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老師，請問有A公司投資B公司，是法人股東，100%控股，現(xiàn)在需要加一個自然人股東可以嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:05

#實務#

同學，你好是可以的

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資產(chǎn)負債率110.03%，流動比率1.77%這個兩個怎么分析企業(yè)
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:04

#實務#

同學，你好資產(chǎn)負債率110.03%：資產(chǎn)負債率是衡量企業(yè)負債狀況的重要指標，它反映了企業(yè)的長期償債能力。資產(chǎn)負債率為110.03%意味著企業(yè)的總資產(chǎn)不足以償還其總負債，這表明企業(yè)處于較高的財務風險中。在這種情況下，企業(yè)可能面臨償債壓力，需要謹慎管理其債務水平。流動比率1.77%：流動比率是衡量企業(yè)短期償債能力的指標，它反映了企業(yè)的流動資產(chǎn)與流動負債之間的比例關系。流動比率為1.77%意味著企業(yè)的流動資產(chǎn)僅為流動負債的1.77%，這表明企業(yè)的短期償債能力較弱。企業(yè)可能面臨無法及時償還短期債務的風險，需要關注其流動資產(chǎn)的管理和流動性

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保險公司開進來雇主責任險可以抵扣嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:03

#實務#

同學，你好是可以的

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老師，委托加工，加工方會計分錄怎么記啊
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:03

#實務#

同學，你好收到加工材料通常無需在會計賬簿中進行專門處理，僅需在備查簿中登記收發(fā)存情況。 ? 加工過程中核算 ?領用材料? 借：生產(chǎn)成本——受托加工貸：原材料（輔助材料） ? ?支付人工及制造費用? 借：生產(chǎn)成本——受托加工貸：應付職工薪酬/制造費用 ? 加工完成交付時 ?確認收入? 借：應收賬款（或銀行存款）貸：主營業(yè)務收入——加工費收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） ? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借：主營業(yè)務成本貸：生產(chǎn)成本——受托加工

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老師，機器設備上的配件，怎么入帳啊
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 09:02

#實務#

那個計入制造費用-機物料消耗

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各位老師，麻煩問一下呢，一家公司是小規(guī)模納稅人一家公司是一般納稅人，集團合并報表的時候，沖銷收入和成本有一個差異，差異部分怎么處理呢，記什么科目呢
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:02

#實務#

同學，你好是什么造成差異？內(nèi)部交易未實現(xiàn)損益導致收入成本不匹配嗎？

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流動比率怎么計算速動比率
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 08:53

#實務#

同學，你好流動比率和速動比率的計算方法分別為：流動比率=流動資產(chǎn)合計/流動負債合計×100%，速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債。速動資產(chǎn)在流動資產(chǎn)的基礎上進一步扣除了存貨。

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怎么區(qū)分其他債權(quán)投資與其他權(quán)益工具投資
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 08:52

#實務#

同學，你好一、形式 1. 其他債權(quán)投資，形式上是債券投資。 2. 其他權(quán)益工具投資，形式上是股票投資。二、金融資產(chǎn)分類 1. 其他債權(quán)投資，金融資產(chǎn)分類：以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。 2. 其他權(quán)益工具投資，金融資產(chǎn)分類：指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資。三、會計科目 1. 其他債權(quán)投資，可按金融資產(chǎn)類別和品種，分別“成本”、“利息調(diào)整”、“公允價值變動”等進行明細核算。 2. 其他權(quán)益工具投資，可按其他權(quán)益工具投資的類別和品種，分別“成本”“公允價值變動”等進行明細核算。

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營業(yè)執(zhí)照辦完后還沒開業(yè)需要做賬報稅嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 08:50

#實務#

辦理了稅務登記就要報稅，沒有業(yè)務可以不做賬

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公司是一般納稅人，公司固定資產(chǎn)下的車輛賣出，車管所開的二手車銷售發(fā)票需要給我公司一份嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 08:45

#實務#

是的，需要一份做賬的

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自家開了一個小店，銷售蔬菜肉類這些，從其他地方進貨來再賣給顧客，開普票稅率是免稅還是1%？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 08:43

#實務#

那個是開免稅的稅率

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老師好，1、我公司員工匯入我公司的款打錯了，公司退回了給他，怎么做分錄？2、定金5萬，然后合同雙方同意取消，被退回5萬元，怎么做賬？
郭老師 ??| 提問時間：08/07 08:41

