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老師,實(shí)際工作中一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)專票,要先勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺通過后才能做賬:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),是這樣嗎?還是先做賬再勾選認(rèn)證?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:26
#初級職稱#
對,一般認(rèn)證了在記入到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
?閱讀? 3501
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肆仟零陸拾肆捌圓整這個(gè)大寫是不是錯(cuò)誤的,念不通
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:22
#初級職稱#
你好,肆仟零陸拾肆元捌角整
?閱讀? 3264
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2018年6月,納稅人買了一座樓辦公用,專用發(fā)票價(jià)款1000萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元。按原政策2018年6月抵扣60萬元,2019年6月抵扣40萬元。但是2019年4月政策變化后,納稅人將40萬元待抵扣增值稅一次性轉(zhuǎn)出抵扣。2019年5月納稅人將辦公樓改造成員工食堂。假設(shè)不動(dòng)產(chǎn)凈值率為90%,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出多少
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:21
#初級職稱#
您好 請問辦公樓已經(jīng)折舊金額多少
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甲食品公司2019年1月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率的貨物(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),因保管不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本價(jià)3000元(包括運(yùn)費(fèi)成本100元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。 計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:20
#初級職稱#
計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額2900*13%+100*9%
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老師你看這個(gè)題,我不記得有2013年八月一日,不是2009年一月一日之前嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:17
#初級職稱#
您好,摩托車,那個(gè)是屬于2013年的,有這個(gè)要求
?閱讀? 3348
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老師,只有經(jīng)營所得,能減專項(xiàng)附加扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:16
#初級職稱#
只有經(jīng)營所得,能減專項(xiàng)附加扣除
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老師,運(yùn)輸公司**車輛購入時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅用了,也折舊了,現(xiàn)在匯算時(shí)候把折舊調(diào)增了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做憑證呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:14
#初級職稱#
你好,你就當(dāng)做是單位的車正常坐就行。因?yàn)槟銈兲幹贸鋈バ枰=欢惖摹?/a>
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某化妝品廠為增值稅一般納稅人, 2019年7月產(chǎn)品、材料領(lǐng)用情況:在建的職工 文體中心領(lǐng)用4月份外購的材料,購進(jìn)成本25 萬元,其中包括運(yùn)費(fèi)5萬元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用外購 原材料,購進(jìn)成本125萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出多少?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:09
#初級職稱#
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出(25-5)*13%+5*9%=3.05
?閱讀? 3333
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暖暖老師接 ,麻煩看一下。老師,還有個(gè)問題那個(gè)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:03
#初級職稱#
你好,不可以的,這里6000計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的
?閱讀? 3313
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)考證要兩張合成一張嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:58
#初級職稱#
你好,這個(gè)不用合并到一張
?閱讀? 807
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暖暖老師續(xù)答的,麻煩看一下。老師,還有個(gè)問題那個(gè)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
楊一老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:56
#初級職稱#
同學(xué),你好。 1.交易性金融資產(chǎn)的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益,金額為-3000 2.公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,金額為20000 3.利息計(jì)入投資收益,金額為18000 4.出售債券的收益=1000000-920000=80000 5.上述4項(xiàng)合計(jì)為115000
?閱讀? 3078
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財(cái)務(wù)公司代收的稅補(bǔ),憑證怎么入賬,代收稅補(bǔ)轉(zhuǎn)出去怎么做憑證,稅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)減去出賬剩下來的怎么做憑證
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:48
#初級職稱#
你好,代收代付的,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
?閱讀? 3366
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老師:消費(fèi)稅自產(chǎn)只有連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品才不用交稅,其他情況對內(nèi)發(fā)福利對外投分送均視同銷售嗎?消費(fèi)稅外購產(chǎn)品對內(nèi)對外都要交?那增值稅自產(chǎn)和外購的視同銷售情況可以麻煩總結(jié)下嗎?初級會(huì)計(jì)考試
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:41
#初級職稱#
自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品在連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),由于所有權(quán)未轉(zhuǎn)移,不視同銷售,不征收增值稅。而外購的應(yīng)稅消費(fèi)品,無論對內(nèi)還是對外,都需要繳納消費(fèi)稅。至于增值稅,自產(chǎn)和外購的視同銷售
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答案是平均價(jià)吧,老師,看下呢
月亮老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:29
#初級職稱#
你好,非直接售賣的情況下,才用最高價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅,前面兩次都是正常銷售價(jià)格,而最后抵債用的是最高價(jià)格計(jì)算
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老師打擾下,在這圖片,該選擇哪個(gè)答案? 麻煩給我辨析處理。謝謝!!
小偉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:27
#初級職稱#
同學(xué),答案是CD,需要不動(dòng)產(chǎn)或者無形資產(chǎn)全部在境內(nèi)
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老師老師,那個(gè)業(yè)務(wù)1的第一第二題,為什么?
