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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，對A選項不太明白，平常算這個金融商品的平均單價時，不也是加了采購時的稅費嗎？
丁小丁老師 ??| 提問時間：07/25 19:43

#稅務師#

您好！是買價，不包含稅費的哦

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我們是物業(yè)公司，收到的路燈損壞賠款怎么處理
文文老師 ??| 提問時間：06/26 14:59

#稅務師#

可計入營業(yè)外收入科目

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企業(yè)公工商年檢，納稅總額包括哪些稅金？
郭老師 ??| 提問時間：06/20 08:00

#稅務師#

增值稅、城建稅，印花稅、房產稅、土地使用稅，企業(yè)所得稅、水利建設消費稅、資源稅、關稅、購置稅、契稅

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對方會計給了發(fā)生余額表是小企業(yè)會計基準，但是公司是非營利組織，我現在重新設置賬套，會計制度改成非營利組織會計制度，那之前的本年利潤的借方余額和未分配利潤的貸方余額該放在哪個科目里面呢
樸老師 ??| 提問時間：06/16 15:46

#稅務師#

同學你好是非限定性凈資產

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老師，土地購買時候成本200w/畝，現在賣500w，土地增值稅怎么算的，還有印花稅和契稅是怎么算的
青老師 ??| 提問時間：06/15 09:07

#稅務師#

你好；你們買土地當時是記入什么科目的；買土地的用途才好判斷

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請問這道題的問題說重要性，但是答案沒有一個重要性是啥意思？我看不懂
小天老師 ??| 提問時間：05/29 18:14

#稅務師#

您好，A有表達的，當期購入辦公用品不是當期全部領用了，沒有領用一支筆才記一個費用，但這個金額不大，對財務報表的影響不大，這個金額一次進費用還是分次進費用不重要。體現了重要性

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老師這個7題怎么計算，
薛薛老師 ??| 提問時間：05/29 14:52

#稅務師#

尊敬的學員您好！未在我國境內設立機構場所的非居民企業(yè)，從我國取得的利息所得，以收入全額為應納稅所得額；上述利息所得應納企業(yè)所得稅=(200+10)x7%=14.7

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老師這個題CE不明白，解析也沒看懂，專業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票有關？
暖暖老師 ??| 提問時間：05/29 09:46

#稅務師#

你好請把題目完整能發(fā)一下看看

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老師，請問稅務師買指南還是題解比較好，八套和必刷要買嗎，太多也怕看不完，可以給點建議嗎
小菲老師 ??| 提問時間：05/25 12:48

#稅務師#

同學，你好題解比較好，八套就行

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個人把自己使用過的小轎車買給公司，請問個人需要交什么稅？
新新老師 ??| 提問時間：05/24 09:11

#稅務師#

你好，個人是免稅的，不用交。

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請問上個月有一個員工停保了，為什么下載5月的社保明細，上月停保的那個員工還需要交大病個人部分15元，基本醫(yī)療單位部分343.22元，及基本醫(yī)療個人部分78.9元
一鳴老師 ??| 提問時間：05/16 15:58

#稅務師#

你好，這個需要和當地社保局交涉了哈

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請問第二季度申報時，利潤表本期數是填4-6的合計嗎？上期是填1-3月的合計，對嗎
鄒老師 ??| 提問時間：07/05 15:57

#稅務師#

你好，第二季度申報時，利潤表本期數是填4-6的合計，上期是填寫上年4-6的合計

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稅務師有簡答題嗎？自己寫的？
玲竹老師 ??| 提問時間：07/13 20:40

#稅務師#

您好稅務師稅代著門有簡答題其他門都是客觀題

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結合公司法律制度的內容，指出該法律制度中保護股東利益、債權人利益的法律規(guī)定分別有哪些。結合實際論述一下（解題過程詳細一些）
王雁鳴老師 ??| 提問時間：06/15 17:24

