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老師,請(qǐng)看下這個(gè)對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:43
#實(shí)務(wù)#
你整太復(fù)雜了, 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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小規(guī)模納稅人,開出銷售票未達(dá)起征點(diǎn)的稅費(fèi)分錄,和收到成本普票及專票的稅費(fèi)怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:42
#實(shí)務(wù)#
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-稅收減免。 收到普通發(fā)票和專票都是一樣,計(jì)入庫存商品或者原材料等。貸方計(jì)入應(yīng)付賬款。
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匯算清繳時(shí),小微企業(yè)減按25%收稅,導(dǎo)致實(shí)際稅負(fù)率是5個(gè)點(diǎn),優(yōu)惠很多。請(qǐng)問這個(gè)優(yōu)惠,是要勾選哪個(gè)表單填寫嗎? 還是在主表的哪個(gè)欄次去填上優(yōu)惠金額? 若是虧損,不交稅時(shí),是不是不管了,不選表單也不填金額?
何江何老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:42
#稅務(wù)#
你好同學(xué),我細(xì)寫一下
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老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的增值稅你記到那個(gè),我看網(wǎng)上都記到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是我這個(gè)應(yīng)交增值稅還有下級(jí)科目。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:42
#實(shí)務(wù)#
那么直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?閱讀? 17
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增值稅專用發(fā)票作廢,那退回的稅款退到哪里,還有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額到哪里
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:39
#實(shí)務(wù)#
你好,這個(gè)正常是留抵的概率大。
?閱讀? 30
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開票怎么設(shè)置稅率,我開票,稅率沒得
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:39
#實(shí)務(wù)#
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
?閱讀? 15
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這個(gè)表是怎么算的。有什么方法步驟
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:38
#稅務(wù)#
注冊(cè)資本金:取自工商登記。 負(fù)債、資產(chǎn)等項(xiàng)目:從資產(chǎn)負(fù)債表取期末數(shù)。 資產(chǎn)負(fù)債率:負(fù)債總額 ÷ 資產(chǎn)總額 ×100% 。 流動(dòng)比率:流動(dòng)資產(chǎn) ÷ 流動(dòng)負(fù)債。 速動(dòng)比率:(流動(dòng)資產(chǎn) - 存貨)÷ 流動(dòng)負(fù)債 。 營業(yè)利潤(rùn)、營業(yè)收入凈額:取自利潤(rùn)表。 營業(yè)利潤(rùn)率:營業(yè)利潤(rùn) ÷ 營業(yè)收入凈額 ×100% 。 凈利潤(rùn):取自利潤(rùn)表。 平均所有者權(quán)益:(年初 + 年末所有者權(quán)益合計(jì))÷2 。 凈資產(chǎn)收益率:凈利潤(rùn) ÷ 平均所有者權(quán)益 ×100% 。
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老師,建筑行業(yè)行人機(jī)材比例是怎么個(gè)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:38
#實(shí)務(wù)#
建筑行業(yè)行人機(jī)材比例 5:2:3
?閱讀? 11
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老師請(qǐng)問跟控股公司有往來款需要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表嗎。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:38
#實(shí)務(wù)#
你好,如果沒有利息,可以不用填了
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我是會(huì)計(jì),單位業(yè)務(wù)收的現(xiàn)金,我可以用我的個(gè)人卡轉(zhuǎn)到公戶,備注存的某某人的費(fèi)用么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:37
#實(shí)務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師,開發(fā)票拉水洗砂運(yùn)費(fèi)啥
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:37
#稅務(wù)#
你好,開具運(yùn)輸發(fā)票
?閱讀? 22
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退休人員領(lǐng)的工資還要申報(bào)交個(gè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:37
#實(shí)務(wù)#
您好,要的,這個(gè)申報(bào)的
?閱讀? 17