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:21
#初級職稱#
你好,請稍等一下,稍后給你具體解析
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老師這個(gè)溢價(jià)發(fā)行股票的手續(xù)費(fèi)和傭金,它是計(jì)入資本公積,如果是正常的購買股票發(fā)行的這個(gè)交易費(fèi)用就是投資收益,對嗎?兩者不一樣。 對嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:15
#初級職稱#
你好,同學(xué) 是的,正常的發(fā)行股票相關(guān)的費(fèi)用計(jì)入資本公積,其他費(fèi)用計(jì)入投資收益
?閱讀? 1090
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若企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 對嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:14
#初級職稱#
企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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老師,這個(gè)安裝人員工資10萬元為什么不計(jì)入呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:13
#初級職稱#
您好,這個(gè)的話,是安裝工資,這個(gè)不是直接投資的
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這道題選啥老師?你幫我看下
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:05
#初級職稱#
你好,這個(gè)題目是選擇:AC選項(xiàng)
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老師,這道題答案BC ,選項(xiàng)D怎么錯(cuò)了,關(guān)稅不應(yīng)該計(jì)入成本嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:04
#初級職稱#
您好,關(guān)稅是計(jì)入成本,要計(jì)入
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為什么存貨盤盈沒有批準(zhǔn)后不可以計(jì)入其他應(yīng)付款
黃老師
??|
提問時(shí)間:07/27 13:01
#初級職稱#
為什么要增加負(fù)債呢?這個(gè)債務(wù)人,又怎么確定,所以是不可以的。
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會(huì)計(jì)核算內(nèi)容包括哪些
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:57
#初級職稱#
會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有: 1.款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付 2.財(cái)物的收發(fā)、增減和使用 3.債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算 4.資本、基金的增減 5.收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算 6.財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理 7.需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的其他事項(xiàng) 【總結(jié)】會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容 會(huì)計(jì)核算 具體內(nèi)容 款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付 款項(xiàng)的收付主要包括貨幣資金的收入、轉(zhuǎn)存、付出、結(jié)存等 有價(jià)證券的收付主要包括: (1)有價(jià)證券的購入、無償取得、債務(wù)重組取得 (2)有價(jià)證券的有償轉(zhuǎn)讓、抵債、對外投資、捐贈(zèng) (3)有價(jià)證券的利息和股利、溢價(jià)與折價(jià)的攤銷 (4)有價(jià)證券的期末結(jié)存、減值 財(cái)物的收發(fā)、增減和使用 包括存貨、固定資產(chǎn)、投資、無形資產(chǎn)等的購入、自行建造、無償取得、債務(wù)重組取得、融資租入、接受捐贈(zèng)、出售、轉(zhuǎn)讓、抵債、無償調(diào)出、捐贈(zèng)、減值 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算 債權(quán)的發(fā)生和結(jié)算,主要包括債權(quán)的收回及孳息、債務(wù)重組、債權(quán)減值 債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算,主要包括債權(quán)人變更、債務(wù)的償還及孳息、債務(wù)重組及免償 資本、基金的增減 主要包括實(shí)收資本(股本)、資本公積、盈余公積、基金等的增減變動(dòng) 收入的計(jì)算 主營業(yè)務(wù)收入,如商品銷售收入、提供勞務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入 其他業(yè)務(wù)收入,如材料銷售收入,代購、代銷、代加工、代管、代修收入,出租收入 營業(yè)外收入,如投資收益,補(bǔ)貼收入,固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、出售無形資產(chǎn)收益、罰款收益 以前年度損益調(diào)整等的確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn) 支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算 生產(chǎn)成本的匯集、分配與結(jié)轉(zhuǎn) 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等的匯集與結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)稅金及附加、出售無形資產(chǎn)損失、債務(wù)重組損失、計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、捐贈(zèng)支出等的確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理 將收入和相配比的成本、費(fèi)用、支出轉(zhuǎn)入本年利潤,計(jì)算利潤總額 將所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤,計(jì)算凈利潤 年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 所得稅的計(jì)提、繳納、返還和余額結(jié)轉(zhuǎn),遞延稅款的余額調(diào)整
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營業(yè)利潤的影響金額 影響營業(yè)利潤的項(xiàng)目有哪些?