#稅務師#

同學你好，首先是《公司法》中以下規(guī)定體現了對股東權利的保護：對股東權益的保護實際上主要體現在賦予了股東更多權利，股東通過權利的行使來維護自身的權利。 1.對公司提供擔保的表決權?！豆痉ā返谑鶙l規(guī)定“公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會或者股東大會決議。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。”這實際上是在公司為股東或實際控制人提供擔保時，如果讓所有股東都參與表決，由于被擔保股東所占份額較大，因此，表決將流于形式。只有這樣讓中小股東的意志得到體現，從而能夠保護他們的權利。 2.請求撤銷權。《公司法》第二十二條規(guī)定“股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。”這不僅是對程序公正的肯定，更是賦予股東監(jiān)督相關會議的召開，維護自身權益的權利。 3.降低了設立公司的門檻?！豆痉ā返诙鶙l規(guī)定“有限責任公司的注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。公司全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內繳足;其中，投資公司可以在五年內繳足。有限責任公司注冊資本的最低限額為人民幣三萬元?！狈?、行政法規(guī)對有限責任公司注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定?！睆摹皩嵗U”到“認繳”，從“一步到位”到“分期繳納”，從分行業(yè)規(guī)定最低注冊資本到統(tǒng)一降為3萬元，這些變化都為投資者設立公司，成為股東放低了標準，為更多人提供了創(chuàng)業(yè)機會。 4.查閱權?！豆痉ā返谌臈l規(guī)定“ 股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告。股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內書面答復股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱?！辟x予了股東對相關資料的查閱權，事實上是股東知情權的一種體現，也有利于公司規(guī)范自身的行為。當然，股東行使本項權利時，需有正當的理由并遵循合法的程序。 5.享受分紅的權利和認繳新出資的權利?！豆痉ā返谌鍡l規(guī)定“股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時，股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認繳出資的除外?！泵鞔_了股東分紅和認繳新出資的依據。 6.《公司法》第三十八條規(guī)定“股東會行使下列職權：。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。”對股東表決形式的改革，為股東行使權利提供了新的形式，更有利于提高效率，方便股東對該項權利的行使。 7.提起臨時股東會的權利?！豆痉ā返谒氖畻l規(guī)定“股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應當依照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議?！睂⒖梢蕴崞鹋R時股東會的股東表決權的份額，由1/4變?yōu)?/10，更有力地保護中小投資者的利益，讓他們的單薄但有力的聲音能夠放送出來，得到決策者們更多的關注。 8.自行召集和主持股東會的權利。《公司法》第四十一條規(guī)定“董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持?！?《公司法》第一百零二條規(guī)定“董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持?！鼻罢呤侵赣邢挢熑喂荆笳呤侵腹煞萦邢薰?。這是一條非常突出的規(guī)定，它不僅賦予股東在特殊情況下自行召集和主持股東會的權利，更是彌補了召集和主持股東會所可能出現的紕漏。 9.一人公司的設立?！豆痉ā返谖迨藯l規(guī)定“一人有限責任公司的設立和組織機構，適用本節(jié)規(guī)定;本節(jié)沒有規(guī)定的，適用本章第一節(jié)、第二節(jié)的規(guī)定。本法所稱一人有限責任公司，是指只有一個自然人股東或者一個法人股東的有限責任公司。” 《公司法》第五十九條規(guī)定“一人有限責任公司的注冊資本最低限額為人民幣十萬元。股東應當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。一個自然人只能投資設立一個一人有限責任公司。該一人有限責任公司不能投資設立新的一人有限責任公司?！币?guī)定一人公司，既是對新法頒布前存在許多實質為一人公司的混亂狀況的確定，也降低了進入公司的門檻。 10.股東轉讓股權?！豆痉ā返谄呤l規(guī)定“有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。公司章程對股權轉讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”更加明確了股東轉讓股權的依據和程序，減少糾紛的產生。 11.法院的通知義務?！豆痉ā返谄呤龡l規(guī)定“人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權的，視為放棄優(yōu)先購買權。”本規(guī)定從確立法院的義務來保障股東的優(yōu)先夠買權。 12.退出權。《公司法》第七十五條規(guī)定“有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權： (一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的; (二)公司合并、分立、轉讓主要財產的; (三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟?！惫蓶|在這些情況下有權要求公司收購其股權，從而為股東順利、合法地退出公司提供了一個途徑。 13.股權繼承權?！豆痉ā返谄呤鶙l規(guī)定“自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格;但是，公司章程另有規(guī)定的除外?！泵魑囊?guī)定了股權可以繼承。 14.提案權?！豆痉ā返谝话倭闳龡l規(guī)定“單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項?！辟x予了中小股東在股東大會上發(fā)表自己意見的權利，使其更受關注。 15.有關重大事項的表決權?！豆痉ā返谝话倭阄鍡l規(guī)定“本法和公司章程規(guī)定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決?！边@項規(guī)定完善惡劣公司治理和規(guī)范了公司運營，進一步明確了股東在重大事項上的決策權。 16.累計投票制。《公司法》第一百零六條規(guī)定“股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制?！边@是一種更為科學的投票制度，有利于中小股東參與到公司治理中，維護自身利益。 17.股東質詢權?！豆痉ā返谝话傥迨粭l規(guī)定“股東會或者股東大會要求董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議的，董事、監(jiān)事、高級管理人員應當列席并接受股東的質詢?！泵鞔_規(guī)定了股東享有質詢權，從而更好的保障股東行使知情權，從而加強對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的監(jiān)督。 18.請求起訴權和股東代位訴訟權?！豆痉ā返谝话傥迨l規(guī)定“董事、高級管理人員有本法第一百五十條規(guī)定的情形的，有限責任公司的股東、股份有限公司連續(xù)一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以書面請求監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的有限責任公司的監(jiān)事向人民法院提起訴訟;監(jiān)事有本法第一百五十條規(guī)定的情形的，前述股東可以書面請求董事會或者不設董事會的有限責任公司的執(zhí)行董事向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、不設監(jiān)事會的有限責任公司的監(jiān)事，或者董事會、執(zhí)行董事收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟?！?明確規(guī)定了股東可以在請求或者直接提起訴訟的權利，這表面上是及時維護公司利益，實質上也就是為了維護股東的利益。 19.請求解散權?！豆痉ā返谝话侔耸龡l規(guī)定“公司經營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司?！弊尮蓶|，尤其是中小股東有權決定公司退出市場，增強了中小股東的決策權。當然，這些都還只是新《公司法》中對股東權益保障的直接規(guī)定的條款，還有許多間接保護的條款在此就不詳述了。還需要強調的是，有了這些規(guī)定，股東在行使的時候還要避免“亂花濺欲迷人眼”。要注意，有的權利是可以由股東，哪怕是單個股東來行使的權利，有的卻是需要一定數量的股東來集體行使，有的還需要滿足各種條件并遵循各種程序等等，因此，新法為我們提供了一個更為廣闊的空間，可要想做到游刃有余可不是件容易的事情，不僅要因人而易，還要因公司而易，更為關鍵的是需要對法律有充分而深刻的了解并且熟悉公司治理。

