢專業(yè)會計師的意見。

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債券投資收益的會計分錄是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:48

#會計實務#

債券投資收益的會計分錄取決于債券的分類，一般分為兩種情況： 1. 持有到期債券（Held-to-Maturity Bonds）： - 債券投資賬戶（Investment in Bonds）借方：債券面值 - 利息收入賬戶（Interest Income）借方：應計利息 - 現(xiàn)金賬戶（Cash）貸方：債券面值應計利息 2. 可供出售債券（Available-for-Sale Bonds）或交易性債券（Trading Bonds）： - 債券投資賬戶（Investment in Bonds）借方：債券面值 - 公允價值變動損益賬戶（Fair Value Adjustment）借方/貸方：債券公允價值變動損益 - 現(xiàn)金賬戶（Cash）貸方：債券面值需要注意的是，以上分錄僅是一般情況下的示例，具體的會計處理可能還受到其他因素的影響，如債券的溢價或折價等。建議在實際操作中參考相關準則和規(guī)定，以確保正確的會計處理。

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結轉成本會計科目的分錄對財務報表有什么影響？（成本結轉對財務報表的重要性和影響）
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:47

#會計實務#

結轉成本會計科目的分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：結轉成本會計科目的分錄將會影響到資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目。例如，對于已完成的產(chǎn)品或服務的成本，會計分錄會將其從庫存（資產(chǎn)）減少，并將其轉移到成本費用（負債）中。 2. 利潤表：結轉成本會計科目的分錄會對利潤表產(chǎn)生直接影響。成本費用的增加將降低凈利潤。這是因為成本費用是在銷售產(chǎn)品或提供服務時產(chǎn)生的，它們會減少銷售收入所帶來的利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：結轉成本會計科目的分錄可能會對現(xiàn)金流量表產(chǎn)生影響。例如，如果結轉的成本費用是通過現(xiàn)金支付的，那么現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金支付項目將增加。成本結轉對財務報表的重要性在于它提供了一個準確反映企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況的基礎。通過正確結轉成本，企業(yè)能夠確保財務報表準確反映其真實的成本和利潤情況。這對于管理者、投資者、債權人和其他利益相關方來說都非常重要，因為他們依賴于財務報表來做出決策和評估企業(yè)的健康狀況。

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