金老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:57
#初級職稱#
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失)
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會(huì)計(jì)核算包括哪些
王一老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:56
#初級職稱#
會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有: 1.款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付 2.財(cái)物的收發(fā)、增減和使用 3.債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算 4.資本、基金的增減 5.收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算 6.財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理 7.需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的其他事項(xiàng) 【總結(jié)】會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容 會(huì)計(jì)核算 具體內(nèi)容 款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付 款項(xiàng)的收付主要包括貨幣資金的收入、轉(zhuǎn)存、付出、結(jié)存等 有價(jià)證券的收付主要包括: (1)有價(jià)證券的購入、無償取得、債務(wù)重組取得 (2)有價(jià)證券的有償轉(zhuǎn)讓、抵債、對外投資、捐贈(zèng) (3)有價(jià)證券的利息和股利、溢價(jià)與折價(jià)的攤銷 (4)有價(jià)證券的期末結(jié)存、減值 財(cái)物的收發(fā)、增減和使用 包括存貨、固定資產(chǎn)、投資、無形資產(chǎn)等的購入、自行建造、無償取得、債務(wù)重組取得、融資租入、接受捐贈(zèng)、出售、轉(zhuǎn)讓、抵債、無償調(diào)出、捐贈(zèng)、減值 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算 債權(quán)的發(fā)生和結(jié)算,主要包括債權(quán)的收回及孳息、債務(wù)重組、債權(quán)減值 債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算,主要包括債權(quán)人變更、債務(wù)的償還及孳息、債務(wù)重組及免償 資本、基金的增減 主要包括實(shí)收資本(股本)、資本公積、盈余公積、基金等的增減變動(dòng) 收入的計(jì)算 主營業(yè)務(wù)收入,如商品銷售收入、提供勞務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入 其他業(yè)務(wù)收入,如材料銷售收入,代購、代銷、代加工、代管、代修收入,出租收入 營業(yè)外收入,如投資收益,補(bǔ)貼收入,固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、出售無形資產(chǎn)收益、罰款收益 以前年度損益調(diào)整等的確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn) 支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算 生產(chǎn)成本的匯集、分配與結(jié)轉(zhuǎn) 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等的匯集與結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)稅金及附加、出售無形資產(chǎn)損失、債務(wù)重組損失、計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、捐贈(zèng)支出等的確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理 將收入和相配比的成本、費(fèi)用、支出轉(zhuǎn)入本年利潤,計(jì)算利潤總額 將所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤,計(jì)算凈利潤 年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 所得稅的計(jì)提、繳納、返還和余額結(jié)轉(zhuǎn),遞延稅款的余額調(diào)整
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免稅收入有哪些?不征稅有哪些?分不清
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:55
#初級職稱#
您指的是企業(yè)所得稅中嗎? 兩者的區(qū)別是: (1)不征稅收入屬于非營利活動(dòng)帶來的收入(如財(cái)政撥款),理論上就不應(yīng)列入企業(yè)所得稅的應(yīng)稅范圍; (2)免稅收入是國家為了實(shí)現(xiàn)某些經(jīng)濟(jì)和社會(huì)目標(biāo),在特定時(shí)期內(nèi)對特定收入(如國債利息收入)給予的稅收優(yōu)惠。 兩者具體包括: 1.不征稅收入 (1)財(cái)政撥款; (2)依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金; (3)國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。 2.免稅收入 (1)國債利息收入 (2)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益 (3)在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益 對于上述第(2)、(3)條:(1)來自非上市公司(居民企業(yè))的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,免稅;(2)來自上市公司(居民企業(yè))的股息、紅利等權(quán)益性投資收益:①連續(xù)持有上市公司股票12個(gè)月以上的,免稅;②不足12個(gè)月的,征稅。 (4)符合條件的非營利組織的收入 符合條件的非營利組織的收入,不包括非營利組織從事營利性活動(dòng)取得的收入,但國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 如果您還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問!
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固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的攤銷 固定資產(chǎn)當(dāng)月增加,下月提折舊;當(dāng)月減少,當(dāng)月計(jì)提無形資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月提折舊;當(dāng)月減少,下月計(jì)提?,對嗎?
小趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:50
#初級職稱#
無形資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月提折舊;當(dāng)月減少,當(dāng)月不提。 其他是正確的
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個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除里面的住房貸款利息,必須是第一套住房才能扣嗎,第二套扣不能扣嗎
李老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:48
#初級職稱#
所稱首套住房貸款是指購買住房享受首套住房貸款利率的住房貸款。 如購買第一套房屋未貸款,第二套才貸款,銀行提供的是首套房貸款利息,則可以享受本項(xiàng)扣除。
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商標(biāo)在經(jīng)濟(jì)法和初級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中都是無形資產(chǎn)嗎
李老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:28
#初級職稱#
您指的是商標(biāo)權(quán)嗎? 在經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)和初級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中,都是屬于無形資產(chǎn)的。
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視同銷售的情況有哪些
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/27 12:27
#初級職稱#
在初級中,視同銷售的情形如下: 增值稅視同銷售行為: (1)將貨物交付他人代銷; (2)銷售代銷貨物; (3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (4)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者; (5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; (6)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); (7)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。 下列情形視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對象的除外。 (二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對象的除外。 (三)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。 企業(yè)所得稅視同銷售: 企業(yè)將資產(chǎn)移送他人的下列情形,因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn),應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入。 (一)用于市場推廣或銷售; (二)用于交際應(yīng)酬; (三)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利; (四)用于股息分配; (五)用于對外捐贈(zèng); (六)其他改變資產(chǎn)所有權(quán)屬的用途。 資源稅視同銷售: (1)納稅人以自采原礦直接加工為非應(yīng)稅產(chǎn)品的,視同原礦銷售; (2)納稅人以自采原礦洗選( 加工)后的精礦連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅產(chǎn)品的,視同精礦銷售; (3)以應(yīng)稅產(chǎn)品投資、分配、抵債、贈(zèng)與等,視同應(yīng)稅產(chǎn)品銷售。 土地增值稅視同銷售: 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣性資產(chǎn)等,發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)視同銷售房地產(chǎn)。 消費(fèi)稅視同銷售: 納稅人自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品和在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)以及用于饋贈(zèng)、贊助、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)等,按照視同銷售處理。
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