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我問你企業(yè)所得稅我想知道他為啥免稅，為啥可以享受這些政策？這個才是稅最難學的
郭老師 ??| 提問時間：03/13 17:30

#稅務師#

你好，企業(yè)所得稅都有免稅的政策，你說的是哪一個？

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50+5是是為啥呀？沒有看懂啊老師，求交
立峰老師 ??| 提問時間：09/19 17:43

#稅務師#

同學你好 50是銷售的A型摩托車。另外5輛是移送福利部門使用的視同銷售。所以是50+5輛。

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第六小題沒明白
稅法老師 ??| 提問時間：07/15 21:37

#稅務師#

第6小題不明白具體針對的是哪個業(yè)務呢，您可以列下您做的計算過程。

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A企業(yè)和B企業(yè)都是一般納稅人，A捐贈一批價值100萬（不含稅）的貨物給B企業(yè)，B企業(yè)的捐贈所得金額是多少？（假定貨物稅率是13，無消費稅） 1.假定B企業(yè)接受捐贈時取得專票，B企業(yè)的捐贈所得金額是多少？ 2.假定B企業(yè)接受捐贈時無法取得專票，B企業(yè)的捐贈所得金額是多少？
一鳴老師 ??| 提問時間：06/19 10:34

#稅務師#

1.B企業(yè)的捐贈所得金額是=100*1.13=113 2..B企業(yè)的捐贈所得金額是=100*1.13=113

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麻煩老師看看這條公式。成本（費用）支出額/（1-應稅所得率）是等于什么呢
暖暖老師 ??| 提問時間：08/12 09:48

#稅務師#

成本（費用）支出額/（1-應稅所得率）是等于應納稅所得額

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老師這道題怎么選？b答案選嗎？
蔣飛老師 ??| 提問時間：08/11 12:14

#稅務師#

你好！B需要選擇的，股票籌資額記入所有者權益，是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大，別人才能看得起。就是這個意思。

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稅務師法律課件每次都老師語音總結在哪看，我找不到
新新老師 ??| 提問時間：06/06 11:04

#稅務師#

同學您好，會計問僅幫助大家解決財會問題；學習賬號，權限或其他問題，可以咨詢會計學堂客服老師解決。

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煙絲期初有X斤煙絲，后購進Y斤煙絲，本期用Z斤煙絲去生產Q支卷煙并銷售，問卷煙應交的消費稅是多少？
金金老師 ??| 提問時間：06/27 22:06