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老師您好 本月一個(gè)項(xiàng)目的采購進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)收到了 對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票到下月開 那這個(gè)采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我本月認(rèn)證好一些吧 本月少交一些增值稅 下月再多交
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:36
#實(shí)務(wù)#
那個(gè)可以本月認(rèn)證的
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老師:銀行收費(fèi)的回單直接入賬可以吧,不用非得要銀行給開發(fā)票吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:35
#實(shí)務(wù)#
銀行收費(fèi)的回單直接入賬可以的。
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今天辦理一個(gè)公司是異常狀態(tài),聽說把我加入辦稅員后,我名字是辦稅員的所有公司可能會(huì)產(chǎn)生異常,是嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:34
#實(shí)務(wù)#
你好,辦稅人不會(huì) 法人會(huì)的
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請(qǐng)問老師,收到房屋租賃發(fā)票用交哪些稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:33
#實(shí)務(wù)#
你好,需要交印花稅
?閱讀? 7
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老師, 公司申請(qǐng)破產(chǎn) 不需要提供審計(jì)報(bào)告吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:32
#稅務(wù)#
公司申請(qǐng)破產(chǎn) 不需要提供審計(jì)報(bào)告。
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老師,工作中,計(jì)提所得稅要怎么算
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:32
#實(shí)務(wù)#
年累計(jì)的利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*所得稅稅率-之前季度預(yù)繳
?閱讀? 7
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老師,咨詢一個(gè)問題,我們總公司持股子公司,法人之前不持股任何股份,現(xiàn)在總公司和法人達(dá)成協(xié)議,就是把所有股權(quán)轉(zhuǎn)給法人,公司之前的債權(quán)債務(wù)與法人無關(guān),那我是不是可以直接把欠總公司的錢,在賬上處理掉,之前欠款做的其他應(yīng)付款,需要有什么資料作為做賬依據(jù)嗎?
何江何老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:31
#實(shí)務(wù)#
你好民同學(xué)我來解釋一下
?閱讀? 20
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老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司因管理不善,導(dǎo)致存貨被盜,公司按稅務(wù)要求計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問管理不善導(dǎo)致的存貨損失進(jìn)項(xiàng)稅如何處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:31
#實(shí)務(wù)#
你好,這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。 借營業(yè)外支出,貸庫存,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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老師能否提供一個(gè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表格的模版
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:31
#實(shí)務(wù)#
你好,可以參考這個(gè)的
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什么是房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/04 18:06
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指在特定時(shí)間點(diǎn)上,根據(jù)市場(chǎng)供需關(guān)系和買賣雙方的協(xié)商,以現(xiàn)金交易方式進(jìn)行的買賣交易中,買方愿意支付的價(jià)格。市場(chǎng)價(jià)值是根據(jù)房產(chǎn)的位置、面積、建筑質(zhì)量、周邊環(huán)境、市場(chǎng)需求等因素來確定的。通常通過市場(chǎng)調(diào)查和比較分析來確定房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值。市場(chǎng)價(jià)值是衡量房產(chǎn)價(jià)值的重要指標(biāo),也是決定房產(chǎn)買賣交易的基礎(chǔ)。
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無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)核算的目的是什么?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/04 18:05
