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就是開票的明細(xì)跟實(shí)際送貨一致,和銷售合同的內(nèi)容不一致 這個(gè)有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:16
#稅務(wù)師#
什么原因不一致的,如果你們送了AB發(fā)票,開的是ABC 以后給他C產(chǎn)品,這種可以。
?閱讀? 780
?收藏? 3
我們采購一批貨物 品質(zhì)不良 但是供應(yīng)商已經(jīng)給我們開了發(fā)票了 現(xiàn)在品質(zhì)不良的要扣款 要怎么開發(fā)票
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 13:54
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)方是開負(fù)數(shù)發(fā)票,你們紅中成本。
?閱讀? 755
?收藏? 3
老師您好,這兩個(gè)公式中,境外工資是指境內(nèi)所得境外支付的部分是吧?境外所得境外支付是不計(jì)入境內(nèi)外工資薪金總數(shù)吧?
鑫鑫老師0927
??|
提問時(shí)間:12/26 13:20
#稅務(wù)師#
你好 你的理解完全正確
?閱讀? 849
?收藏? 4
法人銀行卡被凍結(jié),會(huì)影響到公司嗎?法人在公司占股不到10%。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/26 12:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不影響公司的
?閱讀? 845
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外國的外幣賬戶轉(zhuǎn)過來我們國家的外幣賬戶,大概多久能到賬
小艾1
??|
提問時(shí)間:12/26 11:44
#稅務(wù)師#
你好,跨境轉(zhuǎn)賬1至2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核,轉(zhuǎn)賬資金在審核后3至5個(gè)工作日到達(dá),因此跨境轉(zhuǎn)賬至少需要4個(gè)工作日方可到賬,有時(shí)可能需要一周以上才能到賬。
?閱讀? 1000
?收藏? 4
稅務(wù)師成績?cè)趺催€沒出來?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:57
#稅務(wù)師#
你好,一般一月初的時(shí)候才會(huì)出場景
?閱讀? 712
?收藏? 3
咨詢下,國企采購米面油,慰問交警大隊(duì), 現(xiàn)在報(bào)銷走共享系統(tǒng), 進(jìn)什么科目。慰問費(fèi)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:33
#稅務(wù)師#
對(duì),這個(gè)記錄到慰問費(fèi)里面
?閱讀? 17412
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企業(yè)購買土地的印花稅契稅是否算入無形資產(chǎn)內(nèi)
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 646
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老師,稅務(wù)師成績什么時(shí)候可以出來
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:57
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 2024年1月左右出成績時(shí)間 一般在考后1-2個(gè)月
?閱讀? 647
?收藏? 0
老師,這個(gè)怎么做的呢?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:12/26 09:48
#稅務(wù)師#
你好,這道題目選擇ABC,非公開發(fā)行方式靈活性較大,發(fā)行成本低,但是發(fā)行范圍小,股票變現(xiàn)性差,所以選項(xiàng)ABC正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
?閱讀? 599
?收藏? 0
老師你好,我想咨詢一下,我們公司A是一個(gè)大股東和他名下的一家公司B持股的,B公司現(xiàn)有持股人也大股東本人及其母親的公司,現(xiàn)在需要把他母親的公司改成A公司這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:21
#稅務(wù)師#
是單位名稱變更還是公司的股東變更?
?閱讀? 764
?收藏? 3
老師,全電票,建筑服務(wù)發(fā)票,是否還需要在備注欄填寫,工程名稱,工程地點(diǎn)?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/26 09:20
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是需要的
?閱讀? 802
?收藏? 3
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月開具了50萬的普通銷售發(fā)票,需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:29
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,是的,需要繳納增值稅已經(jīng)超過了30萬。
?閱讀? 714
?收藏? 3
老師,生育險(xiǎn)津貼用提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:25
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要繳納的。
?閱讀? 722
?收藏? 3
老師,生育險(xiǎn)拔下來怎么做帳用報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不需要繳納個(gè)稅的
?閱讀? 595
?收藏? 2
請(qǐng)問老師,住房類,房租小于10萬2.5%,個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別是多少
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/25 18:01
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)綜合稅率是地方的優(yōu)惠,不是全國性的 一般為 總結(jié):個(gè)人出租住房的稅收規(guī)定 增值稅征收率5%減按1.5% (含稅/1.05 *1.5%) 房產(chǎn)稅從租計(jì)稅,不含稅價(jià)的4%(本來從租12%) 個(gè)人所得稅減按10% 印花稅對(duì)個(gè)人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅 城鎮(zhèn)土地使用稅免征城鎮(zhèn)土地使用稅
?閱讀? 788
?收藏? 3
老師幫我看看我寫的分錄咋不平呢?
