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老師您好,想問下您,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,導(dǎo)致我們公司多開了發(fā)票,這個(gè)我們是要開負(fù)數(shù)發(fā)票給甲方的,增值稅等可以退回嗎
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:12/26 23:26
#稅務(wù)師#
您好,具體是什么的計(jì)量錯(cuò)誤,總金額多開了么?
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老師你好,機(jī)械租賃公司開勞務(wù)發(fā)票怎么在電子稅務(wù)局開票處添加喃
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/26 20:45
#稅務(wù)師#
您好, 你打開開票業(yè)務(wù)后拍照給我
?閱讀? 807
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老師稅務(wù)師成績(jī)是28號(hào)10點(diǎn)開始查成績(jī)嗎
棉被老師
??|
提問時(shí)間:12/26 19:50
#稅務(wù)師#
對(duì)呀,28號(hào)開始查成績(jī)
?閱讀? 798
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23年12月收到增值稅電子專票必須23年末認(rèn)證勾選嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/26 17:24
#稅務(wù)師#
可以先做賬,暫時(shí)不勾選
?閱讀? 797
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老師,您好,我們房開公司出租商鋪,合同另約定收取空調(diào)租賃費(fèi),老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問商鋪和空調(diào)租金怎么開票,多少稅點(diǎn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/26 16:56
#稅務(wù)師#
對(duì)于出租商鋪和收取空調(diào)租賃費(fèi),開票的具體操作和稅點(diǎn)可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,出租商鋪屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃,而空調(diào)租賃費(fèi)屬于設(shè)備租賃。以下是通常適用的稅點(diǎn)和開票規(guī)定: 1.商鋪?zhàn)饨痖_票: 稅率:通常稅率為5%或者9%。簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目一般使用5%的稅率。 開票內(nèi)容:應(yīng)注明“商鋪?zhàn)饨稹被蛘哳愃频拿枋觥?1.空調(diào)租賃費(fèi)開票: 稅率:通常與商鋪?zhàn)饨鹣嗤?,也就?%或者9%。 開票內(nèi)容:應(yīng)注明“空調(diào)租賃費(fèi)”或者類似的描述。
?閱讀? 848
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高新企業(yè)應(yīng)納稅所得額是在300萬以上或者以下 是按照多少個(gè)稅點(diǎn)繳納企業(yè)所得稅的
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/26 16:19
#稅務(wù)師#
你好,300萬以上可以按15% 300萬以下按5%。
?閱讀? 831
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2023.5.1甲向丙公司銷售一批商品,銷售價(jià)款200萬,增值稅26萬,該批商品成本為160萬,商品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到,協(xié)議約定,甲公司應(yīng)該于9月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為220萬元(不含增值稅稅額),甲公司怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)處理?
澤華老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,此題屬于售后回購(gòu),具體賬務(wù)處理如下: 銷售時(shí): 借:銀行存款 226 貸:其他應(yīng)付款 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26 回購(gòu)價(jià)與原售價(jià)之間的差額,應(yīng)在回購(gòu)期間按月計(jì)提利息費(fèi)用,作如下會(huì)計(jì)分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 貸:其他應(yīng)付款 4 銷售方購(gòu)回商品時(shí),作如下會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 220 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 28.6 貸:銀行存款 248.6
?閱讀? 813
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老師,甲公司2年前借錢給乙公司,2年后乙公司規(guī)還一半借款,甲乙有簽訂合同,甲收到借款后怎么記賬,稅務(wù)怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:32
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是約定利息沒?
?閱讀? 783
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老師,甲公司2年前借錢給乙公司,2年后乙公司規(guī)還一半借款,甲收到借款后怎么記賬,需要交什么稅?
非也老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:23
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),收到后借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。如未簽訂合同約定利率或未實(shí)際收到利息則不需要交稅的哦,但在稅務(wù)方面會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
?閱讀? 778
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你好老師咨詢一下小規(guī)模公司注冊(cè)地是法人的房子,要不要開房租賃發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:18
#稅務(wù)師#
有租金的最好去開發(fā)票的,但是你們需要問一下這個(gè)法人能給你們開了發(fā)票。
?閱讀? 678
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請(qǐng)闡述稅務(wù)籌劃的意義有哪些?