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)核算的目的是為了正確反映無形資產(chǎn)的使用壽命和價(jià)值的消耗情況,以及相關(guān)成本的分配情況。通過攤銷,可以將無形資產(chǎn)的成本逐年分?jǐn)偟狡涫褂脡勖鼉?nèi),使其在財(cái)務(wù)報(bào)表上能夠準(zhǔn)確地反映出無形資產(chǎn)的價(jià)值和財(cái)務(wù)狀況。這樣可以提高財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和比較性,幫助決策者更準(zhǔn)確地評(píng)估和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績(jī)效。此外,無形資產(chǎn)攤銷還可以幫助企業(yè)合理分配成本,避免集中計(jì)提無形資產(chǎn)的成本對(duì)某一期間的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生不利影響,保持財(cái)務(wù)報(bào)表的平穩(wěn)性。
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返聘工資個(gè)稅如何計(jì)算?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:55
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
返聘工資個(gè)稅的計(jì)算方法與普通工資個(gè)稅計(jì)算方法相同。具體計(jì)算步驟如下: 1. 首先確定納稅人的應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅所得額等于返聘工資減去各項(xiàng)稅前扣除項(xiàng)目,如基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。 2. 根據(jù)應(yīng)納稅所得額查找適用的稅率表。根據(jù)中國個(gè)人所得稅法的規(guī)定,個(gè)人所得稅采用累進(jìn)稅率制,稅率分為7檔,分別為3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 3. 根據(jù)適用稅率計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。將應(yīng)納稅所得額按照對(duì)應(yīng)的稅率進(jìn)行計(jì)算,得出應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。 4. 扣除已繳納的稅款。如果之前已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅,可以在計(jì)算出的個(gè)人所得稅額中扣除已繳納的稅款。 5. 最后得出返聘工資的個(gè)人所得稅金額。 需要注意的是,個(gè)人所得稅的計(jì)算還需要考慮一些特殊情況,如特殊扣除項(xiàng)目、稅前扣除額度等,具體情況可以參考個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定或咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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試述借貸記賬法中的借方和貸方的含義和作用。
秦老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:55
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
借貸記賬法是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)原則之一,它規(guī)定了在進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄時(shí),每個(gè)會(huì)計(jì)科目都應(yīng)該有借方和貸方兩個(gè)方向的發(fā)生。 借方和貸方分別代表了會(huì)計(jì)科目的增加和減少。具體含義和作用如下: 1. 借方:借方表示會(huì)計(jì)科目的增加。在借貸記賬法中,借方通常是資產(chǎn)類賬戶、費(fèi)用類賬戶和損失類賬戶的增加。借方的作用是記錄和反映了企業(yè)的資產(chǎn)增加、費(fèi)用發(fā)生和損失發(fā)生等情況。 2. 貸方:貸方表示會(huì)計(jì)科目的減少。在借貸記賬法中,貸方通常是負(fù)債類賬戶、所有者權(quán)益類賬戶、收入類賬戶和利潤(rùn)類賬戶的增加。貸方的作用是記錄和反映了企業(yè)的負(fù)債增加、所有者權(quán)益增加、收入發(fā)生和利潤(rùn)增加等情況。 借貸記賬法的核心原則是“借貸相等”。即每個(gè)會(huì)計(jì)分錄中,借方金額和貸方金額必須相等,以保持會(huì)計(jì)方程式的平衡。這種平衡性確保了會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。 借貸記賬法的應(yīng)用使得會(huì)計(jì)記錄更加規(guī)范和系統(tǒng)化,方便了會(huì)計(jì)師和其他利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)的分析和判斷。同時(shí),借貸記賬法也為企業(yè)提供了一個(gè)有效的管理工具,可以幫助企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和決策。
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折舊計(jì)算公式為:折舊費(fèi)用 = 車輛購買價(jià)格 × 折舊率 × 使用年限。
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:49
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
折舊計(jì)算公式為:折舊費(fèi)用 = 資產(chǎn)原值 × 折舊率。 其中,資產(chǎn)原值指的是車輛的購買價(jià)格,折舊率是根據(jù)車輛的使用壽命和折舊方法來確定的。 使用年限是指車輛的預(yù)計(jì)使用壽命,通常以年為單位計(jì)算。折舊率是根據(jù)車輛的折舊方法來確定的,常見的折舊方法有直線法、加速折舊法等。 以直線法為例,折舊率可以通過以下公式計(jì)算:折舊率 = 1 / 使用年限。 例如,某輛車購買價(jià)格為10,000美元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,那么折舊費(fèi)用可以通過以下公式計(jì)算: 折舊費(fèi)用 = 10,000美元 × (1 / 5) = 2,000美元。 這樣,每年的折舊費(fèi)用為2,000美元。
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財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的計(jì)算中,如何確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率?