kobe老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:11
#稅務(wù)師#
您好,稍等,我看一下
?閱讀? 780
?收藏? 3
普票半年了還可以報(bào)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/25 16:07
#稅務(wù)師#
只要沒跨年就可以報(bào)銷
?閱讀? 592
?收藏? 2
2023年的發(fā)票,可以2024年付嗎,對(duì)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/25 16:02
#稅務(wù)師#
您好 2023年的發(fā)票,可以2024年付 對(duì)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳沒有影響
?閱讀? 798
?收藏? 0
今年開的發(fā)票,明年付,匯算清繳有關(guān)系嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:57
#稅務(wù)師#
今年開的發(fā)票,明年付,匯算清繳,沒有關(guān)系
?閱讀? 760
?收藏? 3
注冊(cè)稅務(wù)師什么時(shí)候出成績?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 還需要等通知哦
?閱讀? 727
?收藏? 3
公司的員工給外包公司繳納社保開專票可以抵扣嗎? 不是差額征稅的,社保和服務(wù)費(fèi)未分開開具 且開的專票
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:33
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以抵扣的
?閱讀? 843
?收藏? 4
【1】進(jìn)口藥一批,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元。該藥已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具進(jìn)口增值稅專用繳款書(2023年) 問題:進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(藥品關(guān)稅稅率為10%) 『答案』 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=(300+30)×13%=42.9(萬元)。 【2】進(jìn)口一臺(tái)應(yīng)征消費(fèi)稅的小轎車,用于高管個(gè)人消費(fèi),關(guān)稅完稅價(jià)格為70萬元。 ?。ㄆ渌Y料:進(jìn)口小轎車關(guān)稅率為15%,消費(fèi)稅率為5%,進(jìn)口業(yè)務(wù)當(dāng)月取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣。) 問題:(4)應(yīng)繳納的進(jìn)口消費(fèi)稅、以及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。 『答案』應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=70×(1+15%)÷(1-5%)×5%=4.24(萬元) (3)應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅==70×(1+15%)÷(1-5%)×13%=11.02(萬元) 老師,為什么下面算稅要除(1-5%)?上面的不需要除呢?
張老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 除(1-5%)是在計(jì)算不含消費(fèi)稅的價(jià)格,用不含稅的價(jià)格乘稅率就是應(yīng)交的消費(fèi)稅。 上面進(jìn)口的是藥,不需要繳納消費(fèi)稅,所以也就不用除(1-5%)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 2413
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老師您好!我司22年有個(gè)租賃押金,本來應(yīng)記入其他應(yīng)收款的,結(jié)果記入管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在23年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,怎樣調(diào)賬?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/25 15:01
#稅務(wù)師#
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
?閱讀? 707
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老師,您看下,這個(gè)營業(yè)范圍可以開,建筑服務(wù)*安裝費(fèi)嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:12/25 14:40
#稅務(wù)師#
可以的,你們有安裝的經(jīng)營范圍
?閱讀? 758
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員工生育休假期間工資正常發(fā)放,那么撥過來的生育保險(xiǎn)怎么報(bào)個(gè)稅?
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/25 14:39
#稅務(wù)師#
你發(fā)工資的時(shí)候就正常報(bào)個(gè)稅了,這個(gè)收到的時(shí)候沖減發(fā)放的工資。
?閱讀? 754
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員工工資已發(fā)不下來的,生育保險(xiǎn)怎么報(bào)個(gè)稅?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/25 14:38
#稅務(wù)師#
您好, 生育險(xiǎn)不用申報(bào)的
?閱讀? 681
?收藏? 3
請(qǐng)問老師,實(shí)操過程中,圖片中的贈(zèng)送給單位以外的個(gè)人贈(zèng)品,怎么申報(bào)個(gè)稅呢?隨機(jī)贈(zèng)送也不知道對(duì)方的個(gè)人信息?聽說可以匯總申報(bào),請(qǐng)問具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/25 14:01
#稅務(wù)師#
偶然所得20%的個(gè)稅。不知道的沒法申報(bào)。
?閱讀? 592
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請(qǐng)問老師,其他應(yīng)付款,向股東的無息借款有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/25 13:28
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)肯定是存在風(fēng)險(xiǎn)的
?閱讀? 731
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老師12月發(fā)票可以下年1月報(bào)銷嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:12/25 11:59
#稅務(wù)師#
12月發(fā)票可以下年1月報(bào)銷嗎?一般放在12月
?閱讀? 781
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