#實務#

借銀行存款，貸其他應付款支付出去，做相反的，借銀行存款，貸預收賬款5萬，借預收賬款5萬，貸銀行存款。

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聯(lián)合品牌戰(zhàn)略是什么
樸老師 ??| 提問時間：08/07 08:37

#實務#

聯(lián)合品牌戰(zhàn)略是兩個或多個品牌，為實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補等目的，通過合作共同開展營銷、推出產(chǎn)品 / 服務的戰(zhàn)略，比如不同領域品牌跨界合作推聯(lián)名款，借彼此優(yōu)勢拓展市場、提升形象。

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7月份紅沖一筆發(fā)票，在8月份重新開，7月份報稅的時候是不是要把賬上紅沖掉
郭老師 ??| 提問時間：08/07 08:36

#實務#

是的，對的，是這么做的。

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老師，現(xiàn)在還能考報關員證嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/07 08:34

#實務#

根據(jù)海關總署公告2013年第54號（關于改革報關員資格管理制度的公告）規(guī)定：自2014年起不再組織報關員資格全國統(tǒng)一考試，取消報關員資格核準審批，對報關人員從業(yè)不再設置門檻和準入條件，報關從業(yè)人員由企業(yè)自主聘用。報關單位所屬人員從事報關業(yè)務到海關備案的，海關收取《報關單位情況登記表》(所屬報關人員)，并驗核擬備案報關人員有效身份證件原件后，核發(fā)《報關人員備案證明》海關不再核發(fā)《報關員證》，已核發(fā)的《報關員證》不再有效。

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老師個人車主，已開租賃發(fā)票了，是不是不用申報個稅了
樸老師 ??| 提問時間：08/07 08:34

#實務#

不是的。個人車主開了租賃發(fā)票后，仍需申報個人所得稅（財產(chǎn)租賃所得，稅率 20%）。稅款可由支付方代扣代繳，或自行申報。

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關于這兩道題里涉及到的投資性房地產(chǎn)，計量模式的轉(zhuǎn)換，有什么區(qū)別嗎？為什么解析相反？一個說要追溯調(diào)整，一個說不用追溯調(diào)整?！?jīng)營租賃出租的廠房不就是投資性房地產(chǎn)嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：08/07 08:33

#實務#

第一個是成本模式到公允模式，屬于會計政策變更，第二個是固定資產(chǎn)到投資性房地產(chǎn)

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老師，這個答案是對的嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/07 08:32

#實務#

答案是對的。單向聯(lián)系是組織先定戰(zhàn)略，再告知人力部門配合，戰(zhàn)略制定階段把人力部門排除在外，A 符合；B 是雙向聯(lián)系（有反饋互動），C 是深度參與的一體化聯(lián)系，D 動態(tài)聯(lián)系也對應更高層次，所以選 A 。

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發(fā)生虧損時我這樣作答正確嗎，還是說要按解析答負數(shù)？
暖暖老師 ??| 提問時間：08/07 08:32

#實務#

你好，寫出來虧損也可以的，未必是負數(shù)

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用友NC固定資產(chǎn)錄入，是不是比如在建工程轉(zhuǎn)固了之后才能錄入固定資產(chǎn)卡片
郭老師 ??| 提問時間：08/07 08:31

#實務#

對的轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候錄入卡片

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老師，我們公司原來2個股東，一個占90%，一個10%，現(xiàn)在減少10%的股東，變成獨資企業(yè)。目前公司虧損狀態(tài)，實收資本是認繳還沒有實繳，請問老師，如果我們減少這一個股東，會涉及到哪些稅費和問題，謝謝
郭老師 ??| 提問時間：08/07 08:31

#實務#

這個屬于股權(quán)變更，都是個人股東的，雙方需要交一個印花稅。溢價轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方需要交個稅，其他的只需要交印花稅。

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利息的計算公式是什么？能否舉例說明？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說，利息的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的原始金額，利率是指借款或投資的年利率或利率期限，時間是指借款或投資的時間長度。舉個例子來說明，假設某人向銀行借款10000美元，年利率為5%，借款期限為1年。則利息的計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元這意味著該人需要支付500美元的利息，以還清借款。