周老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:47
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率是財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算中的關(guān)鍵步驟,它反映了資金的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。 在確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率時(shí),可以考慮以下幾個(gè)因素: 1. 基準(zhǔn)利率:可以參考國家的基準(zhǔn)利率或市場(chǎng)利率作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。這個(gè)利率通常反映了資金的時(shí)間價(jià)值。 2. 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià):根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度,可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上加上一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)越高,風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越大。 3. 項(xiàng)目特殊性:如果項(xiàng)目具有特殊性,例如行業(yè)特殊性或地區(qū)特殊性,可以考慮相應(yīng)的特殊因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。 4. 公司成本:如果是公司內(nèi)部的項(xiàng)目,可以考慮公司的資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。公司的資本成本通常包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。 5. 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境:如果項(xiàng)目處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè),可以考慮行業(yè)平均資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。 在實(shí)際應(yīng)用中,可以綜合考慮以上因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率,以確保計(jì)算出的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值更加準(zhǔn)確和可靠。
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投資款入賬后,會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該如何填寫?
李老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:44
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
當(dāng)投資款入賬后,會(huì)計(jì)憑證的填寫應(yīng)根據(jù)具體情況而定。以下是一般情況下的會(huì)計(jì)憑證填寫方法: 1. 假設(shè)投資款入賬是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式,入賬金額為100,000元,入賬日期為2021年1月1日。 填寫會(huì)計(jì)憑證如下: 借:銀行存款(或其他應(yīng)收款) 100,000元 貸:投資款 100,000元 說明:借方記錄銀行存款(或其他應(yīng)收款)增加,貸方記錄投資款增加。 2. 假設(shè)投資款入賬是通過現(xiàn)金支付的方式,入賬金額為50,000元,入賬日期為2021年1月1日。 填寫會(huì)計(jì)憑證如下: 借:投資款 50,000元 貸:現(xiàn)金 50,000元 說明:借方記錄投資款增加,貸方記錄現(xiàn)金減少。 請(qǐng)注意,以上只是一般情況下的會(huì)計(jì)憑證填寫方法,具體填寫方式可能會(huì)根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和業(yè)務(wù)情況有所不同。建議在實(shí)際操作中,根據(jù)具體情況咨詢會(huì)計(jì)專業(yè)人士或財(cái)務(wù)部門進(jìn)行準(zhǔn)確填寫。
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在利潤(rùn)表中,出售固定資產(chǎn)損失計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目?
秦老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:37
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
在利潤(rùn)表中,出售固定資產(chǎn)損失通常計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”項(xiàng)目。這是因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)所導(dǎo)致的損失屬于非經(jīng)常性損益,與公司的主營業(yè)務(wù)無關(guān)。因此,它被歸類為“其他業(yè)務(wù)成本”,以區(qū)分于正常經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的成本。
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在會(huì)計(jì)核算中,如何確定固定資產(chǎn)中的辦公設(shè)備的價(jià)值?
王一老師
??|
提問時(shí)間:12/04 17:25
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
確定固定資產(chǎn)中的辦公設(shè)備的價(jià)值可以通過以下步驟進(jìn)行: 1. 資產(chǎn)購置憑證:查看購置辦公設(shè)備的購置憑證,包括發(fā)票、合同等文件,確認(rèn)購買價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用。 2. 折舊政策:了解公司的折舊政策,確定辦公設(shè)備的預(yù)計(jì)使用壽命和折舊方法。 3. 折舊核算:根據(jù)折舊政策,計(jì)算辦公設(shè)備的折舊費(fèi)用。折舊費(fèi)用可以根據(jù)直線法、加速折舊法等方法計(jì)算。 4. 市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估:如果辦公設(shè)備已經(jīng)使用一段時(shí)間,可以通過市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估來確定其當(dāng)前價(jià)值。可以咨詢專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)或參考類似設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格。 5. 減值測(cè)試:定期進(jìn)行減值測(cè)試,如果辦公設(shè)備的賬面價(jià)值高于其可收回金額,需要進(jìn)行減值準(zhǔn)備。 6. 報(bào)表披露:將確定的辦公設(shè)備價(jià)值記錄在資產(chǎn)負(fù)債表中,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露。 需要注意的是,確定辦公設(shè)備的價(jià)值是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。此外,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)對(duì)于固定資產(chǎn)的計(jì)量和披露也有具體規(guī)定,需要遵守相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
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