#稅務師#

您好，請問一下有金額嗎

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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人，主營鞭炮加工銷售業(yè)務。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮，乙公司提供的原材料金額為60萬元，收取不含增值稅的加工費8萬元，鞭炮企業(yè)甲無同類產品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產品，共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產設備，已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元，最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應交納的消費稅要不要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅？
小鈴鐺老師 ??| 提問時間：08/28 20:30

#稅務師#

同學，您好！企業(yè)甲本月應交納的消費稅，不需要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅。對于乙來說，收回已代收代繳消費稅的消費品后，直接銷售的不再征收消費稅，加價銷售的應計稅，同時減除已被代收代繳的消費稅。

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為什么購進免稅農產品再加工成應稅農產品，要進行進項稅額轉出，不是沒有交過進項稅嗎，為什么還有進項轉出
一鳴老師 ??| 提問時間：09/30 15:40

#稅務師#

關鍵是為啥要轉出呢?沒看見完整的題目

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個人所得稅的大病醫(yī)療的限額扣除的問題，如果醫(yī)保目錄范圍內自付了80000能扣除嗎？
venus老師 ??| 提問時間：11/14 11:45

#稅務師#

你好預交時不包括大病，大病在匯算時扣的

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老師，我們有個小規(guī)模納稅人，今天接到稅務局電話，連續(xù)累計12個月收入超過500萬，需要月底之前升為一般納稅人，我們決定先升，之后還是想用另一個小規(guī)模納稅人經營？有啥好的辦法合法避稅？
青老師 ??| 提問時間：07/25 11:46

#稅務師#

你好；是的。走一般納稅人；不可以的哈；你超過了500萬；稅務局就得強制性你轉一般納稅人的

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請問老師其他債權投資和其他權益工具投資都是以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的資產，為什么其形成的匯兌差額一個計入當期損益、一個計入其他綜合收益？
張老師 ??| 提問時間：04/21 16:24

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在會計處理中，外幣金融資產的匯兌差額處理方式取決于其性質是貨幣性還是非貨幣性。 1.**其他債權投資**：通常被視為貨幣性金融資產。貨幣性金融資產是指在未來可以用固定或可確定金額的貨幣收取的資產。因此，其匯兌差額會影響企業(yè)的實際現金流量和財務狀況，所以需要計入當期損益。這就是為什么其他債權投資的匯兌差額計入當期損益的原因。 2.**其他權益工具投資**：通常被視為非貨幣性金融資產。非貨幣性金融資產的價值不直接以貨幣金額表示，而是以公允價值計量。其匯兌差額與公允價值變動一起計入其他綜合收益，因為這些變動不直接影響企業(yè)的現金流量，而是影響企業(yè)的綜合財務表現。因此，盡管兩者都是以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的資產，但由于其貨幣性和非貨幣性的不同屬性，導致其匯兌差額的會計處理方式不同。祝您學習愉快！

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法人成立具備的要件為什么不包括獨立承擔民事責任？
周老師 ??| 提問時間：10/29 16:24

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：根據我國民事法律的規(guī)定，法人成立必須具備的條件包括： A.有自己的名稱、組織機構、住所 B.有自己的財產或者經費 C.依法成立這些條件確保法人能夠獨立運作并履行其法律義務。然而，"能獨立承擔民事責任"并不是法人成立的條件，而是法人成立后的一種法律能力或特征。法人一旦成立，便具備獨立承擔民事責任的能力，但這不是成立的前提條件。因此，獨立承擔民事責任是法人成立后的法律后果，而不是成立的要件。祝您學習愉快！

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農產品進項稅額的抵扣率是多少
趙老師 ??| 提問時間：08/23 10:16

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：農產品進項稅額的抵扣率是9%。這是根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》的規(guī)定。對于農業(yè)生產者銷售的自產農產品，適用9%的稅率。如果農產品用于生產或委托加工13%稅率的貨物，則適用10%的扣除率。祝您學習愉快！

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個人參加商場抽獎抽中5000元為啥還要交20%的個稅偶然所得不超1萬不是不交所得稅嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：10/26 13:34

#稅務師#

您好，是特定的偶然所得：買福利彩票、體育彩票個稅中的偶然所得是指個人得獎、中獎、中彩以及其他偶然性質的所得。在稅法規(guī)定中，偶然所得并沒有特定的起征點，但針對一些特殊情況，如購買福利彩票、體育彩票等，有一定的稅收優(yōu)惠規(guī)定。首先，對于購買福利彩票、福利獎券和體育彩票的中獎所得，國家稅務總局規(guī)定：中獎所得每次在1萬元以下的，暫免征收個人所得稅。中獎所得超過1萬元的，則全額按照稅法規(guī)定計算繳納個人所得稅。

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