三三老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:02
#稅務(wù)師#
1減輕稅收負(fù)擔(dān):稅務(wù)籌劃的主要目的是使企業(yè)合法地降低稅收負(fù)擔(dān),通過對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資、理財(cái)活動(dòng)的籌劃,盡可能地獲得節(jié)稅的經(jīng)濟(jì)利益,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的最大化。 2規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí),都是在稅法所允許的范圍內(nèi)進(jìn)行,這樣就有效地規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)稅收零風(fēng)險(xiǎn)的目的。 3提高經(jīng)營(yíng)管理水平:稅務(wù)籌劃過程需要對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行科學(xué)的事先安排,有助于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。 4優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源的合理配置:通過稅收籌劃對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、投資等進(jìn)行優(yōu)化,可以使企業(yè)在合法避稅的同時(shí),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和資源的合理配置。 5健全和完善稅制政策:稅務(wù)籌劃是企業(yè)對(duì)稅法的主動(dòng)學(xué)習(xí)和運(yùn)用,通過籌劃過程中的反饋,可以為國(guó)家進(jìn)一步完善稅制提供參考。
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2 某經(jīng)貿(mào)公司欠某商業(yè)銀行貸款本息共計(jì)2500萬元,逾期無力償還。經(jīng)過與銀行的協(xié)商,該經(jīng)貿(mào)公司以自己的一處營(yíng)業(yè)大樓抵償債務(wù)。該大樓原購(gòu)置成本為1000萬元,賬面凈值為800萬元。該銀 行在收到該營(yíng)業(yè)大樓以后,又以2500萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給某公司,整個(gè)交易過程中,印花稅率0.05%,契稅稅率3%。請(qǐng)就以上業(yè)務(wù)為銀行提出納稅籌劃方案。寫清楚稅法依據(jù),籌劃思路,籌劃過程和籌劃結(jié)論。
爽爽老師
??|
提問時(shí)間:12/26 15:00
#稅務(wù)師#
你好,此題涉及計(jì)算,正在為您努力解答中,請(qǐng)稍等。
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1 李女士響應(yīng)政府號(hào)召反響創(chuàng)業(yè),在某小學(xué)附近開辦了“小飯桌”,性質(zhì)為個(gè)體工商戶。每年可以取得經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額100萬元。2019年度,李女士有三個(gè)方案可供選擇:方案一,該“小飯桌”繼續(xù)保持個(gè)體工商戶的性質(zhì);方案二,將“小飯桌”注冊(cè)為人有限責(zé)任公司,稅后利潤(rùn)全部分配;方案三,將“小飯桌”注冊(cè)為一人有限責(zé)任公司,稅后利潤(rùn)保留在公司,不做分配,請(qǐng)給與建議,寫清楚稅法依據(jù),籌劃思路,籌劃過程和籌劃結(jié)論。
三三老師
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提問時(shí)間:12/26 14:57
#稅務(wù)師#
一、方案一:保持個(gè)體工商戶的性質(zhì) 稅法依據(jù):《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》規(guī)定,個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅,適用5%至35%的超額累進(jìn)稅率。 籌劃思路:由于個(gè)體工商戶是個(gè)人經(jīng)營(yíng),所以稅負(fù)相對(duì)較低。但個(gè)體工商戶無法享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 籌劃過程:計(jì)算應(yīng)納個(gè)人所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 籌劃結(jié)論:方案一適用于希望稅負(fù)較低的李女士。 二、方案二:注冊(cè)為人有限責(zé)任公司,稅后利潤(rùn)全部分配 稅法依據(jù):《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率為25%。企業(yè)稅后利潤(rùn)向投資者分配,投資者需繳納20%的個(gè)人所得稅。 籌劃思路:雖然企業(yè)所得稅稅率較高,但企業(yè)可以享受各種稅收優(yōu)惠政策。稅后利潤(rùn)全部分配可以降低企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 籌劃過程:計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 25%。稅后利潤(rùn)向投資者分配,投資者應(yīng)納個(gè)人所得稅 = 分得利潤(rùn) × 20%。 籌劃結(jié)論:方案二稅負(fù)較高,稅后利潤(rùn)全部分配,對(duì)李女士來說,利潤(rùn)留存較低。 三、方案三:注冊(cè)為一人有限責(zé)任公司,稅后利潤(rùn)保留在公司,不做分配 稅法依據(jù):同方案二。 籌劃思路:與方案二相似,但稅后利潤(rùn)保留在公司,可以降低公司的應(yīng)納稅所得額。 籌劃過程:同方案二。 籌劃結(jié)論:方案三稅負(fù)較低,留存的利潤(rùn)可以用來繼續(xù)投資或經(jīng)營(yíng)。
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3 乙公司將資產(chǎn)產(chǎn)品1000件(單位成本120元,單位售價(jià)150元)通過民政部向地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)。當(dāng)年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,假定無其他相關(guān)費(fèi)用及納稅調(diào)整事項(xiàng),請(qǐng)就以上業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理
樸老師
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提問時(shí)間:12/26 14:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.借:營(yíng)業(yè)外支出 132220 貸:庫(kù)存商品 120000(1000*120)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12220(1000*150*13%) 2. 年度利潤(rùn)計(jì)算: 捐贈(zèng)后,乙公司的年度利潤(rùn)總額為:1000000 - 132220 = 867780元。 3. 企業(yè)所得稅計(jì)算: 企業(yè)所得稅 = 867780 * 25% = 216945元。 借:遞延所得稅資產(chǎn) 32543.75(132220*25%) 貸:所得稅費(fèi)用 32543.75
