郭老師 ??| 提問時間：06/21 09:10
#稅務#
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- 老師 麻煩問一下個人所得稅匯算清繳未到截止日，發(fā)現年底發(fā)的現金獎金沒交個稅。現在個稅匯算清繳里更正申報重新交納可以嗎？會不會有滯納金？
- 老師，我們將一張承兌匯票轉給了供應商，供應商將其貼現，約定貼現費用由我們雙方各承擔一半，我們需要將這一半的費用先支付給供應商，那這一筆款需要開發(fā)票給我們嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/21 09:03#稅務#
- 公司過期的食品要進行銷毀，這個怎樣做賬 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/21 08:48#稅務#
- 老師請問，外貿企業(yè)出口給國外個人 0110一般貿易 這個是否可以申報出口退稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/21 08:40#稅務#
- 老師，如果這個酒廠是小規(guī)模納稅人，這筆賬如何算？麻煩老師寫一下解題思路，辛苦了，謝謝！ apple老師 ??| 提問時間：06/21 08:19#稅務#
- 床墊屬于什么稅收分類編碼？ 樸老師 ??| 提問時間：06/21 08:01#稅務#
- 法人個人帳戶流水超多好不好 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/21 04:47#稅務#
- 請問石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納 小鎖老師 ??| 提問時間：06/20 23:30#稅務#
- 居民個人趙某，其兩個子女均就讀于某小學，2023年趙某的收入及其相關支出情況如下：
（1）每月工資14000元，含按國家標準繳納的“三險一金"3300元。
（2）4月取得專業(yè)技術人員職業(yè)資格繼續(xù)教育證書一份
（3） 7月將自有住房一套按市場價對外出租，每月收取租金5000元；當月因房屋漏水，發(fā)生修繕費用2000元并取得維修部門的合法票據。
（相關專項附加扣除均有趙某100%扣除）要求：根據上述資料，按照下列序號回答問題。
（1）回答趙某出租房產發(fā)生的修繕費用能否當月一次性稅前扣除并說明理由。
（2） 計算2023年趙某取得的租金所得應繳納的個人所得稅。
（3） 計算2023年趙某取得的綜合所得應繳納的個人所得稅。 apple老師 ??| 提問時間：06/20 21:59#稅務#
- 你好老師，想請教殘保金怎么算，比如公司50人，平均工資是3000一年要交多少殘保金？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 21:49#稅務#
- 房地產開發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷售收入轉入總公司監(jiān)管戶。計劃用分公司銷售，分公司開發(fā)。分公司是否可以開具銷售發(fā)票？土地增值稅清算時是以總公司名義清算還是以分公司名義清算？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/20 21:34#稅務#
- 廢玻璃通過破碎，篩選，烘干，色選，這個流程，屬于再生資源回收利用領域的退稅范圍嗎 鐘存老師 ??| 提問時間：06/20 20:48#稅務#
- 我司為勞務公司，承接一建筑工程勞務外包，現將鋼筋勞務和模板勞務給一個個體工商戶做，屬于違法分包嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/20 20:13#稅務#
- 增值稅申報表上，無票收入的銷售收入是按1個點填還是3個點填 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/20 20:12#稅務#
- 老師?請問一下我們公司是生產企業(yè)，有出口免稅申報，申報時的進項轉出額怎么算。謝謝老師 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 19:36#稅務#
- 種子是免稅的，什么情況下可以放棄優(yōu)惠政策，開有稅金的發(fā)票？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:55#稅務#
- 數電發(fā)票怎樣開紅字發(fā)票？具體操作步驟麻煩告知，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:43#稅務#
- 支付的花車制作費印花稅放到加工承攬稅目還是購銷稅目里 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:28#稅務#
- 文化交流合同，發(fā)票能開現代服務*服務費嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:27#稅務#
- 老師，做工商年報填寫報關信息時需要填寫如下圖的嗎？沒有涉及海關進出口，都填0就行嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:27#稅務#
- （2022 年）某企業(yè)購進一臺精密設備，取得專票，發(fā)票上注明的購入日期為 2020 年 3 月 15 日，金額為 150 萬元，稅額為 19.5 萬元。當月已申報扣除。該設備 2020 年3 月 25 日投入使用，預計使用年限為 10 年，凈殘值為 0，企業(yè)選擇在稅前全額扣除。2021 年企業(yè)由于管理不善造成設備丟失，已計提折舊 20 萬元，保險賠償取得 10 萬元，企業(yè)將設備凈值減除保險賠款加上不得抵扣的進項稅額作為資產損失，計入營業(yè)外支出。
問題（3）：計算 2020 年和 2021 年企業(yè)所得稅應納稅所得額調整金額。
會計 2020 年折舊金額 =150 ÷（10 × 12) ×9 =11.25（萬元）調減＝150-11.25 =138.75（萬元）
會計 2021 年折舊金額 ＝20-11.25=8.75納稅調增應納稅所得額 8.75 萬元（這部分不明白）
樂伊老師 ??| 提問時間：06/20 18:20#稅務#
- 老師，外購的金銀首飾用于職工福利的消費稅計入了應付職工薪酬，但是自產的金銀首飾用于職工福利時 消費稅計入了稅金及附加，這是為什么？這種情況怎么區(qū)分？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/20 18:14#稅務#
- 分公司也是獨立的公司吧 也需要稅務登記 單獨記賬單獨核算吧 郭老師 ??| 提問時間：06/20 18:11#稅務#
- 請問公司經營范圍沒有的，但有進項，可以開銷項票嗎 郭老師 ??| 提問時間：06/20 18:08#稅務#
- 老師去年企業(yè)所得稅收入多報10萬，這個是直接調賬嗎？還是怎么處理呀？ 郭老師 ??| 提問時間：06/20 18:08#稅務#
- 現在全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局是不是每個城市界面模塊都一樣統(tǒng)一了？ 郭老師 ??| 提問時間：06/20 18:07#稅務#
- 公司用酒招呼客戶。然后取得的進項可以抵扣嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 18:05#稅務#
- 律師事務所總所和分所的合伙人相同嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/20 17:50#稅務#
- 老師這個工商年報就填這一個就行了是嗎 鐘存老師 ??| 提問時間：06/20 17:37#稅務#
- 老師請問去辦理注銷跟變更，用營業(yè)執(zhí)照復印件蓋公章可以辦理了嗎 樸老師 ??| 提問時間：06/20 17:37#稅務#
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