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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，如何記錄出口貨物的成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:23

#會計實務#

在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，出口貨物的成本可以按照以下方式記錄： 1. 成本直接計入銷售成本：將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入，并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶：將出口貨物的成本計入庫存賬戶，然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。會計分錄示例：借：庫存賬戶貸：進貨成本賬戶會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶無論采用哪種方法，都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。

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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務處理應當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策，不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定，對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務處理如下： 1. 收入確認：小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務后，應根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時，應將免稅銷售額與應稅銷售額分開計算，并分別確認為免稅收入和應稅收入。 2. 免稅銷售額處理：免稅銷售額應當在收入確認時直接確認為免稅收入，不需要繳納增值稅。 3. 應稅銷售額處理：應稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅，并在確認為應稅收入后，按照增值稅稅率計提應繳納的增值稅作為應交增值稅費用。 4. 所得稅處理：小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅，因此在計算所得稅時，應將免稅銷售額從銷售收入中扣除，只需要按照應稅銷售額計算所得稅。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務處理時，應嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。同時，還應及時了解和掌握相關稅法和會計準則的變化，以便及時調(diào)整賬務處理方法。

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如何計算計提工資的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

計提工資是指在一定的會計期間內(nèi)，根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額，然后在會計記錄中提取相應的費用。計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算： 1. 確定計提工資的會計期間：通常是按月計算，也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間：根據(jù)員工的實際出勤時間，包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準：根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準，包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應支付的工資金額：根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額。例如，如果員工的基本工資是每月5000元，工作時間為20天，那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元，應支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證：根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定，將計提工資的金額借記到“工資支出”科目，貸記到“應付工資”科目。需要注意的是，計提工資是一種預提費用，實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此，在實際支付工資時，需要將計提的工資費用沖銷，同時將實際支付的工資金額借記到“應付工資”科目，貸記到“銀行存款”科目。

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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:20

#會計實務#

銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟： 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊：在銷售閑置固定資產(chǎn)之前，需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值：資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值：將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中，例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入：將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中，例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益：資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益：將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中，例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊：將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應收賬款：如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到，將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中；如果是以應收賬款形式收到，將應收賬款記錄在應收賬款賬戶中。需要注意的是，在銷售閑置固定資產(chǎn)時，還需要履行相關稅務和合規(guī)要求，例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響，建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定進行處理。

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制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問，制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:14

#會計實務#

制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本，以便進行成本控制、決策分析和財務報告。通過結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本，幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃，以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外，結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務報告，滿足內(nèi)外部利益相關者的信息需求，支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風險管理。

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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù)，它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票：銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù)，通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍廣泛：銀行本票可以用于各種支付場景，包括購買商品或服務、支付租金、償還債務等。 - 可以直接兌現(xiàn)：持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn)，無需經(jīng)過中間人或第三方機構(gòu)。 - 需要銀行賬戶支持：銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關，需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票：銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令，通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍有限：銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付，因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn)：銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構(gòu)兌現(xiàn)，一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結(jié)算方式：銀行匯票可以選擇不同的結(jié)算方式，如電匯、信匯、票匯等，以適應不同的支付需求。總結(jié)：銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景，可以直接向銀行兌現(xiàn)；而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付，需要收款人持票兌現(xiàn)，并且可以選擇不同的結(jié)算方式。

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分配利潤時，如果公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加，應如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

當公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加時，會計分錄應該如下：借：未分配利潤貸：股東權(quán)益（例如，股本或資本公積）這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權(quán)益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權(quán)益，而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。

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利率是如何影響貸款利息的計算？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:07

#會計實務#

利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說，利率越高，貸款利息就越高；利率越低，貸款利息就越低。貸款利息的計算通常使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額，利率是指貸款的年利率，時間是指貸款的使用期限（通常以年為單位）。舉個例子，假設某人借了100,000元的貸款，貸款期限為1年，利率為5%。那么該貸款的利息計算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元如果利率變?yōu)?0%，那么計算結(jié)果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元可以看出，利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。需要注意的是，實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式，例如按月計息、按季度計息等。在實際應用中，還需要考慮到貸款的還款方式（如等額本息、等額本金等）以及其他可能的費用和折扣等因素。因此，在具體情況下，可能需要根據(jù)實際情況進行相應的調(diào)整和計算。

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