樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:45
#稅務(wù)#
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- 836462.99元的工程類合同，異地施工，預(yù)繳2%的稅款，增值稅和所得稅怎么算呢
- 公司基建期時(shí)間比較長(zhǎng)，費(fèi)用類暫時(shí)都放入長(zhǎng)期待攤里面了，匯算清繳時(shí)，職工薪酬，業(yè)務(wù)招待要填嗎，沒(méi)有收入都要納稅調(diào)增 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:42#稅務(wù)#
- 申請(qǐng)發(fā)票額度，稅務(wù)局的人讓我們這個(gè)月起工資買社保的才列工資，不買的人不能做工資成本，需要開發(fā)票，我們是建筑企業(yè)，這個(gè)怎么辦？？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:42#稅務(wù)#
- 購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件簽的電子合同需要交印花稅嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:37#稅務(wù)#
- 我的問(wèn)題是，農(nóng)牧業(yè)科技公司，公司從種子公司購(gòu)買的瓜子種子是免稅的，回來(lái)種植瓜子，然后進(jìn)行加工生產(chǎn)在賣，購(gòu)買種子回來(lái)時(shí)免稅發(fā)票，銷售外加工的瓜子時(shí)候不免稅，我買種子的免稅發(fā)票不可以可以抵扣嗎？？？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:37#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶上報(bào)收入，是普票的開票金額還是開票金額減去稅額金額？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:36#稅務(wù)#
- 口腔醫(yī)院購(gòu)入的牙齒矯治器，登士柏隱形義齒基托，滬鴿凱豐牙計(jì)入什么科目 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:36#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:34#稅務(wù)#
- 辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:32#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 陳娟娟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:30#稅務(wù)#
- 企業(yè)24年9月份成立，9月份資產(chǎn)總額是950 12月份的資產(chǎn)總額是2620695.2 企業(yè)所得稅匯算后資產(chǎn)總額算下來(lái)是655648.8 對(duì)不對(duì)，資產(chǎn)總額單位是萬(wàn)元，是填65.56萬(wàn)，還是65.57萬(wàn) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:28#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人報(bào)匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表是不是直接看2024年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以了 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:22#稅務(wù)#
- 老師，收到一家餐飲店開具的餐費(fèi)發(fā)票，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，發(fā)票上的稅率是1%，這個(gè)是合規(guī)的嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:21#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)開不了電票查了說(shuō)是負(fù)面清單**異常經(jīng)營(yíng)目錄，查了一圈發(fā)現(xiàn)沒(méi)有申報(bào)24年的殘保金，會(huì)是這個(gè)原因造成的嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:20#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)教一下，一般納稅人，3月開的一張普票，4月份紅沖后，又重新開了，這個(gè)收入算到4月份有沒(méi)有問(wèn)題？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:18#稅務(wù)#
- 老師，工會(huì)費(fèi)可以不交嗎？小規(guī)模公司 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:15#稅務(wù)#
- 未開票收入己申報(bào),后來(lái)開票項(xiàng)目和稅率不一致怎么處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:11#稅務(wù)#
- 農(nóng)牧業(yè)科技公司免征企業(yè)所得稅嗎？怎么免？？？企業(yè) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 07:35#稅務(wù)#
- 老師好，農(nóng)牧業(yè)科技公司，承包土地種葵花，在賣，是不是屬于農(nóng)牧業(yè)企業(yè)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，免什么稅？？？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 07:12#稅務(wù)#
- 我是一家承擔(dān)收儲(chǔ)任務(wù)的糧庫(kù)，比如我們2016年取得的用于當(dāng)年保管費(fèi)用補(bǔ)貼是100萬(wàn)，當(dāng)年花了90萬(wàn)。17年取得用于當(dāng)年的保管費(fèi)用補(bǔ)貼是200萬(wàn)，當(dāng)年花了190萬(wàn)。18年取得用于當(dāng)年的保管費(fèi)用補(bǔ)貼是100萬(wàn)，花了90萬(wàn)，19年取得用于當(dāng)年的保管費(fèi)用補(bǔ)貼是100萬(wàn)，花了80萬(wàn)，20年取得用于當(dāng)年的保管費(fèi)用補(bǔ)貼是100萬(wàn)，花了90萬(wàn)，這樣到21年年初，我們遞延收益余額是60萬(wàn)元。
那么依據(jù)稅局5年內(nèi)沒(méi)有支出完畢的補(bǔ)貼收入要轉(zhuǎn)入應(yīng)稅收入時(shí)，我們這結(jié)余的60萬(wàn)是看成20年當(dāng)年的保管費(fèi)用補(bǔ)貼結(jié)余數(shù)，還是要一年看一年的結(jié)余累計(jì)下來(lái)算，16年有10萬(wàn)元應(yīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)稅收入？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 06:42#稅務(wù)#
- 老師，餐飲個(gè)體戶，去年11月份開業(yè)，當(dāng)時(shí)領(lǐng)了一些手撕票回來(lái)，記得好像季度額度是9萬(wàn)，剩下的一直沒(méi)領(lǐng)，我這個(gè)月再去領(lǐng)手撕票怎么領(lǐng)，上季度剩余額度還能領(lǐng)出來(lái)嘛 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 06:41#稅務(wù)#
- 支付承包費(fèi)，承包費(fèi)是為了經(jīng)營(yíng)，這種情況怎么做分錄？借預(yù)付賬款，貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，這樣對(duì)嗎 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 03:09#稅務(wù)#
- 這一個(gè)季度我們沒(méi)有開票，但這個(gè)季度我們沖紅了上季度開的發(fā)票我們?cè)趺刺顚懺鲋刀惐恚獙憶_紅的金額嗎，寫負(fù)數(shù)嗎？ 晴紫老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 01:20#稅務(wù)#
- 公司收到貨款沒(méi)有開票，做預(yù)收賬款，后期幾個(gè)月內(nèi)開具發(fā)票不會(huì)被監(jiān)控 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 00:28#稅務(wù)#
- 老師，湖南電子稅務(wù)局，一般納稅人，要更改申報(bào)的24年增值稅，怎么找到更改入口？ sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 00:18#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人3%征收率減按%怎么計(jì)算不含稅銷售額
是含稅銷售價(jià)格/1.03還是含稅銷售價(jià)格/1.01 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 23:59#稅務(wù)#
- 增值稅附表4加計(jì)扣除數(shù)，本期數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)來(lái)的嗎？怎么算出來(lái)，大概是高新引起？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 23:11#稅務(wù)#
- 高新加計(jì)扣除增值稅怎么計(jì)算出來(lái)？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 23:08#稅務(wù)#
- 增值稅附表4加計(jì)抵減額，在主表里要填在哪里？是不是本期實(shí)際抵減稅額里填一我下就可以。大概是高新 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 23:06#稅務(wù)#
- 老師，賬上未開票收入的不含稅金額和申報(bào)系統(tǒng)上確定稅額后倒推出來(lái)的不含稅收入，隔著幾分錢的差異，那我們納稅申報(bào)的時(shí)候，是以賬上的數(shù)據(jù)申報(bào)還是已確定的稅額來(lái)倒推出來(lái)的收入申報(bào)呢？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 23:02#稅務(wù)#
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