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2 甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月按65元/標(biāo)準(zhǔn)條的調(diào)撥價(jià)格(不含增值稅)銷售900標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),并向其開具增值稅專用發(fā)票。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年6月將上月購(gòu)入的卷煙全部對(duì)外批發(fā)銷售,其中,批發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)600箱、零售專賣店200箱、個(gè)體煙攤100箱。每箱不含稅批發(fā)價(jià)格為30000元,以上款項(xiàng)均未收。要求:請(qǐng)計(jì)算乙卷煙批發(fā)企業(yè)6月應(yīng)納消費(fèi)稅額,并對(duì)乙卷煙批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:37
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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嵌入式與非嵌入式軟件退稅計(jì)算方法
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:21
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你計(jì)算公式。
?閱讀? 612
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1 我國(guó)居民個(gè)人張某就職于國(guó)內(nèi)甲公司,2019年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月三險(xiǎn)一金合計(jì)5550元,專項(xiàng)附加扣除為2000元,無其他依法扣除項(xiàng),請(qǐng)就甲公司為張某發(fā)放工資并預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:19
#稅務(wù)師#
某發(fā)放工資并預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅(30000-5000-5550-2000)*3%=523.50
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就是開票的明細(xì)跟實(shí)際送貨一致,和銷售合同的內(nèi)容不一致 這個(gè)有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:16
#稅務(wù)師#
什么原因不一致的,如果你們送了AB發(fā)票,開的是ABC 以后給他C產(chǎn)品,這種可以。
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我們采購(gòu)一批貨物 品質(zhì)不良 但是供應(yīng)商已經(jīng)給我們開了發(fā)票了 現(xiàn)在品質(zhì)不良的要扣款 要怎么開發(fā)票
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 13:54
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)方是開負(fù)數(shù)發(fā)票,你們紅中成本。
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老師您好,這兩個(gè)公式中,境外工資是指境內(nèi)所得境外支付的部分是吧?境外所得境外支付是不計(jì)入境內(nèi)外工資薪金總數(shù)吧?
鑫鑫老師0927
??|
提問時(shí)間:12/26 13:20
#稅務(wù)師#
你好 你的理解完全正確
?閱讀? 849
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法人銀行卡被凍結(jié),會(huì)影響到公司嗎?法人在公司占股不到10%。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/26 12:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不影響公司的
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外國(guó)的外幣賬戶轉(zhuǎn)過來我們國(guó)家的外幣賬戶,大概多久能到賬
小艾1
??|
提問時(shí)間:12/26 11:44
#稅務(wù)師#
你好,跨境轉(zhuǎn)賬1至2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核,轉(zhuǎn)賬資金在審核后3至5個(gè)工作日到達(dá),因此跨境轉(zhuǎn)賬至少需要4個(gè)工作日方可到賬,有時(shí)可能需要一周以上才能到賬。
?閱讀? 992
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稅務(wù)師成績(jī)?cè)趺催€沒出來?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:57
#稅務(wù)師#
你好,一般一月初的時(shí)候才會(huì)出場(chǎng)景
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咨詢下,國(guó)企采購(gòu)米面油,慰問交警大隊(duì), 現(xiàn)在報(bào)銷走共享系統(tǒng), 進(jìn)什么科目。慰問費(fèi)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:33
#稅務(wù)師#
對(duì),這個(gè)記錄到慰問費(fèi)里面
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企業(yè)購(gòu)買土地的印花稅契稅是否算入無形資產(chǎn)內(nèi)
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,稅務(wù)師成績(jī)什么時(shí)候可以出來
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:57
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 2024年1月左右出成績(jī)時(shí)間 一般在考后1-2個(gè)月
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:12/26 09:48
#稅務(wù)師#
你好,這道題目選擇ABC,非公開發(fā)行方式靈活性較大,發(fā)行成本低,但是發(fā)行范圍小,股票變現(xiàn)性差,所以選項(xiàng)ABC正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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老師你好,我想咨詢一下,我們公司A是一個(gè)大股東和他名下的一家公司B持股的,B公司現(xiàn)有持股人也大股東本人及其母親的公司,現(xiàn)在需要把他母親的公司改成A公司這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:21
#稅務(wù)師#
是單位名稱變更還是公司的股東變更?
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老師,全電票,建筑服務(wù)發(fā)票,是否還需要在備注欄填寫,工程名稱,工程地點(diǎn)?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:20
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是需要的
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小規(guī)模納稅人,一個(gè)月開具了50萬的普通銷售發(fā)票,需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:29
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,是的,需要繳納增值稅已經(jīng)超過了30萬。
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